平掌中学2020年度决算分析报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

（2）实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

（3）加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

（4）坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

（5）改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

（6）构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

二、部门基本情况

新平县平掌中学是一所财政全额拨款的事业单位，由新平县教育局主管，编制为股所级，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。

根据《新平彝族傣族自治县教育体育局关于杨雁等同志职务任免的通知》新教体发（2019）53号，罗平国任平掌中心学校校长，实施九年一贯制，法定代表人发生变更。学校设有党总支部和各支部委员会、设有校务委员会、工会委员会。校务委员会下设校务办公室、教务处、德育处、总务处、安全处等行政职能内部机构。

新平县平掌中学2020年末实有在职人员30人（其中：专业技术人员28人，工勤人员1人，管理人员1人）；2020年末实有政府购买人员7人（其中学校保安员3人，后勤人员4人）；2020年末实有退休教职工10人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

平掌中学2020年度收入合计659.72万元。其中：财政拨款收入656.72万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.45%。与上年对比减少13.09%，主要原因是学生人数减少。

支出决算情况说明

平掌中学2020年度支出合计654.64万元。其中：基本支出630.56万元，占总支出的96.32％；项目支出24.08万元，占总支出的3.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比同比减少13.38%，减少的原因主要是本单位2019年实施项目，并且这些项目在2019年已经完工或支付完工程款，在2020年未发生相关项目支出，导致本年项目支出减少；本年教职工人数减少，导致人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

平掌中学2020年度一般公共预算财政拨款支出651.64万元,占本年支出合计的99.54%。与上年对比减少13.38%，减少的原因主要是本单位2019年实施项目，并且这些项目在2019年已经完工或支付完工程款，在2020年未发生相关项目支出，导致本年项目支出减少；本年教职工人数减少，导致人员经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：未有公用用车运行维护费用产生；公务接待费控制数1.00万元，实际支出数0.00万元，比上年同期减少100.00%；未有公务出国费用产生。严格按年初控制数进行“三公”经费支出。

（2）会议费支出情况：本年支出0.00万元，上年支出0.36万元，比上年同期减少100.00%。

（3）培训费支出情况：本年支出0.4万元，上年支出0.98万元，同比减少59.18%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出26.45万元，与上年对比增长2.04%,主要原因分析是学生人数增加，公用经费增加。机关运行经费主要用于日常办公费。

国有资产占用情况

截至2020年12月31日，平掌中学资产总额292.92万元，其中，流动资产9.08万元，固定资产283.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	292.92	9.08	211.30	72.54
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

为了有效地开展工作,顺利完成各项项目目标,达成预期目标,学校成立了以校长罗平国为组长、以副校长杨春龙为副组长、以詹猛、李露萍、杨福志为成员的目标管理领导小组。制定了《平掌中学2020年目标管理和考核实施方案》, 将学校总体目标细化到各个部门,并通过行政会、教职工大会等形式进行了明确,使各部门和全体教职工工作有目标、努力有方向。通过各部门团结合作，完成了营养餐、公用经费、困难学生生活补助、“三免一补”文具费等8个项目。

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 XX概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）XX年度重点工作任务介绍

XX年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入XX部门XX年度部门决算编报的单位共XX个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

XX部门XX年末实有人员编制XX人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制XX人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员XX人。其中：离休XX人，退休XX人。

实有车辆编制XX辆，在编实有车辆XX辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

XX部门XX年度收入合计XX万元。其中：财政拨款收入XX万元，占总收入的XX%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元（含教育收费XX万元），占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比……，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

XX部门XX年度支出合计XX万元。其中：基本支出XX万元，占总支出的XX％；项目支出XX万元，占总支出的XX％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比……，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

XX年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出XX万元。与上年对比……，主要原因分析……。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出XX万元，占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费XX万元，占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

XX部门XX年度一般公共预算财政拨款支出XX万元,占本年支出合计的XX%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

XX部门XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出XX万元。其中：

国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至XX年XX月XX日，XX部门资产总额XX万元，其中，流动资产XX万元，固定资产XX万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

XX年度，部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。