新平县老厂中学2020年度部门决算

公开说明

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，发展素质教育，培养社会主义建设者和接班人，造就担当民族复兴大任的一代新人。

2.实施初中义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.积极培育和践行社会主义核心价值观，强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐开足各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美术、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，帮助学生扣好人生“第一粒扣子”，培育德智体劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

紧紧围绕“办老厂人民满意的教育，创山区优质学校”的总目标，牢固树立“为幸福人生奠基”的办学理念，着力于打造群策群力、合心合力的幸福教师团队，通过“走出去、请进来、强内功”方式为教职工搭建平台，不断更新教职工的教育教学理念；切实加强年轻教师队伍建设，开展“一、三、五”培养工程，为青年教师搭建快速成长的平台和施展才华的舞台。确定学校的德育目标，做细、做实，构建魅力德育“五条主线”管理模式。开展舞蹈、书法、剪纸和彝文传习社等六个社团，春季学期举行感恩励志教育演讲比赛、辩论赛周和毕业季等，秋季学期举行文体艺术活动周，丰富和拓展社团活动，寓教于乐；全力推进“126”尝试教学模式改革，规范课堂教学流程、班会课流程、校本教研管理等，以赛促教，扎实开展“两课三反思”教研活动，优秀教师引领示范；充分挖掘“合”文化的内涵，营造幸福教师培育幸福学生的氛围，打造幸福校园；增强后勤优质服务意识，充分发挥学校勤工俭学劳动实践基地的作用，培养学生树立正确的劳动价值观，积极改善办学条件，不断优化育人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

老厂中学是一所财政全额拨款的事业单位，主管部门为新平县教育体育局，经县人民政府编制委员会登记批准，具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。

学校设有党支部委员会、校务委员会、工会委员会。校务委员会下设教务处、德育处、总务处、安全处等行政职能内部机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县老厂中学2020年末实有人员编制56人。（其中：专业技术人员51人，工勤人员4人，职员1人），遗属3人，政府购买人员13人（其中食堂人员11人，保安2人）；离退休人员7人,其中：退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂中学2020年度收入合计1165.50万元。其中：财政拨款收入1152.70万元，占总收入的98.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.80万元，占总收入的1.10%。收入与上年对比减少24.99%，主要原因是本年安排工程资金减少，学生人数大幅减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂中学2020年度支出合计1140.46万元。其中：基本支出1078.43万元，占总支出的94.56%；项目支出62.03万元，占总支出的5.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少26.23%，主要原因是本年安排工程资金减少，学生人数减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂中学正常运转的日常支出1078.43万元。与上年对比减少8.17%，主要原因分析教职工人数减少，学生人数减少导致公用经费相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1032.63万元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.80万元，占基本支出的4.25％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.03万元。与上年对比减少83.31%,主要的减少原因是2019年安排公厕项目15万元，学生沐浴改造15.69万元，教师周转宿舍附属工程60.45万元，操场改造工程24.87万元；教师周转宿舍建设122.95万元；清理拖欠民营企业资金67.1万元等项目，以上项目涉及资金371.63万元，2019年已完工2020年无相关项目支出，导致本年支出减少。具体项目开支及开展工作情况：以上项目均已完工决算并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县老厂中学部门2020年度一般公共预算财政拨款1135.66万元,占本年支出合计的99.58%。与上年对比减少26.29%,主要原因分析2019年安排公厕项目15万元；学生沐浴改造15.69万元；教师周转宿舍附属工程60.45万元；操场改造工程24.87万元；教师周转宿舍建设122.95万元；清理拖欠民营企业资金67.1万元等项目，以上项目涉及资金371.63万元，2019年已完工2020年无相关项目支出，导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出673.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.31%。主要用于（工资福利支出690.77万元；商品和服务支出93.75万元；对个人和家庭的补助87.27万元；资本性支出（基本建设）0.00万元；资本性支出1.81万元）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出95.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于（事业单位离退休10.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出85.51万元）。

9.卫生健康（类）支出71.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于（事业单位医疗43.97万元；公务员医疗补助27.65万元）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出7.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于支持中小企业发展和管理支出（支付大门工程款）。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于（住房公积金支出87.38万元）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县老厂中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为1.54万元，完成预算的32.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元，完成预算的45.15%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的3.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据“三公经费”逐年下降的要求，严格控制使用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.97万元，下降56.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，下降33.77%；公务接待费支出决算减少1.21万元，下降96.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1.公务用车维修费减少2.根据新办发（2020）2号县禁止县内互相接待，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占96.75%；公务接待费支出0.05万元，占3.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县老厂中学2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比为0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县老厂中学资产总额1243.39万元，其中，流动资产33.18万元，固定资产2235.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程18.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少163.82万元，其中，流动资产增加25.40万元，固定资产增加1.42万元,处置房屋建筑物150平方米，账面原值12万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1243.39	33.18	2235.04	1706.57	12.95	0	515.52	0	18	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年新平县老厂中学非税收入总额4万元，其中非经营性国有资产收入（小卖部租金收入4.00万元。该笔资金上税0.002万元，其余3.998万元全都上缴国库)。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。