新平县第四小学2020年度部门决算

目录

第一部分 新平县第四小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平县第四小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.突出党的建设，发挥核心引领作用

强化党风廉政建设，营造风清气正的工作氛围，加强意识形态渗透，厚植爱国主义情怀，推进民主制度建设，让各项工作在阳光下运作。切实落实以制度管理为核心，不断完善和建立健全各项规章制度。

2.狠抓教学质量求效益

为全面提高学校教学质量，以教学管理为抓手，认真践行县教育局和学校的工作思路以及“两提一保”大讨论活动的精神，把提高育人质量作为教育教学工作的根本任务，把提高教学质量作为核心工作任务抓小抓细抓实，形成了“人人抓教学，人人管教育”的良好育人氛围。

3.抓好德育、夯实阵地基础

集团校始终坚持以人为本，德育为先，切实加强对学校德育工作的领导。紧紧围绕落实立德树人根本任务，以贯彻落实好《新时代爱国主义教育实施纲要》为重要抓手，以“润德敦品感党恩，铸魂启智育新苗”为育人目标，以促进学生形成良好行为习惯为重点，重视学校德育工作落到实处，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

4.强化安全、卫生创和谐

我校秉承“安全高于一切，责任重于泰山”的宗旨，以“教育发展，安全先行”为理念，始终把安全工作放在所有工作之首。坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全宣传教育，增强学生的安全意识和自我防护能力；通过层层签订安全目标责任书及“一岗双责”责任书，增强教职工安全责任意识，齐抓共管，营造全校教职员工积极参与、关心和支持学校安全工作的良好局面。强化宣传教育，增强安全意识，抓好常态化疫情防控工作，推进爱国卫生“7个专项行动”工作。

5.做实人事职改工作

本年度，集团校严格执行教代会通过的《教师职称制度改革竞聘工作实施方案》和《岗位设置实施方案》，按照《教职工评优评先办法》，评选出校级、县级优秀教师、教学能手、优秀班主任、师德模范、教书育人先进个人等共83人次；在人事职改工作中，我校严格依据学校管理方案，按照程序开展工作，校园和谐稳定，教职工积极性不断提高，年内无任何信访事件发生。

6.加强后勤保障，规范财务运行机制

进一步加强财务管理，严格审批制度，开源节流。一是建立健全财务管理制度，规范运行，严格执行教育收费政策，实行收费公开、公示制度。实施义务教育经费保障机制改革后，我校已不存在任何形式的收费项目。二是实行“收支两条线”管理，杜绝“小金库”“账外账”，逐步化解债务，确保资金用在实处。三是做好财务年初预算和年终决算工作，严格资金审批、支付程序。四是建立学校资产管理制度，完善资产管理台账，实行资产动态管理，按时完成资产月报和年报核算。五是专项资金做到专款专用，无挤占、挪用等现象，不存在超范围、违规使用的情况。对于重大采购、建设项目和公用经费经费列支，严格执行“三重一大”的会议决策制度，遵循开支合理、公开、透明原则。六是加强“营养改善计划”和“三免一补”资金的管理和使用，确保惠民资金落在实处，不打折扣，困难学生认定、公示程序合规，档案资料管理规范。七是加强他拉校区食堂管理，师生账务分开，独立核算，提高学生食堂经费的使用效益。

7.完善项目建设

集团校安排专人负责学校工程项目建设工作，加强对校园校舍建设工作管理，严格落实项目建设基本程序；完成年度规划项目建设任务并做好过程管理，做好档案收集整理工作；做好校园校舍日常管理和维护，2020年完成他拉校区中心幼儿园建设项目并已投入使用，完成四小校区足球场人工草坪铺设项目，均已投入使用。

8.创新工作取得成效

我校在积极承担上级教育主管部门安排的重点工作和试点工作的同时，按照县教育体育局工作要点，以创新求发展的思路，结合学校实际创新工作方法，大胆尝试改革，取得了可喜的成绩：创办了《新平县城区小学第二教育集团教育》校刊及《暖流》报刊，对提高教学质量和和科学研究水平有着十分重要的地位；校园足球特色工作也取得了创新性成绩。获2020年新平县校园足球联赛小学组男子亚军；2020年新平县校园足球联赛小学组女子亚军；四小校区杨槟语同学入选2020年全国青少年校园足球夏令营全国分营；杨槟语同学在2020年云南省青少年校园足球夏令营活动暨云南省第三届青少年校园足球最佳阵容比赛中表现优异，入选小学女子乙组最佳阵容。获云南省第四届校园健美操啦啦操锦标赛暨2020-2021年全国啦啦操联赛（昆明站）公开儿童组－花球校园啦啦操示范套路优胜奖；获云南省第四届校园健美操啦啦操锦标赛暨2020-2021年全国啦啦操联赛（昆明站）公开儿童组－花球校园（大课间）啦啦操自选动作第七名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县第四小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县第四小学部门2020年末实有人员编制85人。其中：事业编制85人；在职在编实有事业人员85人。其他人员14人，其中：政府购买服务人员11人，公益性岗位2人。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县第四小学2020年度收入合计1656.788701万元。其中：财政拨款收入1656.488701万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.30万元，占总收入的0.02%。与上年对比增加了23.50万元，主要原因分析：一是学校扩班，学生数增加，导致公用经费和营养改善计划资金增加；二是教职工增加，导致所需的人员经费增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第四小学2020年度支出合计1651.84537万元。其中：基本支出1632.61037万元，占总支出的98.84%；项目支出19.235万元，占总支出的1.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了23.95万元，主要原因分析学校在建项目减少，支出的工程款减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县第四小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1632.61037万元。与上年对比增加129.27万元，主要原因是学生、教职工增加，导致公用经费支出和人员工资支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.70%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县第四小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.235万元。与上年对比减少了153.215万元,主要原因分析学校在建项目减少，支出的工程款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县第四小学2020年度一般公共预算财政拨款支出1651.84537万元,占本年支出合计的99.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1219.533614万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费支出等。

2.社会保障和就业支出173.255456万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于对个人和家庭的补助支出。

3.卫生健康支出111.4960万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于人员医疗保险、大病补充医疗保险等支出。

4.资源勘探工业信息支出19.2350万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于学校工程建设项目支出。

5.住房保障支出128.3253万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于学校教职工个人住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县第四小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:国家对三公经费的严格控制，公务接待实行零接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.85万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：国家对三公经费的严格控制，公务接待实行零接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县第四小学2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县第四小学部门资产总额1772.63万元，其中，固定资产1077.59万元，其他固定资产244.74万元，无形资产450.30万元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1772.63	1077.59	244.74	450.30
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.8万元,其中：政府采购货物支出8.8万元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。