2020年古城街道办事处部门决算公开编制说明

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新平彝族傣族自治县古城街道办事处2020年度部门决算

目录

第一部分新平彝族傣族自治县古城街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分新平彝族傣族自治县古城街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平县古城街道办事处是县人民政府的派出机构，受人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，面对新冠肺炎疫情严重影响，古城街道在中央和省、市、县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会及中央经济工作会议等精神，坚决打好疫情防控阻击战和高质量赶超发展总体战，经济社会发展实现新跨越，圆满完成了“十三五”目标任务，全面建成小康社会取得了决定性胜利。

1．产业结构持续优化增效，二、三产业稳中有进。配合征收古城社区团山脚小组集体土地18.282亩，用于泰润食品技改工程扩建项目，加强基础设施建设。协调配合好广场院子项目建设。提升现代服务格局。

2．基础设施建设稳步推进，完成“十四五”规划编制工作，建立完善街道“三级”项目储备库。深入推进河长制工作。对街道现有的水库和32座小坝塘进行全面检查修缮，水利基础设施得到进一步夯实。

3．乡村振兴实干兴产富农，按照农村人居环境整治1档8条标准对53个自然村开展整治工作，完成全年943座的无害化卫生户厕改建工作。

4．疫情防控常态化助力经济发展。构建“街道+社区+小区”三级防控责任体系，落实好属地管理责任，加强分工协作。

5．生态文明建设成效显著。深入开展人居环境一系列集中清理整治大行动，共清理农村生活垃圾453.2吨，村内沟渠及淤泥14.6公里，畜禽养殖粪污等农业生产废弃物78.8吨，城乡环境面貌明显改观。

6．民生保障基础更加牢固。精神文明建设不断加强，新增建筑围挡创文创卫公益宣传300平方米，积极开展主题实践宣讲活动，村风民风进一步淳化。

7．社会治理创新有力有效。扎实推进“雪亮工程”建设，实现了主要路段、社区主要路口等全域覆盖，安装监控摄像90个。

8．基层党建成效突出。构建了“小区党支部引领、业委会带动、物业公司跟进、小区居民参与”的小区综合治理新格局，成立27个小区党支部，实现所有小区业主委员会全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县古城街道办事处2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县古城街道办事处

2．新平彝族傣族自治县古城街道财政所

3．新平彝族傣族自治县古城街道农业农村综合服务中心

4．新平彝族傣族自治县古城街道规划建设和环境保护中心

5．新平彝族傣族自治县古城街道社会保障服务中心

6．新平彝族傣族自治县古城街道宣传文化服务中心

7．新平彝族傣族自治县古城街道综治中心

8．新平彝族傣族自治县古城街道党群服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县古城街道办事处部门2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人，事业编制40人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员24人，事业人员37人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县古城街道办事处2020年度收入合计2,778.02万元。其中：财政拨款收入2,778.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加44.66万元，增长1.63%，主要原因为2020年度我街道“厕所革命”、“七个专项行动”等重点项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县古城街道办事处部门2020年度支出合计2,389.38万元。其中：基本支出1,571.71万元，占总支出的65.78%；项目支出817.67万元，占总支出的34.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少381.66万元，降低13.77%，基本支出减少282.36万元，降低15.23%，项目支出减少99.30万元，降低10.83%，主要原因为受经济下行影响，本级财力支出压力增大，本年度项目支出减少，2020年省对下民族专项资金、古城街道2020年绿色生态烟叶发展补助资金等重点项目未完成支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县古城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,571.71万元。与上年对比减少282.36万元，降低15.23%，主要原因为人员变动减少而随之支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,320.51万元，占基本支出的84.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251.20万元，占基本支出的15.98%。人均日常公用经费4.12万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县古城街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出817.67万元。与上年对比减少99.30万元，降低10.83%，主要原因为受经济下行影响，本级财力支出压力增大，本年度项目支出减少，2020年省对下民族专项资金、古城街道2020年绿色生态烟叶发展补助资金等重点项目未完成支出。乡村振兴建设规划项目前期工作专项经费完成支出29.95万元，完成了规划编制的宣传启动、前期调研、规划编制、修改、审定工作，完成50余个重点建设项目的前期工作，完成重点建设项目开工建设20项；清水河水库一级保护区租地费补助资金完成支出33.17万元，完成对一级保护区租地费补助；锦秀社区红旗村创建奖励补助资金完成支出10.00万元，圆满完成红旗村各项项目建设工作，进一步提升了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平；2020年绿色生态烟叶发展补助资金完成支出20.48万元，扎实把烤烟生产各项工作落到实处，进一步提升全街道烤烟生产水平，确保烤烟生产各项目标任务圆满完成，购买合作社生产的生物质燃料颗粒57吨，其他企业生产的生物质燃料颗粒40吨，用于烘烤30炉/座，烤干烟叶，实现脱贫攻坚和乡村振兴战略的目标；2020年农村人居环境整治补助资金完成支出11.02万元，完成农村户厕943座的建设和验收任务，完成农村人居环境整治“1档八条”自然村53个；2020年中央财政造林补贴低效林改造项目补助资金完成支出12.00万元，完成核桃低效林改造50000亩，含核桃科技示范基地建设3000亩，其中核桃低效林改造及提质增效1000亩经验收合格并兑补资金任务；农村“厕所革命”2020年中央及第一批省级配套专项资金完成支出80.45万元，其中：农村无害化卫生户厕补助资金37.72万元，完成农村无害化卫生户厕任务943座，每座补助400元；2020年中央及省级农村危房改造补助资金完成支出28.90万元，完成兑付2019年四类重点对象C级危房修缮加固9户、2020年四类重点对象C级危房修缮加固10户的任务；2020年城乡居民基本医疗保险（人口较少民族）经费完成支出11.19万元，完成184户，820人居民基本医疗保险补助目标；2020年草原生态保护补助奖励专项资金完成支出69.05万元，实施禁牧补助6.92万亩，草畜平衡奖励面积6.89万亩；省级森林生态效益补偿补助资金完成支出20.04万元，完成集体省级级公益林森林生态效益面积61973.9亩管护及补偿工作；2020年中央财政森林生态效益补偿专项资金完成支出18.10万元，完成对国家级省级公益林森林生态效益面积13919.3亩的管护及补偿工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县古城街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出2,378.69万元，占本年支出合计的99.55%。与上年对比减少376.08万元，降低13.65%，主要原因为受经济下行影响，本级财力支出压力增大，本年度项目支出减少，2020年省对下民族专项资金、古城街道2020年绿色生态烟叶发展补助资金等重点项目未完成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,152.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.45%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、保证机关事业单位运转的日常公用经费等基本支出，第七次全国人口普查、政协活动经费、人大代表活动经费等项目支出；

2．公共安全（类）支出1.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于2020年市级综合治理支出；

3．科学技术（类）支出171.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于生猪重大疫病防控补助、科普工作等支出；

4．文化旅游体育与传媒（类）支出14.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于美术馆公共图书馆及文化馆（站）免费开放补助、锦秀社区红旗村创建奖励补助、2020年“三区”文化人才补助等支出；

5．社会保障和就业（类）支出133.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于职工基本养老保险、职业年金缴费、其他残疾人事业支出项目、2020年困难群众中央救助补助、退役军人服务体系建设等支出；

6．卫生健康（类）支出92.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于职工基本医疗保险经费、2020年村级计划生育宣传员及组级信息员市级生活补助、城乡居民基本医疗保险（人口较少民族）经费、他拉社区施戈斗小组老年活动室场地硬化补助等支出；

7．节能环保（类）支出33.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于清水河水库一级保护区租地费补助支出；

8．城乡社区（类）支出27.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于农村无害化卫生户厕所改建、村庄清洁行动“以奖代补”等支出；

9．农林水（类）支出609.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.64%。主要用于村级农业科技推广人员工作经费、省级农业产业发展、中央农村“厕所革命”整村推进、农村无害化卫生厕所、烤烟产业发展、财政森林生态效益补偿、草原生态保护补助奖励等支出；

10．交通运输（类）支出6.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于农村公路养护、农村公路路政管理等支出；

11．自然资源海洋气象等（类）支出3.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于农村不动产“云宅调”宗地信息采集经费支出；

12．住房保障（类）支出122.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于职工住房公积金支出及中央及省级农村危房改造补助支出；

13．灾害防治及应急管理（类）支出9.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于自然灾害生活补助支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县古城街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.40万元，支出决算为19.39万元，完成预算的70.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.39万元，完成预算的89.64%，其中，公务用车购置费决算为0万元，完成预算0万元的0%，公务用车运行维护费决算为17.39万元，完成预算19.4万元的89.64%；公务接待费支出决算为2.00万元，完成预算8万元的25.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我街道严格执行《关于印发新平县党政机关国内公务接待管理办法的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2020年1月8日起未产生接待县域范围内机关事业单位费用，践行厉行节约精神，公务用车运行维护费相应减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数19.39万元比2019年34.2万元减少14.81万元，下降43.30%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与2019年一致；公务用车购置及运行费支出决算数17.39万元比2019年21万元减少3.61万元，下降17.21%；公务接待费支出决算数2万元比2019年13.2万元减少11.20万元，下降84.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我街道严格执行《关于印发新平县党政机关国内公务接待管理办法的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2020年1月8日起未产生接待县域范围内机关事业单位费用，践行厉行节约精神，公务用车运行维护费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.39万元，占89.69%；公务接待费支出2.00万元，占10.31%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出17.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出17.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于人居环境整治、烤烟生产、人口普查、“七个专项行动”、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费2.00万元。其中：

国内接待费支出2.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次274人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级领导到我街道调研农村无害化厕所建设、“七个专项行动”、疫情防控等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县古城街道办事处部门2020年机关运行经费支出156.94万元，与上年286.61万元对比减少129.67万元，主要原因为2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我街道严格执行《关于印发新平县党政机关国内公务接待管理办法的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2020年1月8日起未产生接待县域范围内机关事业单位费用；践行厉行节约精神，开展节约型机关建设，大力减少不必要的办公费用开支。部门机关运行经费主要用干部门机关运行经费主要用于保障行政单位正常运转的办公设备采购、购买办公耗材、软硬件维护费用、水电费、网络使用费、固定电话费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县古城街道办事处资产总额1514.66万元，其中，流动资产798.69万元，固定资产715.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加426.65万元，其中固定资产减少15.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.00万元；报废报损资产3项，账面原值2.64万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，新平彝族傣族自治县古城街道办事处政府采购支出总额16.16万元，其中：政府采购货物支出16.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我街道无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

　　一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、“三公”经费 ：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

监督索引号53042700755501111

2020年古城街道办事处部门决算公开报表20210916042229865.xls