新平县平甸乡小学2020年度部门决算

目录

第一部分 平甸乡小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 平甸乡小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入平甸乡小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

平甸乡小学2020年末实有人员编制94人。其中：专业老师82人，工勤人员：10人；职员：2人，编外人员：11人。

离退休人员97人。其中：离休1人，退休96人。

第二部分 平甸乡小学年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 平甸乡小学2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

平甸乡小学2020年度收入合计2212.49万元。其中：财政拨款收入2207.45万元，占总收入的99.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.04万元，占总收入的0.23%

二、支出决算情况说明

平甸乡小学2020年度支出合计2211.33万元。其中：基本支出2044.97万元，占总支出的92.48％；项目支出1663.57万元，占总支出的7.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少7.73%。

（一）基本支出情况

平甸乡小学2020年度基本支出2044.97万元，与上年对比减少10.72%，主要原因分析主要原因是工资及社会保障等经费的减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1782.63万元，占基本支出的87.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.79万元，占基本支出的2.09％。

（二）项目支出情况

平甸乡小学2020年度项目支出166.37万元，教育支出83.42万元，其他资源勘探工业信息等支出82.93万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平甸乡小学2020年度一般公共预算财政拨款支出2207.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.6%,主要原因人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出1782.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.74%。主要用于工基本工资508.168401万元, 津贴补贴115.5032万元, 奖金2.25 万元,绩效工资641.051万元, 机关事业单位基本养老保险缴费163.475024 万元, 职业年金缴费15.832759 万元, 职工基本医疗保险缴费79.7812 万元, 公务员医疗补助缴费78.2492万元, 其他社会保障缴费15.326702万元, 住房公积金162.9909万元；

2.对个人和家庭的补助支出219.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于 离休费2.4 万元，抚恤金5.4811万元，生活补助138.6744 万元，助学金69.176万元。

3. 商品和服务支出41.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于劳务费23.3万元；工会经费7.14万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

平甸乡小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。平甸乡小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

平甸乡小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 无公务用车购置及运行维护费支出。

3.无公务接待费（零接待）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县平甸乡小学2020年机关运行经费支出0万元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月30日，平甸乡小学资产总额1048.86万元，其中，流动资产41.62万元，固定资产1007.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程127.27万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少79.50万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1048.86	41.62	1007.24	1007.24	0	0	0	0	127.72	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

新平县平甸乡小学2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。