新平彝族傣族自治县交通运输局2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通工作的方针、政策和法规；制定全县交通发展战略、政策并监督执行；制定并组织实施交通行业发展规划、计划；指导交通行业优化结构、协调发展。

2.负责全县交通道路、水路、基础设施建设（权限范围内公路的规划勘测设计、工程质检、监理）、养护和管理；负责对公路建设市场管理、客货运输市场的管理和行政执法；对交通基础建设资金进行监督管理；负责全县公路、交通运政、航政、路政管理，依法保护产权，培育和发展交通运输市场；负责城市公交车、出租车和汽车维修市场的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全县水上运输的行业管理、监督检查，指导乡（镇）、村（居）委会船舶管理工作。

3.指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；按照权限管理好局属单位主要领导干部；指导交通行业利用外资，开展国际、国内交流与合作工作；负责交通质量、技术监督和交通科技工作；管理好交通行业教育培训活动。

4.负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表等工作，提供信息和咨询服务。

5.承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务股、综合规划建设养护股、法规安全运输股。

所属单位2个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县地方公路管理段；

2.新平彝族傣族自治县公路工程质量监督管理站。

（三）重点工作概述

1.继续配合省、市行业主管部门，做好重大项目的前期工作。重点是：一是配合做好国高G8511昆磨高速玉溪至墨江段扩容工程项目的前期工作；二是配合做好G5615天猴高速公路新平（戛洒）至镇沅（者东）项目的前期工作；三是配合做好云南省S45永金高速公路双柏至元江（戛洒）项目的前期工作；四是配合做好石屏（宝秀）至新平（大开门）高速公路项目的前期工作；五是配合做好易门至新平高速公路项目的前期工作；六是配合玉溪市交通运输局谋划好普通国省道提升改造工程的前期工作（国道G323新平县城过境公路提升改造工程、省道S215倘甸至新平公路提升改造工程）；六是配合做好新平通用机场建设的前期工作。稳抓重大项目前期工作,做好项目储备。

2.抓好农村公路管养工作。一是巩固美丽公路建设成果，持续做好公路路域环境整治，加强农村公路养护管理示范创建，提升管养水平和路况质量。二是抓好日常养护及小修保养工作，确保农村公路日常养护及小修保养工作任务的克期完成。三是抓好养护工程建设工作，拟计划实施农村公路养护及养护建设工程21件。四是进一步加强农村公路路政管理，要建立健全农村公路管理路政机制，切实履行好农村公路路政许可、路政处罚及相关监管工作，保护好农村公路路产路权。

3.抓好公路安全运输管理工作。一是加强中央、省、市有关法律法规宣传和贯彻落实；二是加强对执法人员的业务、理论培训，不断规范执法程序，规范执法文书，提高执法素质和水平；三是不断加大对非法营运等的打击力度，加强执法工作力度，全力营造安全稳定、诚实守信的运输市场环境；四是加强交通行业安全监督检查工作力度，督查客货运输企业、建设工地等严格落实安全生产责任制，加强应急安全管理，建立健全安全隐患排查治理长效机制，确保无责任安全事故发生。

4.抓好党风廉政建设和党的建设工作。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，结合巡察问题整改，不断完善内部管理制度，全面抓好党员队伍思想、组织、作风建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。全面落实“党要管党、全面从严治党”，严格落实“一岗双责”责任制，扎实推进党风廉政建设责任制，全面提升交通运输行业干部职工拒腐防变能力，认真接受并妥善处理各种意见和投诉，让人民群众看到交通系统反腐倡廉工作的实际效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,559.50万元，其中：一般公共预算2,059.50万元，政府性基金3,500.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加3,576.51万元，增长180.36%。主要原因是2023年度财务专款511.18万元，2024年度财务预算专款513.84万元，政府性基金预算3,500.00万元，本年政府性基金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,559.50万元，其中：本年收入5,559.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,059.50万元，政府性基金预算财政拨款3,500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3,576.51万元，增长180.36%。主要原因是2023年度财政专款511.18万元，2024年度财政专款513.84万元，2024年政府性基金预算财政拨款3,500.00万元，本年专项资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,559.50万元。财政拨款安排支出5,559.50万元，其中：基本支出1,545.66万元，与上年对比增加73.85万元，增长5.02%，主要原因是人员工资薪金、社会保障费等自然递增形成；项目支出4013.84万元，与上年对比增加3502.66万元，增长685.21%，主要原因是死亡抚恤补助标准提高，本年专项资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2013299其他组织事务支出”科目，2024年预算安排1.61万元，主要用于本单位党务支出；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排支出17.58万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助；

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排支出36.69万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排支出185.35万元，主要用于机关事业单位缴纳养老保险费；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排支出12.23万元，主要用于死亡职工遗属生活补助；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排支出11.21万元，主要用于行政单位医疗保险缴费；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排支出64.97万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排支出44.79万元，主要用于公务员医疗保险缴费；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排支出9.06万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

“2140101行政运行”科目，2024年预算安排支出1,054.76万元，主要用于支付职工工资及公务运行费支出；

“2140106公路养护”科目，2024年预算安排支出500.00万元，主要用于本年县乡公路养护支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排支出121.25万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；

“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目，2024年预算安排支出3,500.00万元，主要用于清欠2016年以来公路项目欠款。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县交通运输局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县交通运输局2024年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县交通运输局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，国内公务接待批次为11次，共计接待126人次。

减少原因是根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法》（新办发〔2020〕1号）的通知，取消县域内公务接待造成接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为8.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费8.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县2016年建制村通村油路建设资金

《云南省人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》（云政发〔2018〕8号）、《云南省交通运输厅关于印发云南省“美丽公路”示范路创建实施方案的通知》（云交公路〔2019〕6号）、根据国务院《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）、《关于对2020年县委工作报告确定事项进行立项督查的通知》（新办通〔2020〕3号）、《关于印发政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》（新政办通〔2020〕3号）文件。2024年度单位预算资金3,500.00万元，主要用于清欠2016年建制村通村油路建设项目欠款。根据我单位报送的债务统计表及县人民政府对我单位债务的相关批复，财政预算安排资金3,500.00万元，主要用于清欠2016年建制村公路项目欠款。

（二）新平县农村公路日常养护、养护工程专项资金

全县农村公路网全面实现外通内联、安全通畅、舒适洁美，路况水平和路域环境根本性好转，运转高效的农村公路管理养护体制机制全面建立，农村公路治理能力全面提高，治理体系全面完善。我县农村公路养护质量达到优良中等路率80.34%，优良路率70.38%，绿化率75.22%。指标为：管养库内农村公路里程≧3,881.98公里，管养库外农村公路里程≧1,471.48公里，养护工程验收合格率100.00%，受益对象满意度>95.00%。本年财政预算安排农村公路管养资金500.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2024年机关运行经费安排103.95万元。其中：办公费20.00万元，邮电费0.80万元，差旅费14.95万元，会议费0.50万元，公务接待费1.00万元，劳务费27.54万元，工会经费12.96万元，福利费8.10万元，公务用车运行维护费8.20万元，其他交通费用9.90万元。与上年对比减少2.01万元，下降1.90%，主要原因为2024年职工人数减少，办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县交通运输局资产总额976,611.01万元，其中，流动资产47,764.91万元，固定资产16.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程54,848.39万元，无形资产0.00万元，其他资产873,981.39万元。与上年相比，本年资产总额增加3,587.82万元，其中固定资产减少7.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700234800111

新平彝族傣族自治县交通运输局2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县交通运输局2024年部门预算表.xls