新平县工商联2022年预算公开

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新平县工商联2022年预算公开目录

第一部分 新平县工商联2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平县工商联2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县工商联2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和会员服务与经济股。

没有所属单位。

（三）重点工作概述

一是以政治引领、思想教育为抓手。深入开展理想信念教育活动，开展革命传统、创业精神传承教育，引导年轻一代继承老一代企业家优良传统，弘扬新时代企业家精神，坚定信心和决心与党同心同向。引导民营企业积极履行社会责任，投身乡村振兴发展战略，参与“万企兴万村”活动。

二是加强民营党建工作，扩大党组织工作覆盖面。突出党建引领民营经济领域发展，创新党建工作方式，不断扩大商（协）会、会员企业党组织工作覆盖面。

三是加强宣传教育工作，发挥带动示范作用，为促进“两个健康”营造良好的社会舆论环境，以正确的舆论导向和扎实的思想教育引导民营经济人士听党话、跟党走、感党恩。

四是做好政治安排，做好评优评先推荐。结合人大代表、政协委员及工商联换届等，规范做好优秀民营企业家政治安排；依照有关规定做好优秀民营企业和民营经济代表人士的评优评先工作。

五是引导民营企业不断深化内部改革，提升核心竞争力和经营管理水平。加强与金融机构的合作关系，助推中小微企业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 121.97万元，其中：一般公共预算121.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少26.35万元，下降18%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入121.97万元，其中:本年收入121.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.97万元（本级财力121.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少26.35万元，下降18.00%，主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 121.97万元。财政拨款安排支出 121.97万元，其中：基本支出110.53万元，与上年对比减少20.85万元，主要原因是人员减少；项目支出11.44万元，与上年对比减少5.5万元，主要原因是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于2012801行政运行74.64万元；2012802一般行政管理事务1.44万元；2012899其它民主党派及工商联事务支出10万元；2080501行政单位离退休2.88万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.95万元；2101101行政单位医疗7.19万元；2101103公务员医疗补助4.93万元；2210201住房公积金8.94万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县工商联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，较上年减少0.10万元，下降2.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县工商联2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

县工商联2022年公务接待费预算为1.40万元，较上年减少0.10万元，下降6.67%，国内公务接待批次为11次，共计接待129人次。

减少的原因是厉行节约，降低运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

县工商联2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年重点项目1个（新平县工商联工作保障经费项目），绩效目标为：深入开展理想信念教育。建成民营经济代表人士理想信念教育基地1个，召开理想信念教育培训会2次。协调相关司法部门为企业提供法律援助服务，组织召开“法律三进 ”培训会1次。 深入基层商会指导调研，指导乡镇（街道）商会完成换届选举工作，每个商会调研不少于1次。动员企业积极投身乡村振兴发展战略，参与”万企兴万村“行动。为会员提供金融服务。完成创业担保贷款年度工作任务。深入企业开展调查研究，帮助企业反映困难和问题。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，组织工商联界人大代表、政协委员参加调研、视察和协商活动，鼓励提出建议意见。指导和帮助商会完善党组织设置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    “三公”经费：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县工商联2022年机关运行经费安排13.59万元，其中：福利费0.5万元，办公费0.6万元，差旅费0.45万元，邮电费0.2万元，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费2.4万元，工会经费0.8万元，其他交通费用4.38万元，劳务费3.06万元；与上年对比减少1.65万元，下降11.00%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县工商联资产总额7.84万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产7.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.5万元，其中固定资产减少2.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值2.68万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

监督索引号53042700671400111

新平县工商联2022年预算公开表20220211031155745.xls

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开(2).doc