中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2021年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会议、专门委员会会议会务工作，相关管理及相关会议费用的支出，组织实施会议决议、决定、建议案等。

2.加强与政协委员的联系，充分发挥政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

3.组织市、县政协委员进行视察、调查、学习、参观、研讨、座谈等活动，切实做好组织准备和服务工作。

4.宣传人民政协的方针政策，推介政协工作经验和委员先进事迹。

5.广泛联系各人民团体、工商联以及各界人士倾听、收集各界意见和建议，反映社情民意。

6.加强与县直有关部门的联系，互通信息，协调工作。

7.联系、指导乡镇政协联络工作委员会的工作。受省、市政协办公厅（室）的委托，联系组织驻临武的省、市政协委员开展工作。

8.做好行政事务管理工作，完成领导交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021 年，新平县政协坚持以人民为中心的发展理念，做好委员联系群众工作，贯彻落实县委《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》（新办发〔2018〕26号）文件要求，发挥人民政协协商式监督的特色优势，鼓励委员、专业组、活动组广泛联系群众、深入调查研究，反映社情民意、提出高质量提案，为百姓代言、替百姓发声，重点对县委、县政府重大改革举措、重要政策贯彻执行情况、重点工作落实情况和人民群众关心的热点难点问题，通过视察、提案督办等形式开展监督，促进部门改进工作，转变作风。2021 年，新平县政协重点开展以下工作：1.组织召开第十届常务委员会议；2.组织委员开展协商课题调查；3.组织委员开展视察活动；4.组织召开专题协商会议；5.做好文史资料的征集、整理、编纂工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2021年度收入合计796.56万元。其中：财政拨款收入786.56万元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的1.26%。与上年8.60万元对比增加1.40万元，增长16.28%。主要原因是2021年增加新平彝族傣族自治县土地储备中心转入S45永金高速新平（戛洒）至元江（红光）征地工作经费。与上年1,112.94万元对比减少316.38万元，下降28.43%。主要原因是依据新巡发〔2019〕36号反馈意见通知指出人员超编95.20%，故在2021年度减少21人。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2021年度支出合计797.51万元。其中：基本支出675.00万元，占总支出的84.64％；项目支出122.51万元，占总支出的15.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年1,111.16万元对比减少319.65万元，下降28.77%。主要原因是依据新巡发〔2019〕36号反馈意见通知指出人员超编95.20%，故在2021年度减少21人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出675.00万元。与上年992.93万元对比减少317.93万元，下降32.02%，主要原因依据新巡发〔2019〕36号反馈意见通知指出人员超编95.20%，故在2021年度减少21人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出595.34万元，占基本支出的88.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.66万元，占基本支出的11.80％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122.51万元。与上年118.23万元对比增加4.28万元,增长3.62%。主要原因2021年增加基层政协履职能力提升专项资金。具体项目开支及开展工作情况：S45永金高速新平（戛洒）至元江（红光）征地工作经费9.94万元；政协第九届委员会五次会议专项经费34.02万元；政协委员履职专项经费1.01万元；业务工作保障经费67.04万元；2021年基层政协履职能力提升专项资金10.00万元；政协党建工作专项经费0.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出787.57万元,占本年支出合计的98.75%。与上年1,104.34对比减少316.77万元,下降28.68%。主要原依据新巡发〔2019〕36号反馈意见通知指出人员超编95.20%，故在2021年度减少21人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出550.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.85%。主要用于在职人员工资福利及商品服务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出145.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.49%。主要用于在职职工社会保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出45.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于职工医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出46.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.00万元，支出决算为14.20万元，完成预算的64.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.88万元，完成预算的70.50%；公务接待费支出决算为4.32万元，完成预算的54.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年14.96万元减少0.76万元，下降5.08%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算比上年11.68万元，减少1.81万元，下降15.50%；公务接待费支出决算比上年3.27万元，增加1.05万元，增长32.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.88万元，占69.58%；公务接待费支出4.32万元，占30.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.88万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出9.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于3辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.32万元。其中：

国内接待费支出4.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次780人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研视察项目的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2021年机关运行经费支出79.66万元，与上年92.51万元，与上年对比减少12.85万元，下降13.89%。主要原因依据新巡发〔2019〕36号反馈意见通知指出人员超编95.20%，故在2021年度减少21人。部门机关运行经费主要用于办公费7.49万元，印刷费2.32万元，邮电费2.10万元，差旅5.98万元，维修（护)0.13万元，会议费0.30万元，公务接待费4.32万元，劳务费18.50万元，福利费4.03万元，公务用车运行维护费8.70万元，其他交通费用25.19万元，办公设备购置0.60万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会资产总额213.91万元，其中，流动资产1.38万元，固定资产212.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年212.84万元相比，本年资产总额增加1.07万元，其中固定资产增加6.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值1.99万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.38万元，其中：政府采购货物支出8.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

监督索引号53042700613101111

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