新平彝族傣族自治县交通运输局2023年预算公开目录

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 新平彝族傣族自治县交通运输局

2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县交通运输局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通工作的方针、政策和法规；制定全县交通发展战略、政策并监督执行；制定并组织实施交通行业发展规划、计划；指导交通行业优化结构、协调发展。负责全县交通道路、水路、基础设施建设（权限范围内公路的规划勘测设计、工程质检、监理）、养护和管理；负责对公路建设市场管理、客货运输市场的管理和行政执法；对交通基础建设资金进行监督管理；负责全县公路、交通运政、航政、路政管理，依法保护产权，培育和发展交通运输市场；负责城市公交车、出租车和汽车维修市场的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全县水上运输的行业管理、监督检查，指导乡（镇）、村（居）委会船舶管理工作；指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；按照权限管理好局属单位主要领导干部；指导交通行业利用外资，开展国际、国内交流与合作工作；负责交通质量、技术监督和交通科技工作；管理好交通行业教育培训活动；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表等工作，提供信息和咨询服务；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务股、综合规划建设养护股、法规安全运输股。

所属单位4个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县交通运输局（本级）；

2.新平彝族傣族自治县地方公路管理段；

3.新平彝族傣族自治县地方公路路政管理大队；

4.新平彝族傣族自治县公路工程质量监督管理站。

（三）重点工作概述

1.抓好工程建设项目管理。S45永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段项目已全线开工，累计完成投资60.41亿元，占项目总投资的60.27%；路基工程68.04%，桥涵工程28.17%，隧道工程39.04%，梁板预制1.32%；易门至新平高速公路、G5615 天猴高速公路新平（戛洒）至镇沅（者东）、G8511昆磨复线玉溪至墨江段（新平境内）、石屏宝秀至大开门高速公路、水塘至者竜、长虫山及综合客运枢纽等项目正稳步开展前期工作。

2.抓好农村公路管养工作。一是巩固美丽公路建设成果，持续做好公路路域环境整治，加强农村公路养护管理示范创建，提升管养水平和路况质量。二是抓好日常养护及小修保养工作，确保农村公路日常养护及小修保养工作任务的克期完成。三是抓好养护工程建设工作，拟计划实施农村公路养护及养护建设工程21件。四是进一步加强农村公路路政管理，要建立健全农村公路管理路政机制，切实履行好农村公路路政许可、路政处罚及相关监管工作，保护好农村公路路产路权。

3.抓好公路安全运输管理工作。一是加强中央、省、市有关法律法规宣传和贯彻落实；二是加强对执法人员的业务、理论培训，不断规范执法程序，规范执法文书，提高执法素质和水平；三是不断加大对非法营运等的打击力度，加强执法工作力度，全力营造安全稳定、诚实守信的运输市场环境；四是加强的交通行业安全监督检查工作力度，督查客货运输企业、建设工地等严格落实安全生产责任制，加强应急安全管理，建立健全安全隐患排查治理长效机制，确保无责任安全事故发生。

4.抓好党风廉政建设和党的建设工作。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，结合巡察问题整改，不断完善内部管理制度，全面抓好党员队伍思想、组织、作风建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。全面落实“党要管党、全面从严治党”，严格落实“一岗双责”责任制，扎实推进党风廉政建设责任制，全面提升交通运输行业干部职工拒腐防变能力，认真接受并妥善处理各种意见和投诉，让人民群众看到交通系统反腐倡廉工作的实际效果。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制74人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,982.99万元，其中：一般公共预算1,982.99万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入1,417.07万元对比，增加565.92万元，增长39.94%。

主要原因：2022年度财务专款1.61万元，2023年度财务专款511.18万元，本年专项资金增加形成。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,982.99万元，其中：本年收入1,982.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,982.99万元（本级财力1,982.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源和资产有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年财政拨款收入1,417.07万元对比，增加565.92万元，增长39.94%。主要原因：2022年度财政专款1.61万元，2023年度财政专款511.18万元，本年专项资金增加形成。

四、预算单位支出情况

（一）部门预算支出情况

2023年部门预算总支出1,982.99万元。财政拨款安排支出1,982.99万元，其中：基本支出1,471.81万元，与上年对比增加56.35万元，增长3.98%。主要原因：人员工资薪金、社会保障费等自然递增形成。项目支出511.18万元，与上年对比增加509.57万元，增长31,650.31%。主要原因：2022年度财政项目专款1.61万元，2023年度财政项目专款511.18万元，本年专项资金增加形成。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休支出安排支出16.83万元；

2080502事业单位离退休支出安排支出34.56万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出118.08万元；

2080801死亡抚恤支出安排支出11.18万元；

2101101行政单位医疗支出安排支出13.89万元；

2101102事业单位医疗支出安排支出56.06万元；

2101103公务员医疗补助支出安排支出51.60万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出7.30万元；

2140101行政运行支出安排支出1,041.28万元；

2140106公路养护支出安排支出500万元；

2210201住房公积金支出安排支出132.21万元。

    五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.70万元，较上年减少12.40万元，下降53.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县交通运输局2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少7.30万元，下降87.95%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

减少原因：根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法》（新办发〔2020〕1号）的通知，取消县域内公务接待造成接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为8.20万元，较上年减少5.10万元，下降35.66%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8.20万元，较上年减少5.10万元，下降35.66%。共计购置公务用车0辆。年末公务用车保有量为3辆，与上年对比无变化。

2023年没有公务用车购置预算，车辆运行维护费预算与上年下降原因：我单位制定公务用车辆管理制度，车辆使用有严格审批手续，内部控制制度完善。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村公路管养专项资金

全县农村公路网全面实现外通内联、安全通畅、舒适洁美，路况水平和路域环境根本性好转，运转高效的农村公路管理养护体制机制全面建立，农村公路治理能力全面提高，治理体系全面完善。我县农村公路养护质量达到优良中等路率80.34%，优良路率70.38%，绿化率75.22%。指标为：管养库内农村公路里≧3,881.98公里，管养库外农村公路里程≧1,471.48公里，养护工程验收合格率100%，受益对象满意度>95%。本年安排农村公路管养专项资金500万元。

（二）单位职工遗属及军人抚恤补助经费

符合遗属生活困难补助条件的人员，从2022年7月起按如下补助标准调整:补助对象为城镇户口的:职工因病死亡的补助标准调整为910元/月/人，职工因工死亡的补助标准调整为1050元/月/人。补助对象为农村户口的:职工因病死亡的补助标准调整为580元/月/人。本年安排单位职工遗属及军人抚恤补助经费11.18万元。

详见附表：项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2023年机关运行经费安排105.96万元，较上年增加0.12万元，增长0.11%。其中：办公费25.80万元，邮电费0.80万元，差旅费10.00万元，会议费0.50万元，公务接待费1.50万元，劳务费27.54万元，工会经费13.44万元，福利费8.40万元，公务用车运行维护费8.20万元，其他交通费用9.78万元。与上年105.84万元对比增加0.12万元，增长0.11%，增加原因为2023年其他交通费用增加，属职工晋升职级增资形成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县交通运输局资产总额925,317.62万元，其中，流动资产296.81万元，固定资产（原值）244.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程51,016.17万元，无形资产0.00万元，其他资产873,760.19万元（主要是交通基础设施原值）。与上年相比，本年资产总额增加40,393.92万元，增长4.56%，主要是农村公路改造指挥部转入在建工程增加形成。其中：固定资产（净值）减少5.51万元，下降19.09%，主要是折旧形成。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.20万元，其中出租资产189.60平方米，资产出租收入0.20万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700234800000

新平彝族傣族自治县交通运输局2023年部门预算编制说明（2023.10.13）.doc

新平彝族傣族自治县交通运输局2023年部门预算表（10.13）.xlsx