基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。
2.根据全镇国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。
3.汇总和编制全镇财政预决算，经批准后组织执行；向乡人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况，管理镇级各项财政收入，管理镇级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。
4.根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全镇财政管理工作。
5.指导、协调和监督全镇政府采购工作；负责管理政府采购。
6.强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我镇财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。
7.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。
8.制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。
（二）机构设置情况
纳入者竜乡2019年部门预算汇编范围的独立核算单位共 23个，其中：行政单位6个（党委、人大、政府、团委、妇联、科委），事业单位17个（计生办、农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水管站、劳动站、新合办、农保所、企业办、规划所、路政、文化站、两校、科协、财政所），者竜乡村民委员会（1个社区，7个村委会，61个村民小组）；执行行政单位会计制度的单位有7个，执行事业单位会计制度的有16个。
（三）重点工作概述
按照建设和谐社会的要求，保持农科教等法定支出持续稳定增长，继续加大对社会公共领域的投入，着力改善民生；贯彻“一要吃饭，二要建设”的方针，调整和优化财政支出结构，突出保工资、保基本运转、保社会稳定；压缩一般消费性支出；各单位的各项收支要全面、完整地纳入部门综合预算统一管理，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持预算内外资金有机结合，收支统一管理，统筹安排，综合平衡；预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和乡党委、政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督，提高预算编制的公开性和透明度。
第二部分 者竜乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共23个。其中：财政全供给单位23个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制31人，事业编制36人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1565.51万元，其中：一般公共预算1565.51万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1565.51万元，与上年同口径相比减少74.15万元，减少率25.85%，减少的主要原因是：
其中:本年收入1565.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1565.51万元（本级财力1565.51万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、预算单位支出情况
2019年一般公共预算支出1565.51万元。其中，基本支出1565.51万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 1565.51万元，与上年同口径相比减少74.15万元，减少率25.85 %，减少的主要原因是：
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分类说明，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出571.48万元
2、教育支出23.49万元
3、文化体育与传媒支出22.54万元
4、社会保障和就业支出213.1万元
5、卫生健康支出73.51万元
6、城乡社区支出32.49万元
7、农林水支出515.72万元
8、交通运输支出24.42万元
9、住房保障支出88.76万元
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1565.51万元，项目支出0万元）。
工资福利支出998.93万元，其中：
1、基本工资支出196.34万元
2、津贴补贴支出292.75万元
3、奖金支出76.8万元
4、绩效工资支出163.2万元
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出102.5万元
6、职工基本医疗保险缴费支出41万元
7、公务员医疗补助缴费30.33万元
8、其他社会保障缴费7.25万元
9、住房公积金支出88.76万元
商品和服务支出249.89万元，其中：
预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算支出1565.51万元。其中，基本支出1565.51万元，项目支出0万元。2019年一般公共预算比2018年减少74.15万元，降低4.52%，原因是2019年与2018年相比市级补助没有纳入本年预算。
八、关于者竜乡人民政府2019年项目预算绩效情况说明
本年度本单位无纳入绩效目标管理的项目预算。
九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。
十、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
者竜乡机关运行经费安排支出249.89万元，办公费支出87.09万元；差旅费支出16.48万元；邮电费支出6.8万元；会议费支出17万元；公务接待费支出17万元；劳务费支出3.6万元
；工会经费支出7.26万元；福利费支出4.62万元；公务用车运行维护费支出31.5万元；其它交通费用支出28.44万元。其它商品和服务支出30.1万元
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，者竜乡资产总额2899.31万元，其中，流动资产1753.7万元，固定资产1145.61万元。
（三）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目209个，采购预算资金94.35万元。与上年同口径相比，增40.34万元，主要原因是我乡办公设备老化，需要更换以及增加文化事务中心文艺设备采购预算。
第三部分：名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
第四部分：者竜乡人民政府2019年部门预算公开表
见附件
新平彝族傣族县者竜乡人民政府
2019年2月21日
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