XX部门XX年度部门决算

目录

第一部分 XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 XX概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、加快普及高中阶段教育。高中阶段教育是学生个性形成、自主发展的关键时期，对提高国民素质和培养创新人才具有特殊意义。注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力，克服应试教育倾向。

2、全面提高普通高中学生综合素质。深入推进课程改革，全面落实课程方案，保证学生全面完成国家规定的文理等各门课程的学习。创造条件开设丰富多彩的选修课，为学生提供更多选择，促进学生全面而有个性的发展。逐步消除大班额现象。积极开展研究性学习、社区服务和社会实践。建立科学的教育质量评价体系，全面实施高中学业水平考试和综合素质评价。建立学生发展指导制度，加强对学生的理想、心理、学业等多方面指导。

3、推动普通高中多样化发展。促进办学体制多样化，扩大优质资源。推进培养模式多样化，满足不同潜质学生的发展需要。探索发现和培养创新人才的途径。鼓励普通高中办出特色。鼓励有条件的普通高中根据需要适当增加职业教育的教学内容。探索综合高中发展模式。采取多种方式，为在校生和未升学毕业生提供职业教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

加强学校德育工作，提高师生思想道德素质 ，不断创新建立大德育观理念，不断创新德育模式。

加强教育教学管理，提高学校教育教学质量 。

加强学校财务管理，提高学校办学效益。 坚持按规章制度办事的原则，坚持一事一议制度、三重一大制度及末位表态制度。坚持勤俭节约办学的原则，涉及维修或添置新的设备总是力求经费支出最小化，努力规范经费管理。

做好学校安全工作，打造平安和谐校园， 树立安全工作校长负总责的责任意识，健全安全保卫工作领导责任制和责任追究制，由校长与各年级各处室签订安全责任书，年级与学生及学生家长签订安全责任书；不断修订《让优秀成为习惯》，做到人手一册，让学生有一个规范的行为标准；加强基础设施改造，完善学校办学条件；召开各种安全培训会，确保平安校园；按照“6T”管理模式规范食堂管理，通过学校及师生共同加大对小卖部的监管和督查力度，确保食品安全；配强校园安保人员，加强校园督查力度，确保师生平安。

落实党风廉政建设主体责任 。重点对党的纪律、廉政承诺执行、践行“三严三实”、落实中央“八项规定”、“两学一做”和工作纪律、财经纪律、廉洁自律等情况进行督导，切实加强党的政治纪律和政治规矩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县第一中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县第一中学部门2020年末实有人员编制273人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制276人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员273人（含参公管理事业人员0人）,其他人员10人（全部为政府购买服务人员 ）。

离退休人员78人。其中：离休1人，退休77人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县第一中学部门2020年度收入合计8229.12万元。其中：财政拨款收入8134.67万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入90.83万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.1%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.6万元，占总收入的0.04%。与上年对比增加26.01%，主要是基建类财政拨款收入比上年增加2000.3万元，而事业收入又比上年减少92.28万元，在职人员工资及福利收入比上年减少375.57万元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第一中学部门2020年度支出合计8205.7万元。其中：基本支出5058.05万元，占总支出的61.64％；项目支出3147.65万元，占总支出的38.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比增加27.32%，2020年教育支出6813.03万元，比上年增加1612.6万元，主要是基建类项目款增加2000.3万元，而工资及福利支出比上年减少375.57万,日常商品和服务支出比上年减少141.47万元。。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5058.05万元。与上年对比减少了411.77万元，减少了-7.53%，工资及福利支出比上年减少，主要是绩效工资及增量减少382.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4687.25万元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327.7万元，占基本支出的6.48％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3147.65万元。与上年对比增长222.73%,2020年收到扩容工程项目财政拨款2600万元，去年基本建设类财政拨款为427.76万元，导致项目支出增加2172.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8106.48万元,占本年支出合计的98.79%。与上年对比增长1822.91万元,2020年收到扩容工程项目财政拨款1600万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于办公费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6713.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%。主要用于工资福利支出3416.79万元，学生助学金等个人和家庭的补助159.54万元，房屋建筑物购建2600万元，办公设备购置285.36万元，办公费、培训费、水电费、维修（护）费等商品和服务支出252.12万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出578.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出438.76万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.7万元，事业单位离退休生活补助110.76万元，死亡抚恤11.45万元。

9.卫生健康（类）支出374.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于事业单位医疗222.1万元,公务员医疗补助152.18万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出439.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.38万元，下降13.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县第一中学部门2020年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县第一中学部门资产总额14692.34万元，其中，流动资产494.66万元，固定资产2125.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12071.99万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2545.16万元，其中固定资产减少306.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产63项，账面原值79.89万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14692.34	494.66	2125.69	1281.04	0	0	844.65	0	12071.99	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额167.92万元，其中：政府采购货物支出167.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。