新平彝族傣族自治县第一幼儿园2020年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规、全县教育改革与发展的规划和政策、教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2.负责学校的统筹规划和协调管理，同有关部门督促执行学校的设置标准，指导学校的教育教学改革，负责学校基本信息的统计和综合分析工作。

3.研究提出全县幼儿教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全县幼儿教育办学工作。

4.综合管理和协调指导全县的学前教育工作。

5.负责学校教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案。

6.统筹规划教师和管理人员队伍建设；组织实施全县幼儿园教育工作；同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作。

7.做好学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。

9.积极参与全县各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10.承办县教育局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

完成党建示范学校的达标验收工作，研究教学理论，提高保教质量，加强继续教育、专业培训、学术交流和技术培训，提高教师教育教学素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县第一幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2020年度收入合计1520.84万元。其中：财政拨款收入1,517.58万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.26万元，占总收入的0.21%。与上年对比收入减少6.8%，主要原因是2020年因新冠肺炎疫情影响，幼儿园延至5月份开学，收入相对减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2020年度支出合计1518.72万元。其中：基本支出1434.03万元，占总支出的94.42％；项目支出84.68万元，占总支出的5.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比支出减少8.31%，主要原因是2020年因新冠肺炎疫情影响，幼儿园延至5月份开学，支出相对减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治第一幼儿园、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1434.03万元。与上年对比减少12.36%，主要原因是2020年因新冠肺炎疫情影响，幼儿园延至5月份开学，幼儿园水电及办公费用相对减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1000.75万元，占基本支出的69.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433.28万元，占基本支出的30.21％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平县第一幼儿园、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.68万元。与上年对比项目支出增加423.40%,主要原因是因为本年度幼儿园小班扩招1个班级，五所乡镇中心园纳入幼儿园管理，项目实施数增加。具体项目开支为县级公用经费支出76.31万元，市级公用经费支出5.11万元，党建示范校项目支出2.00万元，税局返还个人所得税手续费支出0.07万元，教育体育局补助国民体质监测及体育活动补助经费0.14万元，古街道补助教育事业发展补助经费支出0.30万元，市场监督管理局补助“明厨亮灶”补助经费0.25万元，桂山街道补助教师节活动补助经费0.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治第一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出1515.46万元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比减少6.63%,主要原因是2020年因新冠肺炎疫情影响，幼儿园延至5月份开学，支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出1,211.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出134.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%；

9. 卫生健康（类）支出78.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出90.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县第一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费逐年递减，公务接待减少为零接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.67万元，下降67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是三公经费逐年递减，公务接待减少为零接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县第一幼儿园资产总额4570.28万元，其中，流动资产10.73万元，固定资产4559.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加223.17万元，其中固定资产增加245.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4570.28	10.73	4559.55	3882.57	0	0	676.98	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。