新平彝族傣族自治县新化乡中学

部门2020年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县新化乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县新化乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学教育，全面实施素质教育。

（2）实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

（3）加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

（4）坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

（5）改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

（6）构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点巩固提高“两基”成，加大教师教学技能培训力度和师德师风整顿，改善办学条件认真建设好学生宿舍及实验楼项目工程。进一步加强构建学校与家庭、社会沟通联系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县新化中学2020年度部门决算编报的单位共1个（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新化中学2020年末实有人员编制数70人，在职教职工70人（其中：专业技术人员64人，工勤人员5人，职员1人），遗属5人，政府购买人员13人（其中食堂人员10人，保安3人），退休教职工14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡中学部门2020年度收入合计1459.87万元。其中：财政拨款收入1495.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。收入与上年相比减少28%，主要原因是由于政策变动使人员经费的减少等。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡中学部门2020年度支出合计1527.69万元。其中：基本支出1376.1万元，占总支出的90%；项目支出150.69万元，占总支出的10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出与上年相比减少16%，主要原因是项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县新化乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1377万元。与上年对比增加6.08%，主要原因是由于政策变动使人员经费的减少等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.68；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县新化乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.69万元。与上年对比减少57.10%，主要原因是实验楼工程项目支出比上年减少。具体学生宿舍及实验楼项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县新化乡中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1527.69万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少16.3%,主要原因分析项目资金需按工程进度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,491.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出140.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。

9.卫生健康（类）支出90.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出102.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县新化乡中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.92万元，下降51.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，增加了4.65%；公务接待费支出决算增加/减少2万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县新化乡中学部门2020

年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县新化乡中学部门资产总额2445.5万元，其中，流动资产0万元，固定资产万元1343.45，对外投资及有价证券0万元，在建工程1105.85万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2184.19	0	1078.34	1063.84	14.5	0	0	0	1105.85	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。