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新平县古城街道办事处部门预算编制说明

来源：新平县人民政府网　时间：2020-02-10 15:02 点击率：501 【打印】【关闭】

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第一部分古城街道办事处概况

第二部分古城街道办事处2020年部门预算编制说明

第三部分古城街道办事处2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分新平县古城街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

古城街道办事处是县人民政府的派出机构，受人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

古城街道办事处设置5个综合办公室（综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室）和7个财政全额拨款股级公益一类事业单位（党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所）。2020年部门预算按古城街道办事处办事处1个单位汇编，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

2020年工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会及省、市、县委全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续打好三大攻坚战和“三张牌”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，认真落实“十三五”规划确定的各项任务，以更大的力度、更实的举措保持经济持续健康和社会大局和谐稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

2020年经济发展目标建议为：地方财政收入增7%以上；规模以上固定资产投资增10%以上；城镇居民人均可支配收入增7.5%以上，农村居民人均可支配收入增8.5%左右；社会消费品零售总额增10%以上。

围绕上述目标任务，必须着力抓好以下六个方面的工作：

（一）持续推动产业发展迈向“高质量”。一是稳定农业创优特色。培育乡村发展新动能，优化农业产业布局，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率。发挥好他拉蔬菜产业协会作用，建设可溯源绿色蔬菜种植示范基地，带动农民拓宽增收渠道；引入现代网络销售企业，合作打通农产品网上销售、流通、配送渠道，形成技术、生产、市场为一体的联合运行机制。二是抓好工业经济稳增长。落实稳增长各项措施，优化产业结构，着力提升工业经济质量和效益，强化工业招商引资，抓好项目储备和引进；进一步优化营商环境，大力发展“总部经济”“楼宇经济”利用区域优势，为企业提供优质服务，吸引优质企业落户古城，为地方财政收入增加提供保障；大力弘扬工匠精神，鼓励企业增品种、提品质、创品牌，提高企业核心竞争力。三是巩固提升现代服务业。充分发挥现有资源，大力发展乡村旅游，在磨盘路沿线着力打造一批星级农家乐、乡村振兴示范村、康体养生田园综合体等，推进乡村旅游提质提量。

（二）持续推动深化改革迈向“高成效”。把改革作为推动经济发展的强大动力，纵深推进各领域改革，做好“放管服”工作。深入推进农村土地所有权、承包权、经营权“三权”分配改革工作。大力推行“互联网+政务服务”，全面推行“一网通办”，大幅提升政务服务智慧化水平。承接好上级部门授权办理的各项行政许可服务，简化流程，方便群众办事创业，推动大众创业万众创新。着力推进项目资金管理改革，加大财源培植，规范支出管理、债务管理，严格预算绩效执行，不断提升财税经济发展作用。

（三）持续推动基础设施建设迈向“高台阶”。统筹推进“百千工程”、美丽乡村建设和农村危房改造工作，深入推进城乡人居环境综合整治，加大污水收集和处理力度，实施城乡生活垃圾收集转运一体化建设，探索垃圾无害化处理新途径。扎实推进“厕所革命”，完成公厕、户厕改造任务，确保无害化卫生户厕覆盖率在85%以上。加快古城片区开发建设项目推进，加大招商引资力度，科学制定招商政策，有效提高村集体和小组收益；配合做好公共市政道路建设前期工作；抓住大戛高速西立交建设机遇，争取县级部门支持，打造周边仓储物流、农特产品交易中心、大宗商品交易中心等，带动三产快速发展；持续推进下古城旧村改造项目，有效改善居住环境，建设美好家园。

（四）持续推动乡村振兴迈向“高品质”。遵循乡村发展规律，落实乡村发展规划，促进城乡统筹、融合发展，全力实施乡村振兴战略，打造生态宜居美丽乡村。突出“质量调优、种养多元、特色鲜明”的要求，通过发展“一村一品”建设，实现一村带多村，多村连成片，不断推进农业产业专业化、规模化发展；全面推广膜下小苗种植技术，计划烤烟移栽4500亩，实现烤烟收购50万公斤；大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥村规民约作用，推进乡村治理体系和治理能力不断提升；深入实施文化惠民工程，完善公共文化服务体系，不断满足人民群众的精神文化需求。

（五）持续推动生态环境迈向“高颜值”。加强生态文明宣传教育，广泛动员全民参与生态文明建设，巩固创文创卫成果，引导公众形成绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式；加大生态环境保护治理力度，以河长制、山林长制为主要抓手，强化护林防火、森林病虫害防治等工作，加大封山禁采、公益林管护力度，实施退耕还林、人工造林等生态建设项目，让古城大地“蓝天常驻、碧水常流、青山常翠”。

（六）持续推动民生稳定迈向“高标准”。坚定不移抓民生保稳定，以问题和质量为导向，扎实推进脱贫攻坚巩固提升各项工作；做好抗旱应急工作，加大对小型农田水利基础设施建设的投入力度，采取有效措施科学应对，全力抗旱保生产；用足用实惠民政策，不断提高共享水平；做实医疗教育等民生工程，进一步改善医疗教育条件；深入开展“七五”普法，促进“法治、德治、自治”不断融合；强化社会治安综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，打好第四轮禁毒防艾人民战争；积极配合县人民政府做好民族团结进步示范县创建工作；严格落实安全生产责任制，巩固“平安古城”创建成果，确保人民安居乐业、社会和谐稳定。

第二部分古城街道办事处2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

古城街道2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 23人，事业编制39人（含财政所事业周转编制2名）。在职实有61人，其中：财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

特殊人员定额补助情况：岗位购买人员25人（其中，综合办公室7人，农业农村综合服务中心3人，规划建设和环境保护中心2人，社会保障服务中心3人，财政所2人，锦绣社区8人）；协议购买小一型水库管理员2人；其他对个人和家庭补助人员37人（其中，小二型水库管护人员9人，小坝塘管护人员28人）；街道关工委副主任及退休返聘1人；遗属补助人员2人；社区及小组干部等补助人员451人；公墓管理人员6人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

社区居民委员会5个，居民小组68个。

固定电话编制32部，实有32部。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1789.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1789.25万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

比上年年初预算1529.65万元增加259.6万元，增长17%，主要原因是项目支出的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1789.25万元，其中:本年收入1789.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年年初预算1529.65万元增加259.6万元，增长17%，主要原因是项目支出的增加。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1789.25万元。财政拨款安排支出 1789.25万元，其中，基本支出1569.80万元，比上年1529.65万元增加40.15万元，增长2.62%，主要原因是人员支出的增加；项目支出219.45万元，比上年预算增219.45万元，主要原因是本年项目支出纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出996.76万元，主要用于维持古城街道机关、事业正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费、接待费、会议费、党建工作经费支出。

206科学技术支出153.48万元，主要是新平县生猪重大疫病防控补助资金，生猪强杀补助经费。

208社会保险和就业支出123.90万元，主要用于离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、公墓管理人员生活补助4.32万元、残疾人事业支出1.89万元、退役军人服务站建设经费1万元。

210卫生健康支出72.23万元，主要用于支付职工大病补充保险、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

211节能环保支出33.17万元，用于支付清水河水库一级保护区2019年和2020年租地费补助资金。

212城乡社区支出19.60万元，主要用于农村无害化卫生户厕改造补助。

213农林水支出300.55万元，主要用于社区居民委员会、小组人员支出、保险、运转经费和烤烟产业发展资金6.3万元。

221住房保障支出89.56万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出973.1万元。

302商品和服务支出337.39万元。

303对个人和家庭的补助458.16万元。

310资本性支出20.6万元。

按经济科目分类，其中，基本支出1569.80万元（301工资福利支出973.1万元，302商品和服务支出298.62万元，303对个人和家庭的补助298.08万元），项目支出219.45万元（302商品和服务支出38.77万元，303对个人和家庭的补助160.08万元，310资本性支出20.6万元）。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

中央、省、市配套项目为0个，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项项目为0个，金额0万元。

五、政府性基金预算情况说明

古城街道办事处政府性基金收支预算为0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金316.12万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

为认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2020年部门“三公”经费支出比2019年只减不增。古城街道2020年“三公”经费预算数为27.4万元，比上年的43.8万元减少16.4万元，减37.4%，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费8万元，比上年的23.8万元减少15.8万元，减66.4%，主要原因是实现县域范围内的“零接待”，为贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，进一步推动全国公共机构节约粮食工作，为在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，发挥公共机构示范引领作用，减轻了基层公务接待任务，大幅压减了公务接待支出，进一步压缩了行政运行成本；公务用车购置及运行维护费支出19.4万元，其中，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出19.4万元，比上年的20万元减少0.6万元，减3%，原因是事业单位公车改革减少1辆公用用车，相应车辆运行运行维护费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

古城街道2020年部门预算财政拨款基本支出1569.8万元，比2019年基本支出预算金额1529.65万元增加40.15万元，增加2.6%，增加的主要原因：一是在职人员调整工资、公积金增加15.26万元；二是社区小组从2019年7月调增生活补助增加支出110.8万元，三是基本养老保险、医疗保险减少以及在职实有人员比上年减少3人减少人员经费支出51.39万元；四是压缩公务业务费减少支出34.3万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年项目支出预算金额为219.45万元，比2019年预算增加219.45万元。原因是本年度将项目支出纳入年初预算。主要项目是清水河水库一级保护区租地费补助资金33.17万元，生猪重大疫病防控补助资金153.48万元，2019农村无害化卫生户厕19.6万元，2018年果蔬烟叶烘干机补助5.5万元、2018年机械深耕细垡补助0.8万元，离退休老干部、困难党员、干部慰问经费1.1万元，远程教育站点管理员补贴0.3万元，老年大学办学经费、离退休党支部工作经费0.61万元，国民经济和社会发展十四五规划编制经费2万元，残疾人基本服务状况和需求指标数据更新0.69万元，残疾人专职委员补贴0.6万元，残疾人专职委员补贴0.6万元，经费退役军人服务体系建设专项经费1万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

“三公”经费支出预决算差异率＝（决算数－年初预算数/年初预算数）×100%。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”决算数-上年度“三公经费”决算数）/上年度“三公经费”决算数]×100%。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

古城街道2020年用于机关运行经费安排的支出为229.81万元，比2019年预算数165.23万元增加64.58万元，增39.1%，其中：公用经费15.95万元，会议费14万元，公务接待费2万元，项目前期或财源建设工作经费12万元，集镇维护费和绿化费40万元，党建工作经费7.7万元，工会经费2.97万元，福利费2.03万元，公务用车运行维护费11.6万元，公车补贴25.74万元，邮电费3.80万元，劳务费等99.62万元。2020年机关机关运行经费比2019年预算数增加的原因是2020年将集镇维护费40万元、党建工作经费7.7万元、项目前期或财源建设工作经费12万元纳入机关运行经费预算以及编外人员工资标准调高劳务费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，古城街道办事处资产总额816.43万元，其中，流动资产357.02万元，固定资产459.41万元（房屋建筑物332.58万元，汽车15.25万元，其他固定资产111.58万元）。

（四）重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，古城街道办事2020年项目13个，支出预算金额为219.45万元，其中，12个项目186.28万元由县级主管部门分配并作绩效目标管理，古城街道实行绩效目标管理一级项目1个33.17万元。

12个项目186.28万元由县级主管部门分配并作绩效目标管理，分别是：农业农村局分配项目2个，生猪重大疫病防控补助资金153.48万元和2019农村无害化卫生户厕19.6万元；烟草产业服务中心分配项目2个，2018年果蔬烟叶烘干机补助5.5万元、2018年机械深耕细垡补助0.8万元；组织部分配项目3个，离退休老干部、困难党员、干部慰问经费1.1万元，远程教育站点管理员补贴0.3万元，老年大学办学经费、离退休党支部工作经费0.61万元；发改局分配项目1个，国民经济和社会发展十四五规划编制经费2万元；残联分配项目3个，残疾人基本服务状况和需求指标数据更新0.69万元，残疾人专职委员补贴0.6万元，残疾人专职委员补贴0.6万元；退役军人事务局分配1个，经费退役军人服务体系建设专项经费1万元。

街道2020年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款33.17万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款33.17万元，项目绩效预期达到的效果：清水河水库一级保护区涉及他拉社区丁苴丫口小组耕地165.84亩，涉及彝族山苏农户34户，原来主要种植烤烟和玉米。根据中央环保督察组的有关要求，水库一级保护区内耕种土地必须严格控制化肥农药用量，减少农业面源污染，水源水质标准达到一级水质，古城街道办事处和县直相关部门对农户进行了宣传，要求农户退出耕地。按照租地165.84亩计算，租地费每亩年0.1万元，2019年2020年两年需租地费33.17万元，补助时限每年12月底前。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020年度古城街道办事处整体支出绩效年初设定目标情况：

一是经济效益指标：地方财政收入增7%以上；规模以上固定资产投资增10%以上；城镇居民人均可支配收入增7.5%以上，农村居民人均可支配收入增8.5%左右；社会消费品零售总额增10%以上。

二是成本指标：（一）基本支出1569.8万元，其中，在职人员工资595.19万元，行政按月发放综合效能考核奖69.6万元，事业按月发放绩效奖153.6万元，公务交通补贴25.74万元，在职人员医疗保险72.23万元，在职人员基本养老保险缴费83.24万元，政府购买人员工资54.29万元，农村公益性公墓管理人员工资4.32万元，公用经费30.35万元（行政人员人均0.55万元29人计15.95万元，事业人员人均0.45万元32人计14.4万元），工会经费人均0.11万元59人计6.49万元，福利费人均0.07万元61人计4.27万元，32部固定电话费6.4万元，6辆公务用车运行费17.4万元，项目前期工作经费12万元，党建工作经费7.7万元，集镇维护费万40万元，会议费14万元，公务接待费2万元，农村困难党员补助5.71万元，街道人大工委调研经费2.5万元，离退休人员生活补助23.04万元，退休人员公用经费11.18万元，社区工作经费27.5万元，居民小组工作经费6.8万元，村组干部补贴267.56万元，社区干部养老保险补助9万元，社区干部城乡医疗保险0.55万元，社区干部意外伤害保险1.54万元，社区干部绩效15.6万元；（二）项目13个，支出219.45万元，主要项目是清水河水库一级保护区租地费补助资金33.17万元，生猪重大疫病防控补助资金153.48万元，2019农村无害化卫生户厕19.6万元，2018年果蔬烟叶烘干机补助5.5万元、2018年机械深耕细垡补助0.8万元，离退休老干部、困难党员、干部慰问经费1.1万元，远程教育站点管理员补贴0.3万元，老年大学办学经费、离退休党支部工作经费0.61万元，国民经济和社会发展十四五规划编制经费2万元，残疾人基本服务状况和需求指标数据更新0.69万元，残疾人专职委员补贴0.6万元，残疾人专职委员补贴0.6万元，经费退役军人服务体系建设专项经费1万元。

三是质量指标：一是严格预算执行。严格执行批准的预算，严控预算调整，加强项目资金使用监督。二是严控“三公经费”支出，“三公经费”节支增效。“三公”经费支出预决算差异率≤0，“三公经费”变动率≦0。三是资产管理使用规范有效，制定相关管理制度，规范固定资产的采购、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、使用率达100%，固定资产财务管理合规、账实相符、处置规范。四是信息公开及时完整。①按规定内容公开预决算信息及三公经费预决算信息；②按规定时限公开预决算信息及三公经费预决算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实；④基础数据信息和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。

202１-2022年度古城街道紧紧围绕打造“古韵新城绿色之都科教新区宜居福地”的定位目标，坚持干字当头，全面推动街道经济社会高质量跨越发展。突出优化区域城镇体系空间结构，坚持古风古韵的民族文化元素和现代城市发展理念相结合，充分展现城市人文风韵之美；坚持绿水青山带动高质量发展的生态底色，注重生态文明与绿色经济发展理念相融合，积极培育绿色蔬菜、烤烟、养殖、加工服务等产业发展体系，着力打造乡村生态旅游康养新景点，充分展现城乡绿色之美；以全心全力打造全县科教文化中心为目标，实施教育优先发展战略，做到规划建设优先安排、财政投入优先保障、公共资源优先满足，在现有高、中、小、幼优质教育资源集聚的基础上，构建全县科教新高地；稳步推进宜居宜业宜游的目标，在创新城市管理、完善公共服务配套设施、提升城市服务功能水平上下功夫，让百姓生活更有幸福感，让古城成为居者心怡、来者心悦的人间福地。2019年至2022年，街道将紧紧围绕“建产业促增收、建基础促发展、建生态促文明、建民生促和谐、建阵地促党建”的发展思路，认真落实“十三五”规划确定的目标任务，全力推进新型城镇化建设，辐射带动城郊结合部发展，加强生态环境治理与保护，因地制宜发展高原特色产业，提高街道区域发展和服务保障能力，助推美丽乡村建设，着力打造宜居宜业宜游的新兴古城。