新平彝族傣族自治县建兴乡小学

2020年度部门决算

第一部分 建兴乡小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学教育，全面实施素质教育；

（2）、实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展；

（3）、加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题；

（4）、坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量；

（5）、改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长；

（6）、构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我校全体师生以积极的态度、务实的作风圆满完成了各项工作任务：（1）、抓实基层党建，助推学校发展；（2）、努力提高教育教学质量 2020年以来，建兴乡小学继续把全力推进课堂教学改革，努力提高教学质量作为学校工作重心。（3）基建、财务工作 基建财务是保证。继续做好学校基础设施建设，严格按照上级要求和施工标准督促完成各项工作。（4）狠抓学校安全管理，积极创建平安和谐校园 在安全管理工作中我校做到责任明确，分工到位，管理健全，措施到位。（5）努力做好教育精准扶贫工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县建兴乡小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2020年末实有人员编制67人。其中：事业编制67人（其中：专业技术人员64人，工勤人员3人）；在职在编实有事业人员67人。

年末退休人员42人；

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆；

年末遗属人员8人；

政府购买人员20人（其中食堂人员15人，保安5人）。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2020年度收入合计1500.89万元。其中：财政拨款收入1500.37万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.51万元，占总收入的0.03%。与上年对比减少5.77%，主要原因是人员变动，工资及社会保险经费减少等。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2020年度支出合计1469.66万元。其中：基本支出1394.18万元，占总支出的94.86％；项目支出75.49万元，占总支出的5.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。支出与上年对比减少11.04%，主要原因是人员变动，工资及社会保险经费的减少等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县建兴乡小学正常运转的日常支出2788.35万元。与上年对比增加84.26，主要原因是由于项目经费的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2680.60万元，占基本支出的96.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.75万元，占基本支出的3.86％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县建兴乡小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2020年度一般公共预算财政拨款支出1466.15万元,占本年支出合计的99.80%。与上年对减少11.09%,主要原因是人员变动，工资及社会保险经费减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1097.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.83%，主要用于教育相关经费支出、日常公用经费。人员经费、学校工程建设项目支出等；

2. 社会保障和就业支出170.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%，主要用于人员社会保险、退休金等支出等；

3. 卫生健康支出95.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%，主要用于人员医疗保险、大病补充医疗保险等支出等；

4. 住房保障支出102.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，主要用于人员住房公积金支出等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是根据“三公经费”的要求严格执行，2020年接待费清零。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.39万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1.39万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据“三公经费”的要求严格执行，2020年接待费清零。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县建兴乡小学资产总额1252.69万元，其中，流动资产33.92万元，固定资产1157.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程61.14万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53.00万元，其中固定资产增加21.10万元。处置房屋建筑物40平方米，账面原值58710.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值91405.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋平方0米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1252.69	33.92	1157.63	992.84	0.00	164.79	61.14
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.76万元，其中：政府采购货物支出6.76万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。