新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。受县人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处共设置5个内设机构，包括综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县古城街道党群服务中心；

2.新平彝族傣族自治县古城街道宣传文化服务中心；

3.新平彝族傣族自治县古城街道规划建设和环境保护中心；

4.新平彝族傣族自治县古城街道农业农村综合服务中心；

5.新平彝族傣族自治县古城街道社会保障服务中心；

6.新平彝族傣族自治县古城街道综治中心；

7.新平彝族傣族自治县古城街道财政所；

8.新平彝族傣族自治县古城街道综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2024年，古城街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省市县各项工作部署要求，为推动新平高质量发展助力，重点和突出抓好以下几个方面的工作：

1.着力推进经济发展

稳定农业创优特色。加快烤烟、蔬菜、水果、中药材产业化发展步伐，促进产业逐步向规模化发展、标准化生产、产业化经营、市场化运作方向迈进。规范合作社运作，通过扶持、示范、带动，促进合作社健康、快速发展，为农业产业化推进打好基础。全年计划播种农作物面积32,500.00亩，其中：粮食作物播种面积15,600.00亩，预计实现总产630.00万公斤以上；经济作物播种面积16,900.00亩，其中烤烟种植面积6,000.00亩，预计实现总产80.00万公斤以上。蔬菜播种面积10,000.00亩，预计实现总产2,295.00万公斤以上。计划水果生产完成种植面积1,600.00亩，投产面积1,300.00亩，完成总产260.00万公斤。继续开展柑橘黄龙病统防统治927.00亩。计划中药材生产完成种植面积250.00亩，完成总产10.50万公斤。抓牢烤烟产业，优化种植区域布局、稳定核心烟区、稳定核心烟农，计划种植K326特需品种，种植面积5,500.00亩，烟叶交售总量80.00万公斤（实际以县政府下达指标为准），实现烟农交售收入3,000.00万元以上，财政收入660.00万元以上。抓好农产品质量安全检测及监管工作，完善生姜、马铃薯、青花3个品种的绿色食品申报认证后续领证工作。抓好拖拉机检审、购机补贴核实、农机安全宣传、农业保险、耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴等强农惠农政策落实。持续开展农村沼气排查报废、撂荒耕地图斑销号整治工作。强化科技强畜措施落实，抓好动物疫病防治工作。指导养殖户加大粪污处理设施配套，提升畜禽粪污资源化规范利用率。以能繁母猪保险、草原生态保护补助奖励机制、扶持畜牧业发展农村小额信贷为重点，严格落实好各项惠农政策。

加快推进二三产业发展。进一步优化营商环境，促进市场主体倍增。大力发展乡村旅游，积极打造各具特色的乡村旅游休闲特色村，持续推进乡村旅游从单一模式向产业融合提升，促进文旅深度融合。进一步加强招商引资工作，继续加强省外投资和外资投资项目储备、包装、推介、落地工作，积极与县级主管部门加强沟通协调，在项目储备、包装、推介、落地上下功夫，结合街道自身的特点、自有的资源优势、便利的交通条件，抓紧洽谈意向项目，争取尽快签约并落地建设。加大项目的储备力度，积极谋划项目，督促企业加快完成项目备案、规划、用地、环评等行政审批手续及开工前的相关准备工作，确保储备项目按时开工，保证项目应入尽入，为投资增长提供有力的支撑。

2.着力加快基础设施建设

加强农村公路隐患排查，及时设置警示标志标牌确保公路畅通和运输安全。加强农村公路养护日常养护工作的督促检查，确保公路养护工作正常开展。进一步配合县水利局实施正在推进的农村供水保障工程，2024年内完成他拉河供水工程、玉烟水库供水站、纳溪供水站工程的建设并投入运行，争取纳溪大箐河水库工程正式开工建设。继续做好自建房安全排查及农危房改造工作。争取下古城改造项目落地实施。

3.着力改善民生福祉

加大对农村人力资源开发的投入，积极开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出。这样既提高了劳动者的综合素质，同时又促使农村剩余劳动力转移工作的稳定和提高，为农村剩余劳动力转移工作奠定良好的基础。加大劳动执法检查监督力度，定期及不定期检查用工单位，维护劳动者的合法权益，防止出现拖欠、克扣农民工工资的情况，杜绝出现重大欠薪事件。管理好辖区内机关事业及企业退休人员，完成领取养老金待遇资格认证任务，按时发放有关费用，适时组织开展走访慰问及文体活动。做好2024年度养老保险和医疗保险续保任务，力争续保率达98.00%，完成特殊人群缴费100.00%；严格落实失地农民养老保险参保人员的权益保障。严格落实计划生育相关政策，按时完成“奖优免补”申报发放工作，做到不重、不漏。加大力度排查低保人员、特困人员等工作，提升工作精准度。坚持应保尽保原则，街道、社区要主动作为，对发现的困难群众及时开展调查，符合条件的立即救助，做到应保尽保、应退尽退、不错保、不人情保，确保民政工作在阳光下运行。

继续推进“百千万文化工程”建设，做好农村文艺辅导培训工作，满足群众基层文化活动需求，在农闲时节安排文艺辅导老师到各社区和村组进行文艺辅导培训，提高基层文艺队伍素质；利用综合文化站功能室开展培训，计划举办暑期培训班2期、农村文艺骨干培训1期；积极开展节庆文化活动和“乡村大舞台”文艺晚会及社区文艺演出活动；做好文化旅游市场监督管理工作，加强节前专项检查和日常督查工作。

4.着力提升社会治理综合效能

持续推进乡、村两级综治中心实体化运行，加强对网格化服务管理工作的领导，完善网格化服务信息管理工作，将社区民警、社区小组干部和网格员三方力量有机整合，成立专项防控工作队伍，将网格“基因”有效植入群防群治工作。深入做好矛盾纠纷排查化解工作，按照“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，各部门紧密配合，深入开展矛盾纠纷排查调处工作。聚焦重点地区、重点领域、重点场所和重点对象，着力提升普法精准性、针对性、实效性，夯实普法基层基础，增强全民法治意识。不折不扣持续推进“四个专项行动”，扎实开展安全生产专项整治行动，抓实“八五”普法，强化社会治安综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争。巩固“平安古城”创建成果，确保人民安居乐业、社会和谐稳定，不断提升群众安全感满意度。

5.着力加强党建引领和作风效能建设

强化思想引领，夯实意识形态主阵地。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握党对意识形态的领导权，担负意识形态主体责任，将意识形态工作纳入各基层党组织的重点工作，压紧压实意识形态“四个责任”。定期召开党工委会议专题研究意识形态工作，开展意识形态分析研判、专题培训，切实做好网络舆情的监测、引导和处置，妥善处置网络舆情。强化政治建设，增强责任意识。进一步夯实抓党建主体责任，构建“街道党工委书记系统抓、分管领导协调抓、社区党组织书记主要抓、小组党支部书记具体抓”的党建工作机制，形成层层抓落实的基层党建工作格局。深入剖析工作短板弱项，科学谋划下一步党建工作，早统筹、早安排、早准备，切实把基层党建与重点工作统筹谋划、一体推进，做到主动抓、时时抓、处处抓，全面推进基层党建工作提质增效。强化统筹推进，做实主题教育。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，围绕“产业发展、环境优化、服务提质”召开学习会，开展理论研讨，轮流发言献策，将学习成果转化为思辨成效，形成指导工作、破解难题、推动发展的思想基础和行动指南。坚持学用结合融会贯通，聚焦群众反映集中的共性问题、普遍性问题，以及亟待解决的痛点难点问题，以“一支部一实事”为群众办实事为具体抓手，不断寻找办事的“金点子”，拓宽基层治理的“好路子”，着力解决六个方面的突出问题，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效，把主题教育成果转化为服务群众的真正行动。强化教育管理，激发干事活力。加强考核内容针对性，成立考核评估专项考核组，通过查阅资料、参加述职评议会、个别谈话等环节有序推进考核评估工作。严格实行反向考核机制，将社区干部违反考勤纪律、工作态度差、办事效率低、不服从分工、不服从上级工作安排等情况纳入反向扣分项。建立健全党内关怀及表彰社区干部制度，每年定期对实绩突出、群众认可的社区干部进行表彰，提高积极性。着力抓实基层党组织书记的素质提升，依托党员学堂，不定期地对各社区党总支书记、各基层党支部书记实施分级分类订单式培训。大力开展“万名党员进党校”培训、“万名党组织书记大轮训”等对基层农村党员实施轮训教育，全面提升党员素质。强化深度融合，打造特色品牌。围绕党建融入和示范引领，谋划党工委书记领航项目，用好“雁之声”基层党组织书记讲坛、“擂台比武”等平台，发挥示范引领作用，挖掘基层党建工作好经验好做法，培育抓基层党建示范点，充分发挥示范点的典型引领和辐射带动作用，全面推动基层党建工作迈上新台阶。

深入贯彻落实党的二十大关于全面从严治党战略部署，坚决拥护党中央决定，认真落实省市县委部署要求，全力构建风清气正的良好政治生态和干事创业的良好环境。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，以铁的纪律为高质量发展保驾护航。巩固“清廉新平”建设成果，持续聚焦群众身边的腐败问题和不正之风，加强监督管理，严肃查处各个领域的腐败问题，坚决铲除滋生腐败问题的土壤，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，保持纠正“四风”力度不减、节奏不变。

二、预算单位基本情况

新平彝族傣族资自治县人民政府古城街道办事处编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,751.69万元，其中：一般公共预算1,751.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2024年部门财务总收入1,751.69万元较上年1,736.76万元增加14.93万元，增长0.86%，主要原因是2023年养老保险及医疗保险调标，社会保障和就业支出2024年预算225.82万元较上年207.09万元增加18.73万元，增加9.04%；2023年机构改革成立街道综合行政执法队，导致城乡社区支出2024年59.55万元较2023年2.88万元增加56.67万元，增长1967.71%；收支专户其他收入2024年未纳入年初预算，2024年0.00万元较上年10.15万元减少10.15万元，下降100.00%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,751.69万元，其中：本年收入1,751.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,751.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入1,751.69万元较上年1,726.61万元增加25.08万元，增长1.45%；主要原因是2023年养老保险及医疗保险调标，社会保障和就业支出2024年预算225.82万元较上年207.09万元增加18.73万元，增加9.04%；2023年机构改革成立街道综合行政执法队，导致城乡社区支出2024年59.55万元较2023年2.88万元增加56.67万元，增长1,967.71%；收支专户其他收入2024年未纳入年初预算，2024年0.00万元较上年10.15万元减少10.15万元，下降100.00%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,751.69万元。财政拨款安排支出1,751.69万元，其中：基本支出1,298.54万元，与上年基本支出1,352.38万元对比减少53.84万元，下降3.98%，主要原因是人员调动，2024年在职预算人员比2023年少1人及社会保障缴费通过人员类运转类项目预算，导致2024年基本支出减少；项目支出453.15万元，与上年项目支出374.23万元对比增加78.92万元，增长21.09%，主要原因是2024年新平县古城街道定额补助工作经费75.70万元纳入项目库预算。导致2024年度项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010108代表工作”安排支出2.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元，主要用于人大工委调研活动经费2.50万元。

“2010301行政运行”安排支出537.56万元，其中：基本支出457.46万元，项目支出80.10万元，主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处行政人员基本工资支出105.77万元、津贴153.79万元、乡镇工作岗位补贴15.00万元、基础绩效奖44.25万元、其他社会保障缴费2.65万元、办公费95.46万元、工会经费4.00万元、福利费2.50万元、会议费4.00万元、培训费3.50万元、公务接待费0.30万元、其他工资福利支出62.40万元、公务用车运行维护费17.40万元、其他交通费22.14万元、西部志愿者生活补助4.40万元。

“2010650事业运行”安排支出21.46万元，其中：基本支出21.46万元，项目支出0.00万元，主要用于：新平彝族傣族自治县古城街道财政所公用经费及工资福利支出：基本工资6.10万元、绩效工资9.00万元、津贴补贴2.10万元、其他社会保障缴费0.14万元、福利费0.20万元、工会经费0.32万元、奖励性绩效工资（地方）3.60万元。

“2013150事业运行”安排支出35.83万元，其中：基本支出35.83万元，项目支出0.00万元，主要用于新平彝族傣族自治县古城街道综治中心公用经费及工资福利支出：基本工资12.37万元、绩效工资13.71万元、津贴补贴3.31万元、其他社会保障缴费0.26万元、福利费0.30万元、工会经费0.48万元、奖励性绩效工资（地方）5.40万元。

“2013202一般行政管理事务”安排支出5.98万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出5.98万元，主要用于：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处关爱困难党员行动活动支出5.98万元。

“2013650事业运行”安排支出46.48万元，其中：基本支出46.48万元，项目支出0.00万元，主要用于新平彝族傣族自治县古城街道党群服务中心公用经费及工资福利支出：基本工资15.35万元、绩效工资18.17万元、津贴补贴4.37万元、其他社会保障缴费0.35万元、福利费0.40万元、工会经费0.64万元、奖励性绩效工资（地方）7.20万元。

“2070109群众文化”安排支出35.47万元，其中：基本支出35.47万元，项目支出0.00万元，主要用于新平彝族傣族自治县古城街道宣传文化服务中心公用经费及工资福利支出：基本工资12.13万元、绩效工资13.67万元、津贴补贴3.22万元、其他社会保障缴费0.27万元、福利费0.30万元、工会经费0.48万元、奖励性绩效工资（地方）5.40万元。

“2080109社会保险经办机构”安排支出35.31万元，其中：基本支出35.31万元，项目支出0.00万元，主要用于新平彝族傣族自治县古城街道社会保障服务中心公用经费及工资福利支出：基本工资12.20万元、绩效工资13.54万元、津贴补贴3.22万元、其他社会保障缴费0.17万元、福利费0.30万元、工会经费0.48万元、奖励性绩效工资（地方）5.40万元。

“2080501行政单位离退休”安排支出29.70万元，其中：基本支出29.70万元，项目支出0.00万元，主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处行政单位离退休人员生活补助支出29.70万元。

“2080502事业单位离退休”安排支出11.76万元，其中：基本支出11.76万元，项目支出0.00万元，主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处事业单位离退休人员生活补助支出11.76万元。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出147.47万元，其中：基本支出147.47万元，项目支出0.00万元，主要用于：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处机关事业单位基本养老保险缴费支出147.47万元。

“2080801死亡抚恤”安排支出1.57万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1.57万元，主要用于：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处遗属生活补助支出1.57万元。

“2101101行政单位医疗”安排支出24.50万元，其中：基本支出24.50万元，项目支出0.00万元，主要用于：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处行政单位医疗保险支出24.50万元。

“2110102事业单位医疗”安排支出35.66万元，其中：基本支出35.66万元，项目支出0.00万元，新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处事业单位医疗保险支出35.66万元。

“2101103公务员医疗补助”安排支出31.03万元，其中：基本支出31.03万元，项目支出0.00万元，新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处行政事业单位公务员医疗补助支出31.03万元。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出2.63万元，其中：基本支出2.63万元，项目支出0.00万元，主要用于：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处行政事业单位工伤保险支出2.63万元。

“2110199其他环境保护管理事务支出”安排支出59.30万元，其中：基本支出59.30万元，项目支出0.00万元，主要用于新平彝族傣族自治县古城街道规划建设和环境保护中心公用经费及工资福利支出：基本工资20.31万元、绩效工资22.84万元、津贴补贴5.41万元、其他社会保障缴费0.44万元、福利费0.50万元、工会经费0.80万元、奖励性绩效工资（地方）9.00万元。

“2120199其他城乡社区管理事务支出”安排支出59.55万元，其中：基本支出59.55万元，项目支出0.00万元，主要用于新平彝族傣族自治县古城街道综合行政执法队公用经费及工资福利支出：基本工资20.31万元、绩效工资22.88万元、津贴补贴5.59万元、其他社会保障缴费0.47万元、福利费0.50万元、工会经费0.80万元、奖励性绩效工资（地方）9.00万元。

“2130104事业运行”安排支出162.05万元，其中：基本支出162.05万元，项目支出0.00万元，主要用于新平彝族傣族自治县古城街道农业农村综合服务中心公用经费及工资福利支出：基本工资62.29万元、绩效工资56.69万元、津贴补贴17.06万元、其他社会保障缴费1.29万元、福利费1.20万元、工会经费1.92万元、奖励性绩效工资（地方）21.60万元。

“2130306水利工程运行与维护”安排支出2.76万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.76万元，主要用于新平彝族傣族自治县古城街道农业农村综合服务中心水库管理员工资2.76万元。

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排支出360.24万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出360.24万元，主要用于新平彝族傣族自治县古城街道农业农村综合服务中心村社区人员经费支出325.94万元，村（社区）、小组运转补助经费34.30万元。

“2210201住房公积金”安排支出102.88万元，其中：基本支出102.88万元，项目支出0.00万元，主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处行政事业单位工作人员住房公积金支出102.88万元。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.70万元，较上年24.90万元减少7.20万元，下降28.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年6.10万元减少5.80万元，下降95.08%，国内公务接待批次为12次，共计接待40人次。

减少原因是：实行县域范围内的“零接待”，为贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，进一步推动全国公共机构节约粮食工作，为在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，发挥公共机构示范引领作用，减轻了基层公务接待任务，大幅压减了公务接待支出，进一步压缩了行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为17.40万元，较上年18.80万元减少1.40万元，下降7.45%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元持平；公务用车运行维护费17.40万元，较上年18.80万元减少1.40万元，下降7.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，与上年持平。

减少原因是新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处为认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格财政预算支出，2024年部门“三公”经费支出、公务用车保有量比2023年只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年古城街道人大活动（调研）经费2.50万元

1.绩效目标：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强党对人大工作的领导，丰富人民代表大会制度的工作实践，不断增强市域治理能力，根据《云南省县级以上地方各级人民代表大会代表建议、批评和意见处理办法》（云人办发〔2019〕49号）、云南省人大常委会办公厅印发《关于加强云南省人大代表履职管理的意见》的通知等文件精神，及时向同级人大代表通报重要工作情况，保障代表知情知政权。推进和规范人大代表活动阵地建设，安排必要经费保障代表活动阵地运转，为代表密切联系群众创造有利条件。人大代表工作和生活在人民群众之中，要熟悉和了解基层的实际情况、群众所思所想所盼。尊重代表主体地位，用好人大代表联系人民群众的制度机制和工作平台，畅通群众表达意愿、提出建议的渠道，更加密切联系群众，更好地服务和保障代表依法履职，把各方面的智慧和力量凝聚到做好“十四五”时期经济社会发展工作上来。

2.资金用途：人大代表活动经费2.50万元。

3.资金支付范围：支付街道5个社区选区人大代表活动费2.50万元。

4.预算支出内容：2024年计划开展以街道5个社区选区为代表活动组，每个社区承办每1—2个月组织一次代表活动，餐费按照40.00元/人/餐，每次会期一天的标准，预计共1.61万元：锦秀社区0.46万元；古城社区0.29万元；纳溪社区0.29万元；昌源社区0.28万元；他拉社区0.29万元；预计安排0.89万元针对完善人大代表联络室规范化建设，其中：“两室”展板信息更新预计安排0.20万元、台账资料纸张购买预计0.30万元、代表履职培训预计安排0.39万元。

（二）新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年农村困难党员关爱行动补助资金7.97万元

1.绩效目标：根据中共玉溪市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）和《关于扩大农村困难老党员生活补助对象的通知》新组通〔2012〕20号，为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。“农村困难党员关爱行动”对于实施人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远。我县对全县年满60周岁及以上，没有工资、固定收入和没有其他补助的农村困难老党员，先后3次实行每年人均300.00元、360.00元、480.00元的生活定补，为农村困难老党员解决了一些实际困难，收到了良好效果，促进了社会和谐。

2.资金用途：资金专项用于关爱困难党员行动活动支出。

3.资金使用范围：资金专项用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处关爱困难党员行动活动支出，进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制。

4.预算支出内容：农村困难老党员的生活补助标准为每人每月40.00元，补助资金由市、县两级财政共同承担。市级财政补助每人每月10.00元，县级财政补助每人每月30.00元，纳入财政预算。2024年项目资金安排如下：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处60岁以上农村困难党员共166人，市级财政补助每人每月10.00元，县级财政补助每人每月30.00元。共需资金7.97万元，其中市级1.99万元、县级5.98万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年机关运行经费安排99.71万元，主要包括：办公费50.10万元、培训费3.50万元、会议费4.00万元、公务接待费0.30万元、差旅费0.35万元、邮电费3.20万元、工会经费9.92万元、福利费6.20万元、其他交通费用22.14万元。与上年222.62万元对比减少122.91万元，下降55.21%，主要原因是近几年财政困难，单位履行厉行节约政策，压减了一般性支出，同时压减了“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处资产总额558.83万元，其中，流动资产157.82万元，固定资产401.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年653.52万元相比，本年资产总额减少94.69万元，其中固定资产减少35.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值2.43万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.81万元，其中出租资产64.00平方米，资产出租收入0.81万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700755500111

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年部门预算表.xls