新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年度 部门决算

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新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年度

部门决算

目  录

第一部分  新平彝族傣族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  新平彝族傣族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策。根据地方立法权限，代起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。

2．统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3．认真宣传贯彻国家、省、市关于医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，执行医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作

5．制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

6．组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9．指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11．建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12．推进新平县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，积极打造健康生活目的地建设。

13．负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14．指导新平县计划生育协会的业务工作。

15．完成县委、县政府交办的其他任务。

16．职能转变。新平县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市、县发展战略，建设“健康新平”。

17．有关职责分工

（1）与新平县发展和改革局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全县人口发展规划中的有关任务。新平县发展和改革局负责组织全县人口动态监测和评估，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与新平县民政局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。新平县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同新平县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。新平县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向新平县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，新平县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。新平县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向新平县卫生健康局提出建议。新平县市场监督管理局会同新平县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与新平县医疗保障局的有关职责分工。与新平县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策规划及综合监督股、医政医管综合股、公共卫生综合股、健康促进股、人口家庭管理股、规划财务股。

（三）2021年度重点工作任务介绍

1．政治建设工作情况

我局注重班子政治建设工作，常年坚持每周一例会开展政治教育学习，主要学习内容有《习近平谈治国理政》《中国共产党简史》《党的十九大精神》等，按规定时间召开县委卫生健康工委、党组、党支部各级理论学习和民主生活会等活动。县委卫生健康工委所属党组织21个，党员442人，一直坚持以党建引领，发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，为落实脱贫攻坚、医共体改革、疫情防控等重要工作提供了坚强的组织保障。

2．固定资产投资情况

一是城区医疗卫生资源布局调整项目（共涉及项目6个，其中，竣工项目3个：县中医医院整体搬迁项目一期、县疾控中心整体搬迁项目已建成投使用，县妇保院整体搬迁项目一期已完工）。总建筑面积：152,589.72㎡，概算总投资95,513.17万元，到位资金58,429.94万元。其中，中央预算内资金5,500.00万元、专项债券资金44,000.00万元、地方配套8,929.94万元。县医院改扩建项目分2期建设：一期为综合楼建设，建设占地面积2,241.20平方米，总建筑面积42,517.04平方米，为地上15层，地下2层，建筑高度为59.85米，设置床位数498张，建设内容包括临床科室、手术室、放射科等业务用房，概算总投资20,950.00万元，目前到位资金17,000.00万元。主体工程已完成，正在进行内部装修。二期建设内容为门诊医技综合楼、急诊急救楼和传染病救治中心，项目用地28.45亩，总建筑面积74,312.77㎡，概算总投资56,507.80万元，已到位专项债券资金28,000.00万元，目前正开展前期工作。县妇保院整体搬迁项目分2期：一期建设内容为门诊医技、妇幼保健业务用房等，建筑面积5,000.00㎡，概算总投资1,500.00万元，其中中央预算内投资1,200.00万元、地方财政配套300.00万元，工程已竣工。二期建设内容为住院综合楼建设项目，建筑面积6,992.84㎡，概算总投资3,125.43万元。双提升工程项目即重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升改造项目，内容是北院区ICU和负压病房改造、核酸检测能力提升改造及县疾控中心核酸检测能力提升改造，总投资1,046.90万元。

二是乡村医疗卫生资源布局项目。戛洒镇卫生院整体搬迁项目装修工程即将结束，预计本月前可投入使用；漠沙卫生院改扩建项目完成可研评审；平掌卫生院业务用房建设项目完成可研评审并开展初步设计工作。

3．落实措施，抓好常态化疫情防控。

重点人员排查：今年1至12月11日，累计排查涉疫人员12,070人，其中，云南省7,032人（新平5,961人），其余为省外人员；红码信息排查282条，密切接触者信息排查3条，次密切接触者信息排查8人（红码人员在新平47人，次密切接触8人），实行集中隔离医学观察49人；黄码人员信息排查300条（新平135人）。疫苗接种：截至12月11日累计到位疫苗486,460剂次，累计完成接种465,307剂次，其中，第一剂次累计接种230,213人，完成进度为98.88%；第二剂全程累计接种219,892人，完成进度为99.55%；第三剂次加强接种累计完成15,202人，完成进度13.87%。“两码”同验：截至12月9日健康码推广率89.17%，居全市第5位。检测能力：全县（管/人/日）最大检测量3,546人份。隔离情况：全县设隔离观察酒店21家，总房间：1,190间，可容纳工作人员182人，隔离对象1,008人。其中城区预设隔离场所11家，酒店10家及龙潭隔离点1个，总计685个房间，可容纳工作人员123人，隔离对象562人。截至12月11日全县累计集中隔离449人：其中在龙潭集中隔离点累计集中隔离医学观察49人，目前2人正在集中隔离，其余47人已解除集中隔离医学观察；在隔离酒店累计隔离400名援瑞回撤民兵，现均已解除隔离。

4．深化医药体制改革，推进紧密型医共体建设。

按照“整合资源，提升能力，构建整合型县域医疗卫生服务体系”总体思路，全面形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，组建总医院北院区、西院区、戛洒院区；完成漠沙镇卫生院技术紧密型整合，组建总医院漠沙中心分院；总医院院区、分院包含县域内公立医疗卫生机构，今年内，完成县级两家公立医院及戛洒镇卫生院人财物等要素资源深度融合，以桂山、古城社区服务中心、平甸乡卫生院整合，构建城区健康管理中心，有效开展慢病管理医防合融合，县域内县乡村三级公立医疗机构总体整合，基本实现集团化管理。目前正在加快推进上述工作。

5．爱国卫生“七个专项”工作情况

认真落实本行业在国家卫生县城复审及“7个专项”行动的职能职责，统筹推进好“常消毒、众参与”病媒生物防治，健康教育及健康促进，公共医疗服务及“五小”行业公共场所卫生监督，全县10个乡镇，124个村（社区）全面开展专项工作。全县域共有城区（小区内）户外健康教育宣传栏172块，公共场所户外宣传栏36块。医疗机构宣传栏每月一换，其余宣传栏每两个月一换；年内开展卫生行政执法482件。其中，行政许可413件，行政处罚69件；下达监督意见书1,061份。“五小”行业卫生监督检查覆盖率达100.00%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县卫生健康局；

2．新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局；

3．新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年末实有人员编制717人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制700人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员693人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员360人。其中：离休0人，退休360人。

实有车辆编制39辆，在编实有车辆39辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营收入，也没用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年度收入合计79,232.51万元。其中：财政拨款收入47,186.59万元，占总收入的59.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入31,416.37万元（含教育收费0.00万元），占总收入的39.65%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入629.55万元，占总收入的0.79%。与上年对比增加22,460.63万元，增长39.57%，主要原因是财政拨款收入增加19,567.97万元，是新平县人民医院综合大楼建设专项债券资金6,000.00万元及门诊医技综合楼建设专项债券资金28,000.00万元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年度支出合计77,279.25万元。其中：基本支出37,822.88万元，占总支出的48.94%；项目支出39,456.37万元，占总支出的51.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加22,228.16万元，增长40.38%，主要原因是财政拨款支出增加23,982.89万元，是新平县人民医院综合大楼建设专项债券资金6,000.00万元及门诊医技综合楼建设专项债券资金28,000.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,822.88万元。与上年对比减少1,493.08万元，下降3.80%，主要原因是办公设备、专用设备、信息网络及软件更新购置减少2,795.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,128.22万元，占基本支出的55.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,694.66万元，占基本支出的44.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,456.37万元。与上年对比增加23,721.24万元，增长150.76%，主要原因是新平县人民医院综合大楼建设专项债券资金6,000.00万元及门诊医技综合楼建设专项债券资金28,000.00万元。具体项目开支及开展情况如下：

1．门诊医技楼审查及监理费118.23万元；

2．门诊医技楼设备购置费8.50万元；

3．综合大楼及门诊医技综合楼建设工程款33,873.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出15,221.32万元，占本年支出合计的19.70%。与上年对比增加690.17万元，增长4.75%，主要原因是新平彝族傣族自治县人民医院综合大楼建设专项债券资金10,000.00万元在今年支出，新型冠状病毒感染疫情防控经费230.35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

6．科学技术（类）支出1.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；主要用于紧密型医疗卫生服务共同体重点项目市级预算内前期工作经费；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

8．社会保障和就业（类）支出1,227.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于卫健系统的社会保障缴费支出和离退人员的生活补助；

9．卫生健康（类）支出12,327.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.99%。主要用于卫健系统人员工资、社会保障缴费及开展业务等工作的支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

11．城乡社区（类）支出1,001.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于我局爱国卫生“7个专项行动”工作的开展和新平县人民医院改扩建设项目的补助；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

19．住房保障（类）支出654.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于卫健系统职工的公积金缴交支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为152.20万元，支出决算为65.82万元，完成预算的43.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为63.42万元，完成预算的49.47%；公务接待费支出决算为2.40万元，完成预算的10.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据县委县政府的要求，严格控制好“三公”经费的支出。预算数为县财政下达给单位控制数，其中：公务用车购置及运行费预算数128.20万元，但县财政局实际安排预算拨款只有63.42万元；公务接待费预算数24.00万元，但县财政局实际未安排预算拨款，报销接待费在人均公用经费中列支，单位也没有其他资金来支更多公务用车运行费和接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.36万元，增长3.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.51万元，增长5.86%；公务接待费支出决算减少1.15万元，下降32.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年上半年没有发生车辆运行费，车辆在下半年才购置的，所以今年的“三公”经费支出比上年的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出63.42万元，占96.35%；公务接待费支出2.40万元，占3.65%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出63.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆，本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出63.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于卫健康系统开展疫情防控工作、卫生健康等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出2.40万元。其中：

国内接待费支出2.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次521人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来新平彝族傣族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构监督、检查、指导疫情防控工作、卫生健康等业务工作而产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年机关运行经费支出91.76万元，与上年对比减少20.25万元，下降18.08%，主要原因是2021年上级补助的基本药物补助由新平县卫生健康局统一采购设备而增大机关运行经费的支出。机关运行经费主要用于新平县卫生健康局及下属新平县卫生监督局日常公用经费支出：包括办公费3.97万元、印刷费1.00万元、水电费1.16万元、邮电费9.86万元、差旅费2.90万元、维修（护）费1.76万元、培训费0.32万元、接待费0.30万元、劳务费39.07万元、委托业务费4.24万元、福利费1.98万元、车辆运行维护费1.67万元、其他交通费用23.41万元、其他商品和服务支出0.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县卫生健康局资产总额101,433.61万元，其中，流动资产45,141.98万元，固定资产21,442.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程33,629.27万元，无形资产847.64万元，其他资产371.92万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,638.04万元，其中固定资产增加3,349.04万元。处置房屋建筑物818.72平方米，账面原值50.95万元；处置车辆7辆，账面原值71.77万元；报废报损资产210项，账面原值212.02万元，实现资产处置收入4.38万元；出租房屋516.00平方米，账面原值18.07万元，实现资产使用收入6.67万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                     2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产        

                     3.填报金额为资产“账面原值”。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,383.89万元，其中：政府采购货物支出1,363.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700536101111

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年度部门决算表.xls.xls