新平彝族傣族自治县交通运输局2019年部门决算

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新平彝族傣族自治县交通运输局

2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通工作的方针、政策和法规；制定全县交通发展战略、政策并监督执行；制定并组织实施交通行业发展规划、计划；指导交通行业优化结构、协调发展。

(2)负责全县交通道路、水路、基础设施建设(权限范围内公路的规划勘测设计、工程质检、监理)、养护和管理；负责对公路建设市场管理、客货运输市场的管理和行政执法；对交通基础建设资金进行监督管理。

(3)负责全县公路、交通运政、航政、路政管理，依法保护产权，培育和发展交通运输市场；负责城市公交车、出租车和汽车维修市场的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

(4)负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全县水上运输的行业管理、监督检查，指导乡(镇)、村(居)委会船舶管理工作。

(5)指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；按照权限管理好局属单位主要领导干部。

(6)指导交通行业利用外资，开展国际、国内交流与合作工作。

(7)负责交通质量、技术监督和交通科技工作；管理好交通行业教育培训活动。

(8)负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作。

(9)负责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表等工作，提供信息和咨询服务。

(10)承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.明确任务，全力完成年度经济指标

一.1-9月份累计完成固定资产投资17.42亿元。

二.1-9月份完成招商引资12.776亿元，其中：市内资金12.4亿元（大戛），省外资金0.376亿元。

三.1-9月累计完成公路运输总周转量57236.44万吨公里，增长速度13.33%。

四.1-9月份累计完成向上争取资金4366万元。

2.统筹规划，全力推进项目前期工作。一是积极推进永金高速前期工作。目前云南省S35永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段项目《工程可行性研究报告》已通过省发改委评审待批复；二是配合市级正在开展石屏宝秀至大开门高速公路、G5615戛洒至者东高速公路项目前期工作。三是环城北路、建兴马鹿塘至金山丫口至戛洒公路、县城至易门十街公路、县城至磨盘山二级公路等项目正按程序开展项目前期工作。四是者竜乡界牌至三江口三级公路（长虫山三级公路）、河口至大沐浴旅游公路项目、昆玉-玉元经济带（大化园区）路网规划正稳步推进。五是推进新平通用机场前期工作。目前，机场选址报告已通过评审，新平通用机场选址报告已随《云南省人民政府关于商请核准新平通用机场场址的函》（云政函〔2019 〕19号）文件报送到中国人民解放军空军，待核准。

3.紧盯目标，全力推进重点工程项目建设。一是推进大开门至戛洒高速公路建设项目，截至9月底累计完成投资94.98亿元，占概算总额108.34万元的87.6%。大开门至县城段已于9月30日顺利通车，结束了新平县城不通高速的历史。二是积极配合做好墨临高速新平段建设，截至9月底累计完成投资6.15亿元。三是积极推进玉磨铁路项目建设。截至2019年9月底玉磨铁路新平段共完成138527.83万元。

4.牢记使命，全力推进“四好农村路”建设

新平县深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于“四好农村路”重要指示精神，紧紧围绕《云南省人民政府关于加快推进“四好农村路”建设实施意见》（云政发〔2018〕8号）及市交通运输局的有关会议精神，全力推进“四好农村路”建设。

一.全面建设好农村公路，补齐交通基础设施短板。一是实施新平县老厂乡新三公路至马房村（新马路）水泥路建设项目1项，里程22.915公里，计划投资1833.2万元，目前项目已完成，完成投资约2653万元。二是实施省级重要县乡道改造项目，项目里程30公里，计划投资6400万元，目前已完成级配层铺筑10公里、水稳层浇筑3公里、水沟浇筑10公里、沥青铺筑3公里，绿化工程榕树种植4261株，柏枝树44160株，无纺布铺筑210000m2，播种草籽210000m2，完成投资约6400万元（含备料）。三是做好农村公路质量监督管理工作。完成竹箐桥拆除重建工程质量监督、检测、验收工作；开展新平县2018年度、2019年度农村公路中修工程质量监督管理工作，开展安全生命防护工程项目质量监督、检测、验收工作，开展危桥改造项目质量监督、检测工作；全面开展2016年农村公路通畅工程（8条，102.07km）、2016年农村公路市级项目（31条，224km）、2017年农村公路通畅工程（14条，85.77km）、2016-2017年新平县“贫困村”“直过民族”(123条，425km)的质量监督、验证性检测等工作，全力做好2017年农村公路一组一路通畅项目（247条，681.32km）的强制结算前的病害调查处理等工作。

二.全面管理好农村公路，切实加强路产路权管理。

（1）加强路政宣传，增强爱路护路意识。 积极以“爱路护路宣传月”为契机，加强对《云南省公路路政条例》、《交通运输部62号令》等法律法规，逐步增强广大群众爱路护路意识。

（2）加强路政巡查，切实保护公路路产路权。1-9月累计大队执法人员在农村公路共上路巡查119次，出动执法人员476人次，出动执法车辆119辆/次；依法取缔非交通标志352起，制止、清理占用、利用公路路产乱堆乱放行为94起，占道经营42起，取缔违法开口2起，非法加水1起，拆除违章建筑8起，穿越公路埋设管道5起。

（3）加强超限超载，推进治超工作常态化。一是加强源头治超，组织深入仙福钢铁集团有限公司等企业开展治超工作，发放治超宣传资料1200余份。出动45人次先后27次对重点货运源头装载企业、货物运输企业进行监督检查。对检查中发现的3起超载行为当场进行制止，杜绝非法超载车辆出场上路。二是加强日常治超工作管理，通过上路巡查和流动检测的形式，运用动态和静态管理相结合的方式依法治理超限运输。

三.全面养护好农村公路，着力提高公路养护水平。

（1）做好日常养护及小修保养工程。实施农村公路小修保养里程4517.95公里，其中：省道174.23公里、县道440.89公里、乡道718.82公里、村道3184.01公里，完成农村公路路面清扫890公里353万平方米，修补坑槽2088公里164.04万平方米，修补裂缝55公里0.53万平方米，修补其它病害2227公里17.272万平方米，修补路基缺口316公里1.264万立方米，清除零星坍方726处0.865万立方米，桥梁日常检查养护115座0.17万米，涵洞日常检查养护1571道0.942万米，清挖排水沟3166公里316.6万米，清理路肩3884公里388.4万米；完成日常养护及小修保养工程总投资719.12万元，占计划总投资的99.3%。

（2）加强日常养护，养护路况质量稳中有升。一是农村公路优、良、中等路率明显提升。全年平均优、良、中等路率达77.5%，比市级下达任务数提升1.5%。其中：县道达85%，比市级下达任务数提升1%；乡道达76.5%，比市级下达任务数提升1.5%；村道达71%，比市级下达任务数提升2%。二是农村公路经常性养护率明显提升。全年平均经常性养护率达87.3%，比市级下达任务数提升0.3%。其中：县道达100%，完成市级下达任务数的100%；乡道达87%，比市级下达任务数提升1%；村道达75%，比市级下达任务数提升1%。三是农村公路绿化率得到巩固和提升。全年平均绿化率达74.7%，完成市级下达任务数的100.9%。其中：县道达96%，完成市级下达任务数的101.1%；乡道达70.9%，完成市级下达任务数的101.3%；村道达57.5%，完成市级下达任务数的100.9%。

（3）全面实施农村公路养护建设工程。一是实施完成2018年农村公路养护建设工程扫尾11件，完成工程总投资170.82万元。二是稳步推进2019年农村公路养护工程，实施2019年农村公路养护工程新建项目41件381.761公里，完成工程总投资3336万元。

四.全面营运好农村公路，切实服务城乡经济社会发展。

（1）抓好运输行业安全稳定工作。1-9月，开展道路运输行业综合性检查112次（客运89次、维修23次），开展重点项目、客运站、农村公路建设、养护等安全隐患排查31次，共排查出安全隐患277条，已整改完毕277条，隐患整改率100%，未发生较大安全生产事故及重大安全生产事故。印发安全宣传资料1300余份，宣传扇子120余把，环保袋80余个，签订安全生产责任书20份，督促运输企业与客运驾驶员签订春运安全生产责任书、驾驶员安全承诺书、安全生产责任书各479份。至今我县未发生造成人员伤亡的道路运输行车事故。

（2）逐步完善农村公路运输服务网络。在全县实现行政村100%通客运车辆的基础上，从优化班线、更新车辆、规范管理、提高服务上下功夫，城乡客运网络进一步完善。截至2019年9月30日，全县共有客运企业4户，客运站11个，机动车驾培企业3户，机动车维修企业329户，租车行2户，托运部7户，货运（物流）公司39户，货运业户6065户（含已注销4.5吨以下以注销《道路运输证》的经营业户）客车数量386辆，客车核定客位数5397个，货车数量4204辆（其中4.5吨以上货车1108辆，核定载质量1.48万吨），货车核定载质量18359.98吨，出租车数量100辆，出租车客位数500个；公交车数量19辆，公交车客位数1039个，教练车数量76辆，教练车吨座位375，租赁车数量10辆，租赁车客位数60个 。客运营运里程4699公里，其中高速公路里程275公里，共有404块客运线路牌，其中市际19块，县际36块，县内349块。有持有《从业资格证》的道路运输从业人员12800人，其中：客运类2460人，货运类9305人，危货类681人，教练员147人，巡游出租汽车驾驶员117人，安全例检员12人。

5.全面从严治党，全面推进全系统党风廉政及党的建设工作

全面落实“党要管党、全面从严治党、依规治党”，把党建摆在更加突出的位置，坚持不懈地抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设工作，不断提高党组织的凝聚力、创造力和战斗力，以抓党建促发展，为交通运输科学发展提供坚强的政治保障。

1.认真落实主体责任。一是签订责任书，压实主体责任。2019年我局党风廉政建设责任书签订实行全覆盖，共签订责任书131份；二是认真落实党风廉政建设主体责任清单制度。我局分别于1月12日、5月14日、7月19日、9月28日、10月11日专题研究党风廉政建设主体责任派单制工作；三是定期研究党风廉政建设工作。为保证我局党风廉政建设工作稳步推进，我局高度重视，把党风廉政建设工作作为重要议事日程。我局召开党风廉政专题会议共8次，传达学习省、市、县纪委相关通报文件共21次；四是认真落实“四种形态”主体责任，目前共开展谈话提醒3人次；五是强化督查考核。将党风廉政建设责任制考核纳入局年度目标管理绩效考核，将考核结果作为各股室、单位和党员干部职工评先评优的重要依据。在节前开展督促党风廉政建设工作6次；六是全面落实“三重一大”民主集体制。2019年邀请纪检组参加三重一大会议9次。七是认真开展专项行动，全面践行上级部署。2019年我局开展了扫黑除恶专项斗争工作，设置举报箱19个，张贴扫黑除恶海报30份，宣传横幅51条，发放宣传资料1880份，在出租车上张贴扫黑除恶和平安建设标语100余条；签订责任书8份，召开专题会议12次；深挖排查线索，共排查行政处罚案件446件；接办信访件12份，已办结8件、正在办结4件。

2.加强交通系统行风建设。坚持领导带头，率先垂范，实行民主集中制原则，重大问题集体讨论，杜绝独断专行，防止软弱涣散；密切党群、干群关系，以实际工作成果取信于民。一是高度重视人大代表建议、政协委员提案回复工作。今年涉及我局的人大代表建议及政协委员提案共41件，其中：人大议案情况35件；政协委员提案6件，内容主要涉及全县范围内农村公路路面硬化等问题。于6月30日前完成面商答复工作，于9月25日前完成了正式答复工作，面商答复满意率100%。二是认真办理信访工作。2019年涉及我局的信访件18件，已办结15件，3件正在办理当中。

3.全力做好交通意识形态宣传思想工作。我局高度重视意识形态宣传思想工作，日常注重通过集中学习、悬挂布标、制作宣传展板等形式宣传学习党的十九大、十九届二中、三中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神等，全开展集中学习33次，编写新平交通信息164期，平时注重舆情信息查看整理工作，配合宣传部解决好《新平之窗》方面有关交通的问题。

4.加强机关党建及班子建设工作。一是按照上级党委要求，制定“基层党建创新提质年”工作实施方案，重点任务清单及党总支书记抓基层党建工作责任清单；二是确实落实党员积分制管理。局党总支下属6个党支部85名党员（含预备党员1名），各支部严格按照党员积分制管理要求，做好积分制管理工作，按季度进行积分公示。三是严格开展“三会一课”、组织生活会、民主生活会等党内生活。截至10月，召开党员大会9次，总支部委员会10次，为全体党员讲党课6次，到扶贫联系点开展党课培训1次。四是局党总支开展主题党日活动10次，观看各种电教片5次。五是严格按照要求交纳党费，1-10月份共交纳党费9292元。六是全力参与扫黑除恶专项斗争，实现基层党建工作和扫黑除恶专项斗争工作进行有机结合。七是有序推进党支部规范化建设达标创建工作，围绕达标创建范围、任务和标准，按动员部署、摸底排查、制定方案、对标创建、考核验收、动态管理的方法分步骤开展创建工作。八是按照中央、省、市、县委部署要求认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。九是认真落实年初签订的党建工作目标责任制。

5.认真做好交通战备、职工教育、工青妇、社会治安综合治理、节能减排等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1. 新平彝族傣族自治县交通运输局

2. 新平彝族傣族自治县交通运输局地方公路管理段

3. 新平彝族傣族自治县交通运输局地方公路路政管理大队

4. 新平彝族傣族自治县交通运输局公路建设质量监督管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县交通运输局2019年末实有人员编制84人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。其他人员7人，主要是遗属补助人员。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2019年度收入合计23,037.59万元。其中：财政拨款收入23,037.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少59.11%，其他收入无增减，主要原因是根据县财力实际情况，结合实际工作需要，减少不必的开支，缩减财政收入拨款。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2019年度支出合计19,164.74万元。其中：基本支出1,464.07万元，占总支出的7.64％；项目支出17,700.67万元，占总支出的92.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年基本支出数1,506.57万元减少42.5万元，下降2.83%；项目支出23,029.16万元，占总支出的93.86%，比上个年度项目支出数减少5，328.49万元，下降76.86% 。其支出构成类别为：

1. 一般公共服务支出完成1,398.57万元，占总支出的7.30%；

2.社会保障和就业支出187.15万元，占总支出的0.98%；

3.医疗卫生与计划生育支出98.37万元，占总支出的0.51%；

4.城乡社区支出2,413.51万元，占总支出的12.59%；

5. 交通运输支出14,962.71万元，占总支出的78.07%；

6.住房保障支出104.43万元，占总支出的0.54%；

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72.86万元。与上年对比增加13.04万元,主要原因是年中追加了公务养护业务公用经费，较上年有所上升。包括办公费7.44万元、咨询费3万元、水电费0.46万元、邮电费0.80万元、差旅费19.32万元、会议、培训、接待费3.66万元等办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.98％。人均运行经费0.84万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,700.67万元。与上年对比减少42.57万元,主要原因分析本年财政财力减少。在2019年的项目资金支付中，占比较大的主要是存量〔2019〕48号成品油价格改革补贴资金1107.86万元；存量〔2019〕51号2018年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）13126万元；新财建〔2019〕21号2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金（第二批）931万元；新财建〔2019〕34号玉溪市财政局关于下达2019年度交通转移支付用于路网建设项目建设补助资金（第一批）的通知200万元；新财建〔2019〕16号2018年度农村客运行业油价补贴资金（基数部分）563.49万元；新财建〔2019〕1号国省道危桥改造451万元等重点项目资金影响较大的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出19,164.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4765.21万元,主要原因为上年结转项目完工已结算，资金完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务支出完成1,398.57万元，无基本支出，项目支出1,398.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发展与改革事务311.29万元；其他一般公共服务支出1,087.28万元。

2. 社会保障和就业支出187.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于行政事业单位离退休172.35万元；抚恤14.80万元。

3.卫生健康支出98.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于行政事业单位医疗98.37万元。

4. 城乡社区支出2,413.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。主要用于城乡社区规划与管理0.63万元;城乡社区公共设施8.55万元；其他城乡社区支出2,404.33万元。

5. 交通运输支出14,962.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%。主要用于公路水路运输1,073.49万元；成品油价格改革对交通运输的补贴495.18万元；车辆购置税支出13，394.04万元。

6. 住房保障支出104.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于住房改革支出104.43万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.70万元，支出决算为14.08万元，完成预算的54.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元0；公务用车购置及运行费支出决算为11.24万元，完成预算的98.60%；公务接待费支出决算为2.84万元，完成预算的19.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，我局严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.6万元，下降6.34%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少7.6万元，下降6.34%；公务接待费支出决算减少12.26万元，下降189.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，我局严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出，另根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》进一步加大压缩“三公”经费力度，严格落实好各项厉行节约措施，降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11.24万元，占79.82%；公务接待费支出2.84万元，占20.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出11.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于新平彝族傣族自治县交通运输局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.84万元。其中：

国内接待费支出2.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次665人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新平彝族傣族自治县交通运输局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县交通运输局2019年机关运行经费支出72.86万元，与上年对比增加13.04%,主要原因为年中追加了公务养护业务公用经费，较上年有所上升。部门机关运行经费主要用于行政单位72.86万元，占机关运行经费支出的100%，无参照公务员法管理事业单位运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县交通运输局资产总额23,391.14万元，其中，流动资产23,342.59万元，固定资产（原值）48.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22，221.18万元，其中固定资产减少242.15万元（折旧）。无处置房屋建筑物，账面原0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值29.40万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.01万元，其中：政府采购货物支出8.01万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

(一）2019年部门决算绩效公开说明

1、预算绩效管理工作开展情况

坚持结果导向原则。预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。坚持目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持责任追究原则。预算管理强调我单位相关股室的支出责任和监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的相关责任人，进行责任追究。坚持公开透明原则。预算绩效管理及支出结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。近年来，我局根据上级有关文件和精神，相继出台一系列预算管理和财务管理制度，完善了预算管理的方式、方法、提高了预算管理的科学性。

2、部门整体支出自评结果

（一）明确任务，全力完成年度经济指标。1.1-9月份累计完成固定资产投资19.1009亿元，完成任务数的55.36%。2.1-9月份完成招商引资12.776亿元，其中：市内资金12.4亿元（大戛），省外资金0.376亿元。预计年底完成14.1亿元。3.1-9月累计完成公路运输总周转量66075.7251万吨公里，增长速度13.82%。4.1-9月份累计完成向上争取资金4366万元。 （二）统筹规划，全力推进项目前期工作。一是积极推进永金高速前期工作。目前云南省S35永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段项目《工程可行性研究报告》已通过省发改委评审待批复；二是配合市级正在开展石屏宝秀至大开门高速公路、G5615戛洒至者东高速公路项目前期工作。三是环城北路、建兴马鹿塘至金山丫口至戛洒公路、县城至易门十街公路、县城至磨盘山二级公路等项目正按程序开展项目前期工作。四是者竜乡界牌至三江口三级公路（长虫山三级公路）、河口至大沐浴旅游公路项目、昆玉-玉元经济带（大化园区）路网规划正稳步推进。五是推进新平通用机场前期工作。目前，机场选址报告已通过评审，新平通用机场选址报告已随《云南省人民政府关于商请核准新平通用机场场址的函》（云政函〔2019 〕19号）文件报送到中国人民解放军空军，待核准。（三）紧盯目标，全力推进重点工程项目建设。一是推进大开门至戛洒高速公路建设项目，截至10月底累计完成投资98.34亿元，占概算总额108.34亿元的87.6%。大开门至县城段已于9月30日顺利通车，结束了新平县城不通高速的历史。二是积极配合做好墨临高速新平段建设，截至9月底累计完成投资6.15亿元。三是积极推进玉磨铁路项目建设。截至2019年9月底玉磨铁路新平段共完成138527.83万元。四是推进新平县东互通A匝道改（扩）建工程，项目全长2.81公里，概算投资3.12亿元，截至10月底完成投资8900万元。（四）牢记使命，全力推进“四好农村路”建设。新平县深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于“四好农村路”重要指示精神，紧紧围绕《云南省人民政府关于加快推进“四好农村路”建设实施意见》（云政发〔2018〕8号）及市交通运输局的有关会议精神，全力推进“四好农村路”建设。

  2019年，新平县交通运输工作在省、市交通运输部门的关心指导下，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕年初各项目标任务开展工作，进一步树立服务大局意识，突出重点、强化措施、狠抓落实，精心制定各项工作安排，确保各项工作扎实有序的开展。积极履职，强化管理，坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于重点领域和关键环节，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年交通局预算收支资金作出评价，结论为：良。通过本次2019年我局各类财政资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

3、部门决算中项目支出自评结果

2019年部门绩效自评总体开展情况如下：2019年我局完成1个部门整体和18个项目目标填报，按照《新平彝族傣族自治县财政局关于2019年预算项目支出绩效自评核查的通知》（新财通〔2020〕3号）通知要求，完成绩效自评工作。

（一）项目- 2019年重点项目市级预算内前期工作经费项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年重点项目市级预算内前期工作经费资金作出评价，结论为：良。一是积极推进永金高速前期工作。目前云南省S35永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段项目《工程可行性研究报告》已通过省发改委评审待批复；二是配合市级正在开展石屏宝秀至大开门高速公路、G5615戛洒至者东高速公路项目前期工作。三是环城北路、建兴马鹿塘至金山丫口至戛洒公路、县城至易门十街公路、县城至磨盘山二级公路等项目正按程序开展项目前期工作。四是者竜乡界牌至三江口三级公路（长虫山三级公路）、河口至大沐浴旅游公路项目、昆玉-玉元经济带（大化园区）路网规划正稳步推进。五是推进新平通用机场前期工作。目前，机场选址报告已通过评审，新平通用机场选址报告已随《云南省人民政府关于商请核准新平通用机场场址的函》（云政函〔2019 〕19号）文件报送到中国人民解放军空军，待核准。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（二）项目- 2019年度市级农村公路路政管理专项经费项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年度市级农村公路路政管理专项经费资金作出评价，结论为：良。1.加强路政宣传，增强爱路护路意识。 积极以“爱路护路宣传月”为契机，加强对《云南省公路路政条例》、《交通运输部62号令》等法律法规，逐步增强广大群众爱路护路意识。2.加强路政巡查，切实保护公路路产路权。累计大队执法人员在农村公路共上路巡查119次，出动执法人员476人次，出动执法车辆119辆/次；依法取缔非交通标志352起，制止、清理占用、利用公路路产乱堆乱放行为94起，占道经营42起，取缔违法开口2起，非法加水1起，拆除违章建筑8起，穿越公路埋设管道5起。3.加强超限超载，推进治超工作常态化。一是加强源头治超，组织深入仙福钢铁集团有限公司等企业开展治超工作，发放治超宣传资料1200余份。出动45人次先后27次对重点货运源头装载企业、货物运输企业进行监督检查。对检查中发现的3起超载行为当场进行制止，杜绝非法超载车辆出场上路。二是加强日常治超工作管理，通过上路巡查和流动检测的形式，运用动态和静态管理相结合的方式依法治理超限运输。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（三）项目- 2019年城市公交车成品油价格补助资金经费绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年城市公交车成品油价格补助资金作出评价，结论为：良。一是根据财政局文件精神及工作实际，对考核内容进行了细化量化，将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。二是组织公交企业进行相关车辆信息的填报工作，经相关部门审核后确定发放金额，制定分配方案，严格按照分配方案将资金全部发放到公交企业，专款专用。三是更新新能源公交车，使新能源公交车占比达到30%以上，达到公交车辆新能源全覆盖。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（四）项目- 2018年撤并建制村通村路面硬化项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2018年撤并建制村通村路面硬化资金作出评价，结论为：良。全面建设好农村公路，补齐交通基础设施短板。一是实施新平县老厂乡新三公路至马房村（新马路）水泥路建设项目1项，里程22.915公里，计划投资1833.2万元，目前项目已完成，完成投资约2653万元。二是实施老太路省级重要县乡道改造项目，项目里程30公里，概算投资10500万元，目前已完成级配层铺筑10公里、水稳层浇筑3公里、水沟浇筑10公里、沥青铺筑3公里，绿化工程榕树种植4261株，柏枝树44160株，无纺布铺筑210000㎡，播种草籽210000㎡，完成投资约6820万元（含备料）。三是实施河门口至丫勒农村公路项目。根据市政府工作会议精神，优先实施新平县境内河门口至丫勒段路线全长42.981公里，概算投资2.5789亿元，项目于2019年6月24日开工建设，目前正在实施路基工程。四是做好农村公路质量监督管理工作。完成竹箐桥拆除重建工程质量监督、检测、验收工作；开展新平县2018年度、2019年度农村公路中修工程质量监督管理工作，开展安全生命防护工程项目质量监督、检测、验收工作，开展危桥改造项目质量监督、检测工作；全面开展2016年农村公路通畅工程（8条，102.07km）、2016年农村公路市级项目（31条，224km）、2017年农村公路通畅工程（14条，85.77km）、2016-2017年新平县“贫困村”“直过民族”(123条，425km)的质量监督、验证性检测等工作，全力做好2017年农村公路一组一路通畅项目（247条，681.32km）的强制结算前的病害调查处理等工作。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（五）项目-清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金作出评价，结论为：良。进一步落实促进民营经济健康发展20条政策举措，清理政府部门和国有企业拖欠民营企业、中小企业账款，做到应清尽清。按照县委、县政府清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案，一是遵照“边界清晰、突出重点、源头治理、循序渐进”的原则，采取疏堵并举、支持与惩戒结合措施，充分运用市场化、法制化手段，将单位因业务往来与民营企业形成的逾期欠款问题作为此次清理重点。二是明确目标任务。优先完成对存在有拖欠农民工工资等民生安全方面的工程项目欠款，中央、省级、市级或区级财政已下达专项资金预算或通过调剂解决了资金渠道的欠款。上半年要完成500万元以下无争议欠款清零工作，全部欠款要求清偿进度到达50%以上。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（六）项目- 2019年农村公路养护工程项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年农村公路养护工程作出评价，结论为：良。该项目以按既定目标完成配置财源，做好日常养护及小修保养工程。实施农村公路小修保养里程4517.95公里，其中：省道174.23公里、县道440.89公里、乡道718.82公里、村道3184.01公里，完成农村公路路面清扫890公里353万平方米，修补坑槽2088公里164.04万平方米，修补裂缝55公里0.53万平方米，修补其它病害2227公里17.272万平方米，修补路基缺口316公里1.264万立方米，清除零星坍方726处0.865万立方米，桥梁日常检查养护115座0.17万米，涵洞日常检查养护1571道0.942万米，清挖排水沟3166公里316.6万米，清理路肩3884公里388.4万米；完成日常养护及小修保加强日常养护，养护路况质量稳中有升。一是农村公路优、良、中等路率明显提升。全年平均优、良、中等路率达77.5%，比市级下达任务数提升1.5%。其中：县道达85%，比市级下达任务数提升1%；乡道达76.5%，比市级下达任务数提升1.5%；村道达71%，比市级下达任务数提升2%。二是农村公路经常性养护率明显提升。全年平均经常性养护率达87.3%，比市级下达任务数提升0.3%。其中：县道达100%，完成市级下达任务数的100%；乡道达87%，比市级下达任务数提升1%；村道达75%，比市级下达任务数提升1%。三是农村公路绿化率得到巩固和提升。全年平均绿化率达74.7%，完成市级下达任务数的100.9%。其中：县道达96%，完成市级下达任务数的101.1%；乡道达70.9%，完成市级下达任务数的101.3%；村道达57.5%，完成市级下达任务数的100.9%。全面实施农村公路养护建设工程。一是实施完成2018年农村公路养护建设工程扫尾11件，完成工程总投资170.82万元。二是稳步推进2019年农村公路养护工程，实施2019年农村公路养护工程新建项目41件381.761公里，完成工程总投资3336万元。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（七）项目- 2019年度新增节能新能源公交车补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年农村公路路政管理经费作出评价，结论为：良。逐步完善农村公路运输服务网络。在全县实现行政村100%通客运车辆的基础上，从优化班线、更新车辆、规范管理、提高服务上下功夫，城乡客运网络进一步完善。截至2019年9月30日，全县共有客运企业4户，客运站11个，机动车驾培企业3户，机动车维修企业329户，租车行2户，托运部7户，货运（物流）公司39户，货运业户6065户（含已注销4.5吨以下以注销《道路运输证》的经营业户）客车数量386辆，客车核定客位数5397个，货车数量4204辆（其中4.5吨以上货车1108辆，核定载质量1.48万吨），货车核定载质量18359.98吨，出租车数量100辆，出租车客位数500个；公交车数量19辆，公交车客位数1039个，教练车数量76辆，教练车吨座位375，租赁车数量10辆，租赁车客位数60个 。客运营运里程4699公里，其中高速公路里程275公里，共有404块客运线路牌，其中市际19块，县际36块，县内349块。有持有《从业资格证》的道路运输从业人员12800人，其中：客运类2460人，货运类9305人，危货类681人，教练员147人，巡游出租汽车驾驶员117人，安全例检员12人。逐年降低城市公交车补助，遏制燃油公交车数量增长；鼓励城市公交企业在新增及更换城市公交车时优先选择、使用节能与新能源公交车，推动新能源公交车推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治作出贡献；2019年度新增及更换新能源公交车比重达100%，截至目前，全县共有公交车34辆，其中新能源公交车30辆。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（八）项目- 2017年成品油价格补贴资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2017年成品油价格补贴资金作出评价，结论为：良。根据本专项的总体绩效目标要求，结合我县城市公交、出租车和农村客运规模的实际情况，确定一下分配情况。（一）城市公交车：补助对象为玉交集团新平分公司22辆，华泰公司新平分公司12辆；（二）班线车：补助对象为玉交集团新平分公司11辆，山绿玖汽车服务公司90辆；（三）出租车：补助对象为玉交集团新平分公司32辆，山绿玖汽车服务公司68辆；（四）网约车：补助对象为玉交集团新平分公司20辆，山绿玖汽车服务公司70辆；（五）农村客运：补助对象为玉交集团新平分公司90辆，山绿玖汽车服务公司108辆。按照上级交通、财政部门的油补政策和文件为依据，以保障陆路道路客运和水上客运经营者的权益为宗旨，在“公平、公正、透明”的原则下，做到“应补尽补”，是保障城市公交车、出租车及农村道路客运和水路客运市场的安全、规范、畅通和客运交通运输事业的健康、稳定、可持续发展，让城乡居民交通更便利，生活幸福指数得到逐步提高，从而促进社会经济的全面发展。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（九）项目- 2018年度农村客运专项补助资金绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2018年度农村客运专项补助资金作出评价，结论为：良。新平县深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于“四好农村路”重要指示精神，紧紧围绕《云南省人民政府关于加快推进“四好农村路”建设实施意见》（云政发〔2018〕8号）及市交通运输局的有关会议精神，全力推进“四好农村路”建设。1.全面建设好农村公路，补齐交通基础设施短板。2.全面管理好农村公路，切实加强路产路权管理。3.全面养护好农村公路，着力提高公路养护水平。4.全面营运好农村公路，切实服务城乡经济社会发展。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十）项目- 2019年公路灾损抢修保通专项资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年公路灾损抢修保通专项资金作出评价，结论为：良。一是安保工程的实施，保证了公路安全运行，为我县交通安全发挥了重大作用，产生了巨大的经济效益和社会效益。从一定程度上避免了重特大交通安全事故的发生，减轻了交通事故的危害程度，保证了人民生命财产的安全，提升了社会公众对交通公路行业的认同感。二是农村公路文明示范路工程的实施，改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量， 彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌。更方便了群众的出行，着力推进新技术、新材料、新工艺的开发和应用，探索建立低消耗、低污染、高效率的养护新模式，切实将农村公路建成民生工程、民心工程。改善了农村地区的交通条件，又优化了农村的投资环境，农村公路示范路工程的发展更推进了农村的现代化建设，促进自然资源及旅游资源的开发，从而推进整个社会经济效益的提高。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十一）项目-国省道危桥改造及县乡道安全生命防护工程项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对国省道危桥改造及县乡道安全生命防护工程作出评价，结论为：良。科学有序完善公路安全设施，全力打造平安交通，为人民群众出行创造更加安全畅通的公路交通环境，主要公路沿线的波形护栏、爆闪灯、护坡、防撞墙（墩）、标线标牌等公路安全设施的购建及维修。实施交通安全设施（防护栏、警示标志等），修复重建危险隐患桥梁，提高道路通行能力和行车安全水平，预防重特大交通事故。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十二）项目-交通转移支付用于农村公路养补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的交通转移支付用于农村公路养补助资金作出评价，结论为：良。做好日常养护及小修保养工程。实施农村公路小修保养里程4517.95公里，其中：省道174.23公里、县道440.89公里、乡道718.82公里、村道3184.01公里，完成农村公路路面清扫890公里353万平方米，修补坑槽2088公里164.04万平方米，修补裂缝55公里0.53万平方米，修补其它病害2227公里17.272万平方米，修补路基缺口316公里1.264万立方米，清除零星坍方726处0.865万立方米，桥梁日常检查养护115座0.17万米，涵洞日常检查养护1571道0.942万米，清挖排水沟3166公里316.6万米，清理路肩3884公里388.4万米；完成日常养护及小修保加强日常养护，养护路况质量稳中有升。一是农村公路优、良、中等路率明显提升。全年平均优、良、中等路率达77.5%，比市级下达任务数提升1.5%。其中：县道达85%，比市级下达任务数提升1%；乡道达76.5%，比市级下达任务数提升1.5%；村道达71%，比市级下达任务数提升2%。二是农村公路经常性养护率明显提升。全年平均经常性养护率达87.3%，比市级下达任务数提升0.3%。其中：县道达100%，完成市级下达任务数的100%；乡道达87%，比市级下达任务数提升1%；村道达75%，比市级下达任务数提升1%。三是农村公路绿化率得到巩固和提升。全年平均绿化率达74.7%，完成市级下达任务数的100.9%。其中：县道达96%，完成市级下达任务数的101.1%；乡道达70.9%，完成市级下达任务数的101.3%；村道达57.5%，完成市级下达任务数的100.9%。全面实施农村公路养护建设工程。一是实施完成2018年农村公路养护建设工程扫尾11件，完成工程总投资170.82万元。二是稳步推进2019年农村公路养护工程，实施2019年农村公路养护工程新建项目41件381.761公里，完成工程总投资3336万元。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十三）项目-中央城市公交车成品油价格补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对中央城市公交车成品油价格补助资金作出评价，结论为：良。逐步完善农村公路运输服务网络。在全县实现行政村100%通客运车辆的基础上，从优化班线、更新车辆、规范管理、提高服务上下功夫，城乡客运网络进一步完善。截至2019年9月30日，全县共有客运企业4户，客运站11个，机动车驾培企业3户，机动车维修企业329户，租车行2户，托运部7户，货运（物流）公司39户，货运业户6065户（含已注销4.5吨以下以注销《道路运输证》的经营业户）客车数量386辆，客车核定客位数5397个，货车数量4204辆（其中4.5吨以上货车1108辆，核定载质量1.48万吨），货车核定载质量18359.98吨，出租车数量100辆，出租车客位数500个；公交车数量19辆，公交车客位数1039个，教练车数量76辆，教练车吨座位375，租赁车数量10辆，租赁车客位数60个 。客运营运里程4699公里，其中高速公路里程275公里，共有404块客运线路牌，其中市际19块，县际36块，县内349块。有持有《从业资格证》的道路运输从业人员12800人，其中：客运类2460人，货运类9305人，危货类681人，教练员147人，巡游出租汽车驾驶员117人，安全例检员12人。逐年降低城市公交车补助，遏制燃油公交车数量增长；鼓励城市公交企业在新增及更换城市公交车时优先选择、使用节能与新能源公交车，推动新能源公交车推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治作出贡献；2019年度新增及更换新能源公交车比重达79%。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十四）项目-核拨车辆拍卖收入项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对核拨车辆拍卖收入作出评价，结论为：良。该项目收县财政局核拨车辆拍卖收入8.55万元，用于冲减项目建设成本绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十五）项目-新能源汽车充电基础设施建设奖补专项资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对新平县2019年中央农业生产救灾补助资金作出评价，结论为：良。逐步完善农村公路运输服务网络。在全县实现行政村100%通客运车辆的基础上，从优化班线、更新车辆、规范管理、提高服务上下功夫，城乡客运网络进一步完善。截至2019年9月30日，全县共有客运企业4户，客运站11个，机动车驾培企业3户，机动车维修企业329户，租车行2户，托运部7户，货运（物流）公司39户，货运业户6065户（含已注销4.5吨以下以注销《道路运输证》的经营业户）客车数量386辆，客车核定客位数5397个，货车数量4204辆（其中4.5吨以上货车1108辆，核定载质量1.48万吨），货车核定载质量18359.98吨，出租车数量100辆，出租车客位数500个；公交车数量19辆，公交车客位数1039个，教练车数量76辆，教练车吨座位375，租赁车数量10辆，租赁车客位数60个 。客运营运里程4699公里，其中高速公路里程275公里，共有404块客运线路牌，其中市际19块，县际36块，县内349块。有持有《从业资格证》的道路运输从业人员12800人，其中：客运类2460人，货运类9305人，危货类681人，教练员147人，巡游出租汽车驾驶员117人，安全例检员12人。逐年降低城市公交车补助，遏制燃油公交车数量增长；鼓励城市公交企业在新增及更换城市公交车时优先选择、使用节能与新能源公交车，推动新能源公交车推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治作出贡献；2019年度新增及更换新能源公交车比重达100%，截至目前，全县共有公交车34辆，其中新能源公交车30辆。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

(十六) 项目-农村公路养护管理工程项目（市级配套补助资金）项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年公办养老机构运营维护市级补助资金作出评价，结论为：良。做好日常养护及小修保养工程。实施农村公路小修保养里程4517.95公里，其中：省道174.23公里、县道440.89公里、乡道718.82公里、村道3184.01公里，完成农村公路路面清扫890公里353万平方米，修补坑槽2088公里164.04万平方米，修补裂缝55公里0.53万平方米，修补其它病害2227公里17.272万平方米，修补路基缺口316公里1.264万立方米，清除零星坍方726处0.865万立方米，桥梁日常检查养护115座0.17万米，涵洞日常检查养护1571道0.942万米，清挖排水沟3166公里316.6万米，清理路肩3884公里388.4万米；完成日常养护及小修保加强日常养护，养护路况质量稳中有升。一是农村公路优、良、中等路率明显提升。全年平均优、良、中等路率达77.5%，比市级下达任务数提升1.5%。其中：县道达85%，比市级下达任务数提升1%；乡道达76.5%，比市级下达任务数提升1.5%；村道达71%，比市级下达任务数提升2%。二是农村公路经常性养护率明显提升。全年平均经常性养护率达87.3%，比市级下达任务数提升0.3%。其中：县道达100%，完成市级下达任务数的100%；乡道达87%，比市级下达任务数提升1%；村道达75%，比市级下达任务数提升1%。三是农村公路绿化率得到巩固和提升。全年平均绿化率达74.7%，完成市级下达任务数的100.9%。其中：县道达96%，完成市级下达任务数的101.1%；乡道达70.9%，完成市级下达任务数的101.3%；村道达57.5%，完成市级下达任务数的100.9%。全面实施农村公路养护建设工程。一是实施完成2018年农村公路养护建设工程扫尾11件，完成工程总投资170.82万元。二是稳步推进2019年农村公路养护工程，实施2019年农村公路养护工程新建项目41件381.761公里，完成工程总投资3336万元。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十七）项目- 2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴（第一批）项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴（第一批）作出评价，结论为：良。促进城乡道路客运健康发展，保障国家成品油价格和税费改革顺利实施，化解油价调整对出租汽车、农村客运经营效益的影响，减轻经营者压力，保障出租车、农村道路客运加快推动交通运输行业转型升级和可持续发展，为人民群众提供更好的交通运输服务，每年由省财政厅、省交通运输厅安排一定的专项资金用于对陆路和水路客运车辆、营运船舶的燃油消耗专项补助。以《中华人民共和国道路运输条例》为法律依据，以县委、县政府交通运输工作规划和县交通局年度工作计划为目标，以上级交通、财政部门的油补政策和文件为依据，以保障陆路道路客运者的权益为宗旨，在“公平、公正、透明”的原则下，做到“应补尽补”。目的是保障城市公交车、出租车及农村道路客运和水路客运市场的安全、规范、畅通和客运交通运输事业的健康、稳定、可持续发展，让城乡居民交通更便利，生活幸福指数得到逐步提高，从而促进社会经济的全面发展。根据本专项的总体绩效目标要求，结合我县城市公交、出租车和农村客运规模的实际情况，确定一下分配情况。（一）城市公交车：补助对象为玉交集团新平分公司22辆，华泰公司新平分公司12辆；（二）班线车：补助对象为玉交集团新平分公司11辆，山绿玖汽车服务公司90辆；（三）出租车：补助对象为玉交集团新平分公司32辆，山绿玖汽车服务公司68辆；（四）网约车：补助对象为玉交集团新平分公司20辆，山绿玖汽车服务公司70辆；（五）农村客运：补助对象为玉交集团新平分公司90辆，山绿玖汽车服务公司108辆。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十八）项目- 2019年农村公路安全生命防护工程（第二批）项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年农村公路安全生命防护工程（第二批）资金作出评价，结论为：良。全力打造平安交通，为人民群众出行创造更加安全畅通的公路交通环境，主要公路沿线的波形护栏、爆闪灯、护坡、防撞墙（墩）、标线标牌等公路安全设施的购建及维修。实施交通安全设施（防护栏、警示标志等），修复重建危险隐患桥梁，提高道路通行能力和行车安全水平，预防重特大交通事故；完成农村公路安全生命防护工程隐患历程整治209公里，为桥改造项目8座。效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

4、部门项目支出绩效评价情况

无。

（二）部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

根据新财字〔2018〕1号县人大批复2019年预算情况表，我部门严格按照人大审批预算为准，积极开展工作，完成预算数的支付达到100%。2019年财政拨款收入数为23,037.59万元，财政拨款支出数为19,338.54万元，完成收入数的83.94%。主要做法是两个“加强”；一是加强财政资金的追踪问效工作，加大对工程项目的管理力度，建立健全对其事前、事中、事后“三位一体”的监督检查机制。规范补助项目资金支付程序，提高支付效率，确保资金专款专用和使用效益，财政项目资金坚持预决算制度，严格按“事前预算、事中监督、事后决算”的原则使用项目资金。严格执行预算，加强支付审核，确保项目资金专款专用。严禁挤占、截留和挪用项目资金。

二是加强财政资金管理，合理安排有限的财政资金，提高财政资金运行质量，在财政资金供求矛盾相对突出的情况下，积极争取县级财政的支持、帮助，分轻重缓急，按时间进度拨付资金，做到一保人员工资发放，二保机关事业正常运转，三保机构运行需求，实行“适度从紧”的财政政策，严格执行“收支两条线”的管理方法。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

新平彝族傣族自治县交通运输局

监督索引号5304270023480111

2019年新平彝族傣族自治县交通运输局部门决算公开报表.xls.xls