新平县交通运输局2018年部门决算公开说明（补充公开）

监督索引号53042700234801000

附件3

新平县交通运输局2018年部门决算

公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1.贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通工作的方针、政策和法规；制定全县交通发展战略、政策并监督执行；制定并组织实施交通行业发展规划、计划；指导交通行业优化结构、协调发展。

2.负责全县交通道路、水路、基础设施建设(权限范围内公路的规划勘测设计、工程质检、监理)、养护和管理；负责对公路建设市场管理、客货运输市场的管理和行政执法；对交通基础建设资金进行监督管理。

3.负责全县公路、交通运政、航政、路政管理，依法保护产权，培育和发展交通运输市场；负责城市公交车、出租车和汽车维修市场的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

4.负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全县水上运输的行业管理、监督检查，指导乡(镇)、村(居)委会船舶管理工作。

5.指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；按照权限管理好局属单位主要领导干部。

6.指导交通行业利用外资，开展国际、国内交流与合作工作。

7.负责交通质量、技术监督和交通科技工作；管理好交通行业教育培训活动。

8.负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作。

9.负责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表等工作，提供信息和咨询服务。

10.承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.2018年度重点工作任务介绍。

（1）累计完成固定资产投资35.6221亿元，其中大戛高速完成入库投资23.9594亿元，农村公路完成入库投资11.6627亿元。预计年底前可完成43亿元。

（2）完成市外国内资金193607万元，完成目标任务数的194%；完成省外到位资金17084万元，完成目标任务数的113%，已圆满完成年初下达的目标任务。

（3）累计完成营业性公路客货运输总周转量58113.15万吨公里，增长速度12.6%。

2.紧盯目标，全力推进高速公路建设。

（1）全速推进大戛高速公路建设。大开门至戛洒高速公路项目起点位于新平县大开门北两公里处（甘塘桥），接G8511玉溪至元江高速公路，止点戛洒镇达哈村，设置联络线连接戛洒大道。项目初步设计主线长67.71公里，同步设新平西互通二级公路标准连接线2.32公里，戛洒二级公路标准连接线4.34公里，概算总投资108.34亿元；项目采用“PPP”模式运作，即：投资（政府投资+社会投资人投资）+SPV公司银行贷款+ SPV公司运营+政府缺口补贴+移交。于2016年4月15日开工建设，已动工17隧46桥。

（2）路基工程：路基挖方设计数量1690.88万m³，累计完成1324万m³，完成78.34%；路基填方设计数量1037.08万m³，累计完成413万m³，完成39.84%；边坡防护设计数量30.26万m³，累计完成19.08万 m³，完成63.06%；排水工程：设计数量53.08万m³，累计完成28万m³，完成53%。

（3）桥梁工程：桩基设计数量3652棵，累计完成数量3056棵，完成84%；承台设计数量280个，累计完成数量189个，完成67.5%；系梁设计数量1425个，累计完成数量964个，完成67%；墩柱设计数量1572棵，累计完成数量1104棵，完成70%；盖梁设计数量941个，累计完成数量459个，完成49%；梁板预制设计数量5194片，累计完成数量1616片，完成31%；梁板安装设计数量5194片，累计完成数量1409片，完成27%；钢箱梁设计数量27片，累计完成20片，完成74%。

（4）隧道工程：已贯通4座。隧道掘进设计数量51576米，累计完成数量36427米，完成71%；隧道仰拱设计数量51576米，累计完成数量34874米，完成68%；隧道二衬设计数量51576米，累计完成32572米，完成63%。

截至9月底完成投资67.597亿元，预计全年可完成80亿元。

3.积极配合做好墨临高速新平段建设。墨江至临沧高速公路起自墨江县碧溪镇，接已建的昆明至磨憨国家高速公路，止于临沧城北小街村，暂接国道G214线，涉及玉溪、普洱、临沧三市，全长235.966公里；新平境内11.4公里。目前，正在开展项目建设相关工作。

（三）牢记使命，全力推进“四好农村路”建设

2018年，新平县深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于“四好农村路”重要指示精神，紧紧围绕《云南省人民政府关于加快推进“四好农村路”建设实施意见》（云政发〔2018〕8号）及市交通运输局的有关会议精神，全力推进“四好农村路”建设。

1.全面建设好农村公路，补齐交通基础设施短板。

（1）根据市局下达的农村公路建设计划，实施农村公路建设项目104项530.126公里,其中：50户以上自然村进村道路项目94项424.08公里，相邻州市连接通道项目4项19.395公里，撤并建制村项目4项48.861公里，市级项目2项37.79公里，概算投资62945.4万元。截至9月底，除市级项目（7月份下达计划）外，其余项目均已开工建设，累计完成投资16991.8万元。

（2）采用EPC模式实施一组一路项目 710.509公里。项目目前主要实施路基土石方开挖、涵洞、挡土墙等工程。截至9月底完成路基土石方开挖586.014公里，路面3公里，完成投资约1.76亿元。

（3）实施养护中修及安防工程。实施农村公路中修工程3件10.04公里，完成投资540万元；完成2017年农村公路养护市级补助项目7件，完成投资206万元；完成2017年农村公路第三批安全生命防护工程2件，完成投资196万元；完成2018年农村公路第一批安全生命防护工程3件，完成投资101万元；实施2018年建制村未通客车安全生命防护工程7件，目前正在按照项目建设程序开展工作；实施竹箐桥拆除重建工程，完成投资167万元，预计年底可完成。       

（4）做好农村公路质量监督管理工作。一是完成2017年农村公路养护市级补助项目7件、农村公路第三批安全生命防护工程2件、2018年农村公路第一批安全生命防护工程共3件质量监督、检测、验收工作；二是开展2018年农村公路建设项目102项492公里及农村公路一组一路项目、竹箐桥拆除重建工程、2018年度农村公路中修工程3件、2018年建制村未通客车安全生命防护工程7件等质量监督工作；三是全面落实质量责任制、终身制。根据转序申请，按照相关标准及要求，及时开展路基、路面转序等工作。

2.全面管理好农村公路，切实加强路产路权管理。

（1）加强路政宣传，增强爱路护路意识。 积极以“爱路护路宣传月”为契机，发放宣传材料8000余份，发放印有爱路护路宣传环保袋600多个，学生作业本3000余本，积极向市民宣传爱路护路知识及《云南省公路路政条例》等法律法规。

（2）加强路政巡查，切实保护公路路产路权。1-9月累计在农村公路共上路巡查287次，出动执法人员1148人次，出动执法车辆287辆/次，巡查里程69828公里；依法取缔非交通标志1476起，制止、清理占用、利用公路路产乱堆乱放行为212起。

（3）加强超限超载，推进治超工作常态化。全县主动适应治超新规，召开专项会议，专题研究治超工作。联合县公安局交警大队、新平公路分局、新平公路路政管理大队等单位实施联合治超，有效遏制了公路货车违法超限超载行为，切实保护广大人民群众的生命财产安全，有效维护公路路产路权。

（4）加强示范带头作用，推动全县路政管理工作。结合实际，把水塘镇、戛洒镇、漠沙镇确定为农村公路路政管理示范乡镇，明确路政管理人员具体职责，签订目标责任书，实行统一考核后兑现经费。

3.全面养护好农村公路，着力提高公路养护水平。

（1）全面落实养护责任。实施农村公路小修保养里程4488.68公里，签订农村公路管养责任书135份，落实农村公路管养责任人135人；签订小修保养协议书933份，落实农村公路养护作业人员928人。农村公路养护管理工作纳入全县综合目标统一考核，依据考核成绩加大奖惩力度，各乡镇、街道严格按照责任书要求逐一落实。

（2）养护指标超额完成，经常性养护率县道达100%、乡道达87%、村道达77%；公路优、良、中等路率县道86%、乡道78%、村道70%；绿化率县道95%、乡道70%、村道57%。4.全面营运好农村公路，切实服务城乡经济社会发展。

（3）抓好运输行业安全稳定工作。1-9月，开展道路运输行业综合性检查（含安全、维稳、环保）144次（在建项目18次、客运106次、水运1次、维修18次、货运2次），开展安全隐患大排查25次，排查出隐患79处，整改79处。印发安全宣传资料15000份，播放“安全生产月”宣传标语18条，戛洒、杨武、漠沙客运站宣传布标3条，现场解答咨询130余次；充分利用出租车LED顶灯和城东客运站电子屏滚动播出安全生产月警示教育片4盘（DVD），签订安全生产责任书19份，督促运输企业与客运驾驶员签订春运安全生产责任书、驾驶员安全承诺书、安全生产责任书各488份。至今我县未发生造成人员伤亡的道路运输行车事故。

（4）逐步完善农村公路运输服务网络。在全县实现行政村100%通客运车辆的基础上，从优化班线、更新车辆、规范管理、提高服务上下功夫，城乡客运网络进一步完善。目前，我县共有汽车综合性能检测机构1个，客运企业3户，客运站9个，客运线路44条，机动车驾驶员培训机构3个，机动车维修企业321户，货运企业19户，个体货运业户6304户，货运部3个，租车行3个。有营运车辆5217辆，其中出租汽车100辆客位数400个、公交车7辆客位数343个、客车385辆（增长率-13.68%）客位数5046个、货车4631辆（增长率-24.5%）核定载质量1.61万吨、教练车81辆、租赁车13辆,为城乡居民安全便捷出行提供了保障。

（5）抓好新能源汽车在我县的推广运用工作。根据省市有关文件及会议精神，结合我县实际做好新能源汽车在我县的推广应用，推进城乡客运一体化和城乡客运线路公交化改造工作。截至9月底，玉溪交通运输集团公司新平分公司、云南省华泰运输有限公司共接回新能源汽车113辆（市政府下达103辆），指标消化率109.7%。目前，已投入5辆新能源客车在新平—青树（1辆）、新平—漠沙（2辆）、新平—戛洒（1辆）、新平—新化（1辆）客运线路上营运。玉溪华泰运输有限公司申请使用新能源汽车经营县城区三条公交线路，相关工作正在办理中。

（五）全面从严治党，全面推进全系统党风廉政及党的建设工作

落实“全面从严治党、依规治党”，把党建摆在更加突出的位置，坚持不懈地抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设工作，不断提高党组织的凝聚力、创造力和战斗力，以抓党建促发展，为交通运输科学发展提供坚强的政治保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：局机关、地方公路管理段、地方公路路政管理大队、公路建设质量监督管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

交通运输局部门2018年末实有人员编制85人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制74人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员69人。遗属补助人员7人，离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

交通运输局部门2018年度收入合计389,706,137.54元。其中：财政拨款收入389,706,137.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加389554479.30元，主要原因分析：工程项目增加。

二、支出决算情况说明

交通运输局部门2018年度支出合计245,357,314.15元。其中：基本支出15,065,702.54元，占总支出的61.40％；项目支出230,291,611.61元，占总支出的93.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加143496287.21元,主要原因分析：工程项目增加，工程量大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,065,702.54元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.97％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230,291,611.61元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出239,299,506.84元,占本年支出合计的0%。与上年对比增加,主要原因分析：工程项目量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出12,514,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于对战略规划与实施1,000,000.00元，  其他共产党事务支出10,000.00元，其他一般公共服务支出11,504,200.00元。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2639726.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于归口管理的行政单位离退休243,600.00元，事业单位离退休720,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,319,102.80元，机关事业单位职业年金缴费支出48,054.72元，死亡抚恤227,312.00元，财政对其他社会保险基金的补助81,657.18元。

  9.医疗卫生与计划生育支出（类）支出980275.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于行政事业单位医疗980,275.84元。

10.城乡社区（类）支出16417735元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于小城镇基础设施建设8,198,235.00元，  其他城乡社区公共设施支出7,099,500.00元，其他城乡社区支出1,120,000.00元。

11.农林水（类）无支出。

12.交通运输（类）支出211705005.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%。  主要用于行政运行2,283,057.00元，公路建设644,390.93元，公路养护8,255,285.68元，其他公路水路运输支出8,022,272.00元，  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出400,000.00元，车辆购置税用于农村公路建设支出190,980,000.00，  其他车辆通行费安排的支出1,120,000.00元。

13.资源勘探信息（类）无支出。

14.商业服务业（类）无支出。

15.金融（类）无支出。

16.援助其他地区（类）无支出。

17.国土海洋气象等（类）无支出。

18.住房保障（类）支出1100371元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于住房公积金1,100,371.00元。

19.粮油物资储备（类）无支出。

20.其他（类）无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,000.00元，支出决算为270000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为120000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为150000元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：业务增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加50000元，增长50%。其中：公务用车购置及运行费支出决算不变；公务接待费支出决算增加50000元，增长50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年业务增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出120000元，占100%；公务接待费支出150000元，占100%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费支出120000元。其中：

（2）公务用车运行维护支出120000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于交通运输局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出150000元。其中：

国内接待费支出150000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），国内公务接待人次4500人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输局（办公、上级来人工作、考核等，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

              第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

交通运输局部门2018年机关运行经费支出598,230.80元，与上年对比减少,主要原因分析：机关运行经费支出减少，部门机关运行经费主要用于办公、资料印刷、培训、公务接待、公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，交通运输局部门资产总额455,637,716.53元，其中，流动资产452,732,896.53元，固定资产2,904,820.00元。与上年相比，本年资产总额增加113278990.68元，其中固定资产增加446485元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

            新平县交通运输局

           2019年9月20日

附件2：2018年度部门决算公开表.xls 

监督索引号53042700234801111