中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；

负责中共新平历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共新平县委工作纪实》和《新平年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.继续修改完善《中国共产党新平历史第一卷（1948-1978）》。

2.按时按质完成《新平年鉴（2023）》编纂工作。

3.持续推进《中共新平县委工作纪实（2022）》编纂工作。

4.完成《玉溪市扶贫志》（新平篇章）初稿。

5.完成上报省、市年鉴撰稿任务。

6.开展地情资料的宣传收集。

7.完成新平彝族傣族自治县烈士陵园展览馆图文编纂和讲解词。

8.调研扬武“滇南、滇中、思普三区地委代表联席会议”旧址提档升级改造和修改讲解词；

9.完成县委、县政府和省市业务部门安排的其他重点工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，即综合股和史志股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休1人，退休6人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2023年度收入合计1,672,968.49元。其中：财政拨款收入1,657,968.49元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,000.00元，占总收入的0.90%。与上年相比，收入合计减少75,699.35元，下降4.33%。其中：财政拨款收入减少75,699.35元，下降4.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是退休1人，人员经费收入减少，另外其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2023年度支出合计1,667,953.49元。其中：基本支出1,427,334.49元，占总支出的85.57%；项目支出240,619.00元，占总支出的14.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少80,714.35元，下降4.62%。其中：基本支出减少302,798.95元，下降17.50%；项目支出增加222,084.60元，增长1,198.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是退休1人，人员经费支出减少，基本支出减少；未项目经费增加的主要原因是前两年的项目经费得以支付，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室机构正常运转的日常支出1,427,334.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,322,539.17元，占基本支出的92.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,795.32元，占基本支出的7.34%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240,619.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.出版发行项目经费支出209,000.00元，主要用于支付《中共新平县委执政纪要（2020)》《中共新平县委工作纪实（2021)》《新平年鉴（2021、2022)》三册书的书号费和出版印刷费。

2.办公室项目经费支出21,634.00元，其中党建工作经费7,234.00元主要用于开展在职党支部和退休党支部开展活动、征订报纸刊物和支付退休党支部书记的补助；代理记账委托业务经费14,400.00元，用于支付代理会计的费用。

　3.职工书屋项目经费支出9,985.00元，主要用于购置职工书屋的书架9,864.00元和图书121.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,657,968.49元，占本年支出合计的99.40%。与上年相比减少90,699.35元，下降5.19%，主要原因是退休1人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,286,828.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目支出，其中：

“2013601行政运行”支出1,046,209.04元，主要用于行政人员工资福利支出及商品和服务支出。

“2013602一般行政管理事务”支出240,619.00元，主要用于政府购买《中共新平县委工作纪实》和《新平年鉴》的书号费和印刷费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支持0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出165,473.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于养老保险、工伤保险和失业保险；

9.卫生健康（类）支出120,284.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于医疗保险和医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出95,367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000.00元，决算为5,082.61元，完成年初预算的19.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为3,595.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.74%，完成年初预算的14.98%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,487.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.26%，完成年初预算的74.35%，具体是国内接待费支出决算1,487.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为5,082.61元，完成年初预算的19.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为3,595.61元，完成年初预算的14.98%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,487.00元，完成年初预算的74.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因近年来财政资金吃紧，单位也尽量合并开支，2023年的油费和修理费合计到下一年开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,650.97元，下降52.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,994.97元，下降62.51%；公务接待费支出决算增加344.00元，增长30.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少是因为2023年未付修理费和油费。公务接待费支出决算增加是接待上级调研工作较上年增加，故接待费较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障部门到市级汇报工作、开会和下联系点村调研工作、到乡镇革命遗址调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级到本部门调研、指导党史、扶贫志编写、年鉴编纂等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出104,795.32元，比上年减少16,923.57元，下降13.90%，主要原因是退休1人，相应的人员经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费27,212.71元、邮电费2,000.00元、差旅费3,500.00元、公务接待费1,487.00元、工会费5,600.00元、福利费4,100.00元、公务用车运行维护费3,595.61元、其他交通费用57,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室资产总额65,914.56元，其中，流动资产40,458.02元，固定资产25,456.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少193,984.73元，其中固定资产减少190,483.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额85,234.61元，其中：政府采购货物支出12,839.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72,395.61元。授予中小企业合同金额85,234.61元，其中：授予小微企业合同金额85,234.61元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号53042700628301111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算表.xlsx