新平彝族傣族自治县建兴中学部门2020年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县建兴中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县建兴中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县建兴乡中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。是一所财政全额拨款的事业单位，由新平县教育局主管，编制为股所级，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。学校设有党支部委员会、校务委员会、工会委员会。校务委员会下设校务办公室、教务处、教导处、总务处、安全处等行政职能内部机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县建兴中学部门2020年末实有人员编制45人。其中：事业编制45人；在职在编实有事业人员45人，离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县建兴中学部门2020年度收入合计971.55万元。其中：财政拨款收入971.05万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.05%。与上年对比收入减少57万元，主要原因分析财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县建兴中学部门2020年度支出合计952.05万元。其中：基本支出896.36万元，占总支出的94.15％；项目支出55.69万元，占总支出的5.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少75.54万元，主要原因分析基本支出减少，2020年在职人员相比2019年较少。。

基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县建兴中学正常运转的日常支出896.36万元。与上年对比减少77.26万元，主要原因是由于人员的变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出854.04万元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.32万元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县建兴中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.69万元。与上年对比增加3.19%,主要原因分析2020年我校对围栏进行了改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县建兴中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出951.86万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少70.98万元,主要原因分析是由于人员变动。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出752.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%。主要用于教育教学工作的正常运转；

2.社会保障和就业（类）支出74.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于人员社会保险、退休金等支出；

3.卫生健康（类）支出56.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于人员医疗保险、大病补充医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出69.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于人员住房公积金支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县建兴中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度按照上级对接待费的规定，新平彝族傣族自治县建兴中学未发生接待费，三公经费支出数为0。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.49万元，下降100%。其中：公务接待费支出决算减少1.49万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年度按照上级对接待费的规定，新平彝族傣族自治县建兴中学未发生接待费，三公经费支出数为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县建兴中学部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县建兴中学部门资产总额5518.81万元，其中，流动资产24.41万元，固定资产5494.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少245.96万元，其中固定资产减少266.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值165.54万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5518.81	24.41	5494.4	5494.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.4万元，其中：政府采购货物支出5.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

其他重要事项情况说明

2020年新平县建兴中学非税收入总额20117.53元，其中利息收入127.53元，小卖部租金19990.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。