新平县者竜乡2017年度部门决算20180918021121912

监督索引号53042700756001000

新平县者竜乡2017年度部门决算

第一部分  者竜乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  者竜乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2017年我乡部门决算工作在县财政局的领导和指导下，通过乡属各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、精准、完整,时地反映部门预算执行情况。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.产业发展巩固提升，经济结构得到优化

传统产业健康发展。紧紧围绕“优烟、强畜、兴林果”的发展思路，加快农业供给侧结构性改革，优化农业产业结构，农业现代化水平不断提高；工业和招商引资实现突破。发挥产业和资源优势，拓宽招商引资渠道，完成招商引资4509万元。积极协助好“腰村”“凤翥”品牌茶叶通过有机产品认证，打造绿色生态有机产品品牌，提升农产品质量安全；第三产业全面发展。借助全县创建全域旅游示范县契机，推进全乡全域旅游发展规划编制，引进县城投公司开展者竜茶旅小镇规划编制工作；完成茶叶庄园的可行性研究报告；启动民族文化广场建设，核桃节旅游影响力稳步提升；开展旅游市场秩序整治，旅游市场持续繁荣活跃。

2.基础设施不断完善，城乡面貌明显提升

道路通达条件进一步提升。完成忙空公路3公里路面硬化工程；启动15条78公里村组路建设；启动竹箐村大村公路硬化工程；水利基础设施得到巩固。实施忙空大沟、渔科大沟等冬春水毁修复工程、渔科村团山机耕路水毁修复加固工程、“前山”农村人畜饮水和集镇供水“7 ·15”水毁抢修工程等；集镇建设不断完善。完成者竜“美丽乡镇”建设项目一期工程，启动“美丽乡镇”建设项目二期工程实施内容；实施庆丰社区“四位一体”建设项目；新农村建设得到加强。完成峨毛刘家村、向阳核桃树小组“一事一议”财政奖补项目，实施3个小组“百村示范·千村整治”项目和庆丰大荒地小组省级示范村建设项目；洪涝及地质灾害防治工作有力推进。入夏后的持续强降雨，造成全乡农作物受灾，公路损毁，塌方等自然灾害。灾害发生后，积极组织一切力量，调动一切资源，采取一切有力措施，投入防汛救灾经费，抽调人员，修复水毁公路及经林果路。

4.民生福祉持续改善，社会事业全面进步

教育事业发展得到加强。“两基”成果得到巩固，“三免一补”和营养改善计划有效落实，控辍保学工作成效明显；科技文化体育工作进一步夯实。民族民间文化得到弘扬，全民健身活动广泛开展，成功举办第十五届者竜核桃节；组织核桃、柑橘、茶叶、烤烟、玉米、甘蔗等新型农民实用技术培训108期3240人次；医药和妇幼计生服务能力不断提升。疾病防治、医疗救治、妇幼保健、基本公共卫生服务、健康扶贫等工作进一步加强；民生保障水平进一步提高。完成敬老院主体及附属工程建设；稳步推进庆丰社区居家养老服务中心建设；农村土地承包经营权确权登记、全国第三次农业普查工作有序开展；武装、民宗、保密、档案、应急、气象、抗震减灾等工作取得新进展；老龄、妇女儿童、关心下一代等事业协调推进。

5.精准扶贫步伐加快，脱贫攻坚惠泽民心

以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务，压紧压实乡村组三级责任，全力决战百日攻坚，脱贫攻坚各项工作取得阶段性成果。

6.环境治理力度加大，生态建设彰显成效

绿色发展理念深入人心，生态文明建设有序推进，生态环境优势得到巩固；全乡森林防火防控体系逐步完善，森林火灾管控能力不断增强，圆满完成2017年森林防火工作。

7.社会管理创新发展，平安建设扎实推进

落实安全生产和食品安全监管责任，强化监督检查，全年未发生较大安全事故；深入开展“七五”普法，法律服务不断优化；落实信访工作责任制、领导包案制；开展扫黄禁赌、打击非法集资等专项行动，有效打击惩治各类违法犯罪，禁毒防艾人民战争取得实效，社会治安环境较大改善、“平安者竜”建设成果进一步巩固。

8.服务水平全面提升，政府建设得到加强

着力加强思想政治建设，深入学习贯彻党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化；进一步规范重大行政事项依法科学民主决策程序和资金管理使用，认真整改县委第五巡察组反馈的意见问题，完善“三资”管理规定；切实履行全面从严治党和党风廉政建设责任制，贯彻执行中央八项规定和廉洁从政各项规定，严控“三公”经费，完善公务接待管理办法，规范公务用车管理，努力营造风清气正的工作氛围。

（三）一般公共预算收支完成情况

  一般公共预算财政拨款收入完成4161.38万元（含上年结转 623.85万元），完成调整预算3204.81万元的129.85%，比2016年完成数3188.77万元（含上年结转402.57万元）增收972.61万元，增长30.5%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入者竜乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位6个（人大、党委、政府、妇联、团委、科委），参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），其他事业单位16个。分别是：

1.文化站、2.规划所、3.水管站、4.林业站、5.农科站、6.农机站、7.兽医站、8.农经站、9.路政办、10.计生站、11.两校、12.企业办、13.科协、14.新合办、15.农保所、16.劳动站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

者竜乡人民政府2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

者竜乡人民政府2017年度收入合计3952.58万元。其中：财政拨款收入3176.84 万元，占总收入的80.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入775.74 万元，占总收入的19.63%。与上年对比，比2016年度总收入4275.57万元，减少322.99万元，主要原因分析2016年度时我乡项目较多，如扶贫开发整乡推进、百千工程、敬老院、危房改造等项目，于2016年基本完工，故2016年总体收入较大，所以2017年度略低于2016年度。如下图所示：

图表1    2017年收入结构图    单位：万元

二、支出决算情况说明

者竜乡人民政府2017年度支出合计3843.08万元。其中：基本支出1749.44万元，占总支出的45.52％；项目支出2093.64万元，占总支出的54.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比2016年度基本支出1506.23万元，增加243.21万元，,2016年度项目支出1739.83万元,增加353.81万元，主要原因分析一是年度大部分项目支出属于2016年度项目尾款，所以项目支出有所增加。二是基本支出中人员经费调整波动较大，故2017年度基本支出大于2016年度。

如图：

图表2  2017年支出结构图（按支出性质分）   单位：万元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障者竜乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出295.61万元。与上年对比，比2016年度313.6万元，减少17.99万元,主要原因分析接待费、会议费及培训费都有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.90％。如图：

图表3  2017年基本支出结构图   单位：万元

（二）项目支出情况

2017年度用于保障者竜乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2093.64万元。与上年对比，比2016年度项目支出1739.83万元,增加353.81万元,主要原因分析大部分项目支出属于2016年度项目尾款，所以项目支出有所增加。具体项目开支及开展工作情况：1.美丽乡镇建设220万，已开工，工程正在实施中；2.村级公墓建设400万元，基本已完工已支付完成；3.农村危房改造，按批次建设批次付款。如图：

图表4  2017年项目支出结构图   单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

者竜乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2706.42万元,占本年支出合计的70.42%。与上年对比，比2016年度2770.38万元,减少63.96万元，主要原因分析2017年度严格按预算执行收支，减少部分都是项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出701.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.93%。主要用于政府、党委的人员经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出6.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.023%。主要用于司法所各项经费支出；

5.教育（类）支出24.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于两校人员经费支出；

6.科学技术（类）支出4.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于科协机构运行及科普活动支出；

7.文化体育与传媒（类）支出37.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于文化站人员经费及机构运行支出；

8.社会保障和就业（类）支出365.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于农保所人员经费及机构运行支出，退休人员生活补助支出、机关事业单位基本养老保险金及其他保险支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出88.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于计生机构运行支出及行政事业单位医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出90.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于退耕还林及森林植被恢复费支出；

11.城乡社区（类）支出108.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于规划机构运行及城乡社区公共设施、小城镇基础设施建设支出；

12.农林水（类）支出1127.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.67%。主要用于农科站、兽医站、农经中心、林业站、水管站人员经费及机构运行支出，村级一事一议补助及党委会和党支部补助的支出；

13.交通运输（类）支出34.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于路政人员经费及机构运行支出；

14.资源勘探信息等支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.007%。主要用于支持中小企业发展支出；

15.住房保障（类）支出151.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于住房公积金及危房改造支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

者竜乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.5万元，支出决算为61万元，完成预算的91.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.33万元，完成预算的39.6%；公务接待费支出决算为34.67万元，完成预算的52.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照预算执行，减少开支，节约资金。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少38.27万元，下降38.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18.64万元，下降41.45%；公务接待费支出决算减少19.63万元，下降36.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照预算执行，减少开支，节约资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.33万元，占43.17%；公务接待费支出34.67万元，占56.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出26.33万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出26.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于者竜乡人民政府（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出34.67万元。其中：

   国内接待费支出34.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待436批次（其中：外事接待0批次），接待人次4206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于者竜乡人民政府（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   者竜乡人民政府2017年机关运行经费支出113.28万元，与上年对比，比2016年减少55.66万元,主要原因分析2017年严格按照预算执行，减少开支，节约资金。部门机关运行经费主要用于机构运行。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，者竜乡人民政府资产总额1097.10万元，其中，流动资产0万元，固定资产1097.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.54万元，其中固定资产增加43.54万元。

    

    

    

    

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额9.99万元，其中：政府采购货物支出9.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

重点项目预算情况：者竜乡无2018年重点项目预算。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 附件：

2017年度部门决算表 - 者竜20180918021129407.xls

                                        者竜乡人民政府

                                        2018年9月18日

监督索引号53042700756001111