新平彝族傣族自治县漠沙中学2020年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学教育，全面实施素质教育；

（2）、实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展；

（3）、加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题；

（4）、坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量；

（5）、改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长；

（6）、构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、强化德育工作，促进学生养成教育；强化常规管理，推进教师队伍建设；落实规范办学，创建和谐校园；加强安全教育，优化育人环境；树立领导榜样，争创一流业绩。

2、严守财经纪律，全面认真做好公用经费、学生生活补助和营养餐补助的经费使用和发放工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漠沙中学2020年度部门决算编报的单位共1个，属于全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漠沙中学部门2020年末实有人员编制97人。其中：事业编制97人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漠沙中学2020年度收入合计2324.18万元。其中：财政拨款收入2323.22万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.96万元，占总收入的0.04%。与上年对比收入有所增加，主要原因是2020年寄宿生生均公用经费标准在原有基础上调标50元。

二、支出决算情况说明

漠沙中学部门2020年度支出合计2308.83万元。其中：基本支出2004.06万元，占总支出的86.8％；项目支出304.76万元，占总支出的13.20％；与上年对比基本保持不变。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障漠沙中学正常运转的日常支出2308.83万元。与上年对比基本保持不变。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1927.61万元，占基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.45万元，占基本支出的3.81％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障漠沙中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208.4万元。与上年对比有所增加,主要原因是2020年支付了工程款208.4万元。项目2020年收入工程款208.4万元，实际支出208.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漠沙中学2020年度一般公共预算财政拨款支出2305.99万元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比基本保持不变。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1592.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.96%。主要用于初中教育1560.47万元，其他普通教育支出28.58万元，特殊教育3.12万元；

2.社会保障和就业支出（类）支出206.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于事业单位离退休28.44万元，养老保险支出163.87万元，职业年金缴费支出14.21万元；

3.卫生健康（类）支出137.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于事业单位医疗保险82.89万元，公务员医疗补助54.79万元；

4.资源勘探工业信息等（类）支出208.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出即学校工程款支出208.4万元。

5.住房保障（类）支出164.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，主要用于住房公积金支出164.05万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漠沙中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.1万元，支出决算为1.28万元，完成预算的25.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.28万元，完成预算的38.79%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，取消县内接待费政策的实施以及公车出行频率减少，费用相应减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.98万元，下降60.74%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降60.74%；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因取消县内接待费政策的实施以及公车出行频率减少，费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1..28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交资料出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漠沙中学2020年机关运行经费支出0万元.

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，漠沙中学资产总额1052.47万元，其中，流动资产20.62万元，固定资产821.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程210.4万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164.04万元，其中固定资产减少44.35万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1052.47	20.62	821.45	738.83	6.8	0	75.82	0	210.4	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.60万元，其中：政府采购货物支出13.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元.

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。