新平彝族傣族自治县漠沙镇小学部门2020年度决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

加强党对教体工作的全面领导，形成推动教体改革发展的强大合力。

坚持融合发展理念，深入推进教体系统基层党建工作。

（1）明确党建工作责任，调整充实党建工作领导小组，于年初制定了年度工作计划和党组织书记抓基层党建工作清单，年终写出了工作总结；健全支部班子成员联系年级组制度，上好季度党课。

（2）加强领导班子建设，严格执行民主集中制、党内学习制度等，按期开展“三会一课”“支部主题党日”等党组织活动；加强党组织领导班子和党务干部队伍建设，配齐配强支部班子，积极参加上级组织的各类培训活动。

（3）加强基层党组织建设，开展“党建示范校”创建工作，深化中小学校“育禾苗·感党恩”行动，创建“云岭红烛·育人先锋”品牌；围绕“五个基本标准化”，着力抓好支部规范化建设成果巩固提升的工作，强化党支部阵地建设“建、管、用”三推进，做到“一室多用”；严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”“支部主题党日”“党费日”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党内制度，推进智慧党建平台常态化运用，全面提升基层组织建设水平；常态化、制度化抓好党员积分制管理工作。

坚持从严治党，深入推进教体系统党风廉政建设。

（1）领导班子高度重视，将党风廉政建设工作列入年度工作计划；认真落实“一岗双责”，明确领导班子和班子成员的职责和任务分工，健全责任制网络。

（2）及时传达贯彻上级关于党风廉政建设的重要会议、文件精神，落实相关制度规定，组织本单位职工定期开展反腐倡廉专题学习活动；深入开展“廉政文化进校园”等“清风校园”创建活动，对教职工和学生进行经常性的廉洁教育。

（3）建立健全规章制度，严格执行“三重一大”和“四不一末”议事决策规定；严格执行述职述廉、个人重大事项报告等制度；按照规定做好党务、政务、校务、财务公开工作；年内召开了4次党风廉政建设专题会议。

（4）对本单位苗头性问题做到早发现、早提醒、早纠正、早处理；按要求开展专项整治工作，自觉接受群众监督，切实解决群众关心的重大问题。

（5）严格执行“中央八项规定”精神和省、市、县、局相关规定，加强行风、政风、校风、教风、学风建设，营造风清气正的政治生态。

坚持正确舆论导向，深入推进教体系统意识形态工作。

落实好县教育党工委工作要点

（1）队伍建设

加强党组织对意识形态工作的领导，建立意识形态工作领导小组，明确分管领导和工作处室。树立党组织书记是意识形态工作第一责任人、分管领导是直接责任人、其他班子成员负“一岗双责”责任的意识形态工作意识。

（2）制度建设

一是把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，纳入精神文明建设内容。二是把意识形态工作和党的建设等重点工作紧密结合，同部署、同落实、同检查、同考核。三是在人力，物力、财力等方面对意识形态工作在政策措施上给予保障。四是加强对本单位党员干部意识形态工作的教育培训，把提高领导干部媒体素养及舆论引导能力作为中心组学习和干部学习培训的重要内容。五是完善党组织专题研究意识形态工作制度，每年至少2次专题研究意识形态工作。六是建立意识形态责任制检查考核制度，年底完成考核工作；建立意识形态领域风险防控机制，及时报告意识形态领域重大事件、重要情况，并提出解决方案。

（3）责任落实

一是召开意识形态工作责任制有关会议，贯彻落实中央、省委、市委、县委和教育工委关于意识形态工作的决策部署。二是党组织书记作为第一责任人，带头抓意识形态工作，年内听取了2次支部汇报，及时解决意识形态工作中的重大问题。三是分管领导作为直接责任人，年内开展2次专题研究部署意识形态工作，2次分析研判意识形态形势。四是党组织其他成员按照“一岗双责”的要求，抓好分管处室的意识形态工作，年内2次听取分管处室的意识形态工作汇报。五是年内对本校意识形态工作进行2次督查。2020年底完成大美新平APP运用全覆盖工作。六是把意识形态工作情况纳入干部考核内容，作为干部评价使用和奖惩的重要依据。

全力推动各类教育齐头并进，确保教育改革创新实现跨越

发展。

推动义务教育优质均衡发展。

（1）学校积极做好《义务教育法》等法律法规宣传教育工作，做好生源巩固工作。目前，学校辖区适龄儿童入学率、残疾儿童入学率均为100%，在校学生巩固率100%。严把征订教材关。

（2）严格按课程标准和上级要求征订学生免费教科书、非免费教材和教师教学用书，积极配合学生、学生家长做好教材的选学选用。按上级教育主管部门和新课改的要求落实课程计划开设与实施。

（3）强化学籍管理。按上级教育主管部门要求做好学校教育教学资料的收集归档工作。严格按规定履行学生的转入、转出、休学、信息更改等手续，做到转入有来源，转出有去处，休学有原因，信息更改有依据，建立和健全各种表册和学籍档案，确保在校生与学籍信息资料详实，数据准确。于2020年9月30日前建立好全国、全省新生学籍信息录入、上级审核等管理档案，做到371+154名新生都建立好省网、国网学籍档案，其他年级学籍档案健全，2020年7月15日，六年级学籍毕业操作完成。

全面加强师德师风建设。

（1）为更好地推进师德师风建设，进一步增强我校广大教师教书育人的荣誉感和责任感，深入贯彻《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，落实全国及省市县教育大会相关精神，巩固近年来我校师德师风建设活动成果，积极引导广大教师热心爱教、优质施教、廉洁从教、文明执教，增强学识魅力和人格魅力。师德师风建设是一项系统工程，只有起点，没有终点，学校紧紧围绕活动主题，以落实《关于深化新时代教师队伍建设改革的实施方案》为契机、以思想教育和纪律教育为抓手，以师德师风专项整治为关键、以制度建设完善为保证，有效开展“师德师风巩固年”各项工作。

（2）严格师德考核工作，建立起完善的师德师风建设个人档案，将师德考核作为履职考核，职称晋升、评优评先的主要依据，按照县教育的工作要求，评选出师德先进个人，给予表彰奖励。

（3）严格按照新平县教育体育局的工作部署，积极开展师德师风教育工作，取得实效，2020年学校未发生“失徳失范”的现象。

5.统筹教体各项工作协调发展，提升教育公共服务水平和教育治理能力。

在如期完成教育扶贫任务上见成效。

（1）学校认真落实控辍保学相关规定，能保证辖区内适龄儿童无辍学。目前，学校两个校区的辍学率均为0。

（2）适时掌握辖区内适龄儿童少年情况清，并做好相关工作台账。其次是建立相关帮扶机制，对辍学生有“一对一”包保责任。

（3）健全完善随迁女子、留守儿童等群体的帮扶措施。

（4）完善营养改善计划等学生资助工作管理机构工作方案，加大对学生资助工作管理机构工作方案，加大对学生资助管理工作的项目、标准和享受条件等内容的宣传；全面落实建档立卡户等各级各类在校学生精准资助，规范整合寄宿制学生生活补助和营养改善计划资金使用，并按要求造册管理、公示存档。

在推进财务治理体系现代化上出实招。

（1）建立健全财务管理制度，依法依规进行财务管理（2）学校财务室本着“勤俭节约、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，严格按计划开支，各处室、年级组年度所需开支，在年初(或期初)向学校总务处提出申请计划，由总务处汇总后提交学校职代会或学校校务会审查批准，列入支出预算后才实施，资金按规定全部纳入“收支两条线”管理，经自查，学校无“小金库”或“帐外帐”的现象，更没有“公款私存”的事件发生。

（3）学校设集团财务室，切实管好学校的资金，结合学校的实际，制定并实施《漠沙小学“三重一大”事项集体决策制度》按时完成上级交给的工作任务，按时上交规定的材料。

（4）严格执行教育收费的政策，公开学校收费政策，学校执行“全免费”，对于国家对学生补助的“文具费”“生活困难补助”及时发放，做到不收学生的1分钱，更不截留学生的1分钱。

我校无因收费问题被通报或问责的事项。

（5）积极配合各级各类的审计调查工作，在工作中按照审计组的要求积极提供相关的材料及佐证，对于审计过程中发现的问题及时整改，并虚心向审计工作组求教，改进工作中的不足之处。

总之，在上级的领导下，通过全校师生的共同努力，一年来,漠沙小学各项工作都取得了长足的进步,校园面貌焕然一新，得到了上级领导的充分肯定。今后,我们将进一步加强学校硬件建设的同时，进一步加强师资队伍建设,用教师魅力熏陶学生,用学生质量发展学校,为办人民满意教育而努力奋斗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县漠沙镇小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学部门2020年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员180人（含专业技术人员173人，技术工人5人，管理人员2人）。

离退休人员140人。其中：离休0人，退休140人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学部门2020年度收入合计5,374.30万元。其中：财政拨款收入5,371.30万元，占总收入的99.9%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占总收入的0.05%，上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年（5126.96）对比增加4.8%，主要原因是本年度学前教育经费增加，基建项目拨款增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学部门2020年度支出合计4,976.58万元。其中：基本支出3,881.80万元，占总支出的78%；项目支出1,094.79万元，占总支出的21.99%%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年（5013.12）对比减少7.2%，主要原因是项目支出中工程款未全额度支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县漠沙镇小学机构正常运转的日常支出3,881.80万元。与上年（4259.29）对比减少8.86%，主要原因是离退休生活补助调减和机关事业单位基本养老保险缴费调减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.7%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县漠沙镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1094.79万元。与上年（753.8）对比增加45.2%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4973.58 万元,占本年支出合计的100.00%。与上年（5010.12）对比减少0.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3748.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.3%。主要用于学前教育，小学教育，其他普通教育支出，特殊教育，特殊学校教育，教育费附加安排的支出，农村中小学校舍建设，其他教育费附加安排的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出564.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出281.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于事业单位医疗保险支出，公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出298.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于住房公积金补助支出.

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算支出支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元，支出决算为1.335816万元，完成预算的25.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.276116万元，完成预算的38.6%；公务接待费支出决算为0.0597万元，完成预算的2.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实好中央、省、市关于厉行节约的有关规定，巩固和深化我县厉行节约工作成果，努力降低行政运行成本，所以没有“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.524184万元，下降77.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.513884万元，减少54.26%；公务接待费支出决算减少3.0103万元，下降98.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实好中央、省、市关于厉行节约的有关规定，巩固和深化我县厉行节约工作成果，努力降低行政运行成本，所以减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.276116万元，占98.5%；公务接待费支出0.0597万元，占4.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.276116万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.276116万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.0597万元。其中：

国内接待费支出0.0597万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县漠沙镇小学部门资产总额4458.88万元，其中，流动资产482.95万元，固定资产3852.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1454.636万元，无形资产0万元，其他资产万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1245.21万元，其中;流动资产增加226.61万元，固定资产增加324.93万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加868.555万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4458.88	482.95	3852.83	3139.6	9.0094	0	704.22	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。