XX部门XX年度部门决算

目录

第一部分 XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

以“科学发展观”为指导思想，以落实“以人为本，和谐发展”作为管理理念，以构建和谐教育为工作核心，以创建文明学校、诚信学校为契机，解放思想，与时俱进，全校教职工开拓进取，积极有为，勇创佳绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、加强师德师风建设，努力营造和谐校园。

2、狠抓常规教学，提高教育教学质量。

3、完成学校的零星修缮建设。

4、严守财经纪律，全面认真做好公用经费、学生生活补助和营养餐补助经费的使用和发放工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、强化德育工作，促进学生养成教育；强化常规管理，推进教师队伍建设；落实规范办学，创建和谐校园；加强安全教育，优化育人环境；树立领导榜样，争创一流业绩。

2、严守财经纪律，全面认真做好公用经费、学生生活补助和营养餐补助的经费使用和发放工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县第二中学2020年度部门决算编报的单位共1个。新平县第二中学编制为股所级，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。学校占地面积16109平方米，校舍建筑面积35840平方米，生均占地16.52平方米。下设有8个处室（校长室、副校长室、财务室、教务处、总务处、安全处、德育室、教科室）。3个年级组和9个教研组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平二中2020年末实有人员编制数235人，在职教职工235人（其中：专业技术人员211人，工勤人员23人，管理人员1人），遗属6人，政府购买人员23人（其中食堂人员14人，保安8人，工勤人员1人），退休教职工122人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县第二中学部门2020年度收入合计5035.34万元。其中：财政拨款收入5031.54万元，占总收入的 99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入38000元，占总收入的0.08%。与上年对比，主要原因是2020年学生人数减少，教职工人员减少，收入随着减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第二中学部门2020年度支出合计5012.45万元。其中：基本支出4775.77万元，占总支出的95.28%；项目支出236.68万元，占总支出的4.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，主要原因是2020年学生人数减少，教职工人员减少，收入随着减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5008.65万元。与上年对比增加 万元，主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4644.92元，占基本支出的92.7%；办公费、印刷费 、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出363.72万元，占基本支出的7.3%。

项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236.68万元。与上年对比减少27.95万 元，主要原因分析项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：普通教育227.95万元，特殊教育8.73万元，教育费附加安排的支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县第二中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5008.646079万元,占本年支出合计的99.9%。与上年对比减少54.81万元,主要原因项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3651.701288万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.85%。主要用于教育相关经费支出、日常公用经费。人员经费、学校工程建设项目支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出604.680791万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于人员社会保险、退休金等支出 ；

9.卫生健康（类）支出358.8648万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于员医疗保险、大病补充医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出395.1992万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于人员住房公积金支出等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县第二中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是本着履行节约原则，不铺张浪费、不无原则接待、无公函不接待等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.79万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少-0.79万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因对三公经费的严格控制使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县第二中学部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县第二中学部门资产总额1484.776268万元，其中，流动资产34.652509万元，固定资产1437.723759万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12.4万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.245645万元，其中;流动资产增加21.971825万元，固定资产减少43.617470万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加1.24万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1484.77	34.65	1437.72	1437.72	12.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额24.3625万元,其中：政府采购货物支出24.3625万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。