新平彝族傣族自治县档案馆2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县档案馆2022年预算

公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县档案馆2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。负责接收全县党政群机关、企事业单位的档案及与档案有关的资料。负责向社会征集非国家所有，但对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全。按照档案信息化标准，承担县级数字档案馆建设任务。负责向各单位和社会提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，按要求向社会开放档案。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据新编办〔2019〕29 号《中共新平县委机构编制委员会办公室关于印发<中共新平县委办公室所属事业单位机构编制方案>的通知》的文件要求，新平彝族傣族自治县档案局改为新平彝族傣族自治县档案馆，机构规格由参照公务员管理的正科级改为财政全额拨款的事业单位副科级。核定事业编制9名，在职人员8人（管理岗（副科级）1人，专业技术人员7人）；离退休人员5人（正科级1人、副处级职级1人，副科级职级1人，工勤人员2人）。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、收集整理股、保管利用股、编研开发股。

（三）重点工作概述

一是增强政治机关意识，擦亮档案工作政治属性。要提高政治站位，把档案姓党的政治属性作为档案工作第一属性。要坚持政治标准，确保档案工作正确方向。要提高政治能力，把握档案工作的政治定位、政治特质、政治功能。要服务大局，围绕县委工作大局，找准对接点、主攻发力点，肩负起档案工作职责使命。

二是坚决做到接收好，丰富档案资源。坚持进一步突出新平县“12345”发展思路，推进档案资源建设的提质扩面，加强重要档案资源的归集整理，建立健全规范化、体系化接收征集机制，做到全面完整、应收尽收。

三是坚决做到管理好，确保档案政治安全、载体安全。利用数字化技术，根据需求导向、使用导向，提供菜单式档案服务，按党政机关需要、社会需要、群众需要、企业需要归类，在档案管理系统建立案卷级、文件级目录，优化档案供给结构，着手谋划新平融入玉溪“一极两区”发展定位相关专题库建设。

四是坚决做到保护好，推动档案文化遗产从库房走向社会、永续利用。坚持高新技术与传统人工技能相结合，提高档案保护和异地备份水平。逐步加大传统载体录音录像档案数字化攻关，确保重要档案文化遗产万无一失、永久传承。

五是坚决做到开放好，推动档案库向资源库、思想库转变。积极向社会开放有重大利用价值的档案，定期向社会公布档案开放目录，扩大档案全文开放范围。推进档案编研的数字化智慧化，组织社科和高校力量开展编研工作，推出有价值、高品质的档案文献。

六是坚决做到利用好，推动档案文献中心向建设新时代文化重要阵地、爱国主义教育基地转变。实施档案利用精品工程，更加突出档案利用工作，满足群众精神文化需要。高质量开展党和国家重要档案资料整理利用工作，为守住红色根脉提供生动教材。

七是坚决做到宣传好，推动档案工作从专业部门走向社会大众。深入开展国际档案日、档案法系列宣传活动，增强全社会使用档案、保护档案、支持参与档案工作意识。加强档案文献宣传，讲好新平故事，让档案成果更多惠及人民群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 186.62万元，其中：一般公共预算186.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财政总收入354.32万元对比，减少了167.7万元，减幅为47.33%，主要原因分析：1、新平县国家综合档案馆建设项目资金2021年为200万元，2022年为0万元，减少了200万元；2、档案专项资金2021年为47.12万元，2022年为51.02万元，增加了3.9万元；3、根据新编办〔2019〕29 号的文件要求，新平县档案馆为新平县委办公室所属财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制9名，在职人员8人（管理岗（副科级）1人，专业技术人员7人）；离退休人员5人（正科级1人、副处级职级1人，副科级职级1人，工勤人员2人），人员类、运转类公用经费2022年为135.6万元，2021年为106.91万元，资金增加28.69万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 186.62万元，其中:本年收入186.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.62万元（本级财力186.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入354.32万元对比，减少了167.7万元，减幅为47.33%，主要原因分析：1、新平县国家综合档案馆建设项目资金2021年为200万元，2022年为0万元，减少了200万元；2、档案专项资金2021年为47.12万元，2022年为51.02万元，增加了3.9万元；3、根据新编办〔2019〕29 号的文件要求，新平县档案馆为新平县委办公室所属财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制9名，在职人员8人（管理岗（副科级）1人，专业技术人员7人）；离退休人员5人（正科级1人、副处级职级1人，副科级职级1人，工勤人员2人），人员类、运转类公用经费2022年为135.6万元，2021年为106.91万元，资金增加28.69万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 186.62万元。财政拨款安排支出 186.62万元，其中：基本支出135.6万元，与上年基本支出106.91万元对比，增加了28.69万元，主要原因分析：根据新编办〔2019〕29 号的文件要求，新平彝族傣族自治县县档案馆为新平县委办公室所属财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制9名，在职人员8人（管理岗（副科级）1人，专业技术人员7人）；离退休人员5人（正科级1人、副处级职级1人，副科级职级1人，工勤人员2人），人员类、运转类公用经费资金增加；项目支出51.02万元，与上年247.41万元对比减少了196.39万元，主要原因分析：1、新平县国家综合档案馆建设项目资金2021年为200万元，2022年为0万元，减少了200万元；2、档案专项资金2021年为47.12万元，2022年为51.02万元，增加了3.9万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（一）一般公共服务支出148.2万元，主要涉及主要涉及人员工资福利支出、一般公用经费（包括办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、工会费、公务接待费、公务用车运行维护费等）等；（二）社会保障和就业支出16.86万元，主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费、离退休生活补助等；（三）卫生健康支出10.41万元，主要涉及职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；（四）住房保障支出11.15万元，主要涉及职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县档案馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相同，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县档案馆2022年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.22%，国内公务接待批次为17次，共计接待165人次。

减少原因：根据新编办〔2019〕29 号的文件要求，新平县档案馆为新平县委办公室所属财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制9名，在职人员8人（管理岗（副科级）1人，专业技术人员7人）；离退休人员5人（正科级1人、副处级职级1人，副科级职级1人，工勤人员2人），2021年公务接待费为1.5万元，2022年为1.4万元，公务接待费减少了0.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年相同，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相同，无增减变动；公务用车运行维护费3万元，较上年相同，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因：公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

档案专项经费，为提高档案管理水平，实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务。在县委、县政府的关心重视支持下，按照中共新平县委办公室、新平县人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(新办发〔2015〕54号)的要求，加快档案馆建设工作进程，切实做好重点工作档案归集工作，利用国际档案日，采取发放宣传资料、现场解答等多元形式，宣传档案知识，发放宣传资料。做好重点档案的收集整理、接收以及扫描工作，全面真实记录我县工作的经验成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费： “三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，新平彝族傣族自治县档案馆资产总额112.55万元，其中，流动资产0.32万元，固定资产112.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.40万元，其中固定资产减少16.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700620100200111

新平彝族傣族自治县档案馆2022年部门预算公开表20220217045511765.xls

新平彝族傣族自治县档案馆2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc