新平彝族傣族自治县交通运输局2021年部门预算公开

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目录

第一部分 新平彝族傣族自治县交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通工作的方针、政策和法规；制定全县交通发展战略、政策并监督执行；制定并组织实施交通行业发展规划、计划；指导交通行业优化结构、协调发展。负责全县交通道路、水路、基础设施建设(权限范围内公路的规划勘测设计、工程质检、监理)、养护和管理；负责对公路建设市场管理、客货运输市场的管理和行政执法；对交通基础建设资金进行监督管理；负责全县公路、交通运政、航政、路政管理，依法保护产权，培育和发展交通运输市场；负责城市公交车、出租车和汽车维修市场的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全县水上运输的行业管理、监督检查，指导乡(镇)、村(居)委会船舶管理工作；指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；按照权限管理好局属单位主要领导干部；指导交通行业利用外资，开展国际、国内交流与合作工作；负责交通质量、技术监督和交通科技工作；管理好交通行业教育培训活动；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表等工作，提供信息和咨询服务；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入新平彝族傣族自治县交通运输局2021年部门预算汇编范围的独立核算单位共 4个，其中：行政单位1个（局机关）；事业单位3个（地方公路管理段、地方公路路政管理大队、公路工程质量监督管理站）。2021年部门预算按新平彝族傣族自治县交通运输局汇编，执行会计制度为政府会计制度。

（三）重点工作概述

1.抓好工程建设项目管理。一是积极配合省、市两级加快推进项目前期工作，争取早日开工建设昆磨复线、戛洒至者东、易门至新平、新平（大开门）至石屏（宝秀）等高速公路项目。二是加大与自然资源部门沟通协调力度，争取尽快落实环城北路、县城至磨盘山等提升改造工程用地指标问题；探索融资渠道，确保项目按计划推进。三是积极推进项目建设，确保建设项目按质按量完成。加强农村公路项目管理，落实管理责任，加强项目监督，控制好项目成本。四是全面推进永金高速建设项目，确保形成有效固定资产投资。

2.抓好农村公路管养工作。一是巩固美丽公路建设成果，持续做好公路路域环境整治，加强农村公路养护管理示范创建，提升管养水平和路况质量。二是抓好日常养护及小修保养工作，确保农村公路日常养护及小修保养工作任务的克期完成。三是抓好养护工程建设工作，拟计划实施农村公路养护及养护建设工程21件。四是进一步加强农村公路路政管理。要建立健全农村公路管理路政机制，切实履行好农村公路路政许可、路政处罚及相关监管工作，保护好农村公路路产路权。

3.抓好公路安全运输管理工作。一是加强中央、省、市有关法律法规宣传和贯彻落实；二是加强对执法人员的业务、理论培训，不断规范执法程序，规范执法文书，提高执法素质和水平；三是不断加大对非法营运等的打击力度，加强执法工作力度，全力营造安全稳定、诚实守信的运输市场环境。四是加强的交通行业安全监督检查工作力度，督查客货运输企业、建设工地等严格落实安全生产责任制，加强应急安全管理，建立健全安全隐患排查治理长效机制，确保无责任安全事故发生。

4.抓好党风廉政党建和党的建设工作。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，结合巡察问题整改，不断完善内部管理制度，全面抓好党员队伍思想、组织、作风建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。严格落实“一岗双责”责任制，扎实推进党风廉政建设责任制，全面提升交通运输行业干部职工拒腐防变能力，认真接受并妥善处理各种意见和投诉，让人民群众看到交通系统反腐倡廉工作的实际效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位；事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 11人，事业编制74人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员 33人，其中： 无离休人员，退休 33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2102.38万元，其中：一般公共预算2102.38万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与2020年部门财务总收入1325.62万元对比增加776.76万元，增长63.05%，主要原因分析是较上年增加了重点项目资金及在职在编人员工资薪金正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2102.38万元，其中:本年收入2102.38万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款2102.38万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

与2020年财政拨款收入1325.62万元对比增加776.76万元，增长63.05%，主要原因分析是较上年增加了重点项目资金及在职在编人员工资薪金正常晋升。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2102.38万元。财政拨款安排支出2102.38万元，其中：基本支出1423.22万元，与上年1325.62万元对比增加97.60万元，增长7.36%，主要原因为在职在编人员工资薪金正常晋升；项目支出679.16万元，上年无项目资金，增加679.16万元，主要原因为增加了重点项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出1.61万元；

2.社会保障和就业支出166.21万元；

3.卫生和健康支出112.62万元；

4.交通运输支出1691.35万元；

5.住房保障支出130.59万元；

按经济科目分组（其中：基本支出1423.22万元；项目支出679.16万元。）

工资福利支出1275.05万元，其中：

1.基本工资306.86万元；

2.津贴补贴100.11万元；

3.奖金26.40万元；

4.绩效工资470.29万元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费118.69万元；

6.公务员医疗补助缴费47.71万元；

7.职工基本医疗保险缴费64.91万元；

8.其他社会保障缴费9.49万元；

9.住房公积金130.59万元。

商品和服务支出136.61万元，其中：

1.办公费23.40万元；

2.邮电费0.80万元；

3.差旅费36.75万元；

4.会议费0.50万元；

5.培训费0.30万元；

6.公务接待费2.50万元；

7.劳务费27.00万元；

8.委托业务费5.40万元；

9.工会经费13.60万元；

10.福利费8.5万元；

11.公务用车运行维护费8.20万元；

12.其他交通费用9.66万元。

对个人和家庭的补助53.67万元，其中：生活补助53.67万元。

资本性支出8.97万元，其中：办公设备购置8.97万元。

对企业补助628.08万元，其中：费用补贴628.08万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

新平彝族傣族自治县交通运输局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

新平彝族傣族自治县交通运输局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

新平彝族傣族自治县交通运输局2021年政府采购预算20.35万元，主要用于采购：

1.复印机2台，小计0.50万元；

2.互联网信息服务1项，小计0.72万元；

3.台式计算机12台，小计7.20万元；

4.会议室桌椅9套，小计0.79万元；

5.笔记本电脑1台，小计0.60万元；

6.数字照相机1台，小计0.80万元；

7.机制纸及纸板80箱，小计1.36万元；

8.传真通信设备1台，小计0.18万元；

9.机动车保险服务3辆，小计1.90万元；

10.机动车加油服务3辆，小计3.30万元；

11.车辆维修和保养服务3辆，小计3.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.70万元，较上年22.20万元减少11.50万元，下降51.80%，减少原因为我局根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》进一步加大压缩“三公”经费支出的力度，严格落实好各项厉行节约措施，降低行政运行成本。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县交通运输局2021年无因公出国（境）费预算，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县交通运输局2021年公务接待费预算为2.50万元，较上年14万元减少11.50万元，下降82.14%，国内公务接待批次为34次，共计接待313人次。减少原因为我局根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》进一步加大压缩“三公”经费支出的力度，严格落实好各项厉行节约措施，降低行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为8.20万元，与上年一致。其中：无公务用车购置费，与上年一致；公务用车运行维护费8.20万元，与上年一致。年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县超限超载运输治理工作专项资金。本年度重点项目预算绩效目标为开展新平境内超限超载车辆行驶公路集中整治工作，整治路段为新平境内国道323线、国道227线公路等超限超载车辆频繁行驶的路段，流动治理点根据情况设置，主要设置大新公路流动治理点和新三公路流动治理点，整治时间为2个月。路面治超执法严格执行24小时执法检测，实行三班二运转工作机制。此次整治工作共需抽调执法人员34人、外聘协管员20人，共计54人。结合流动治理点实际，流动治理点需设置临时标志标牌50余块，采购爆闪灯、对讲机等安全警示设备及现场检测称重设备。

不断改善农村公路通行条件，切实提高农村公路的服务水平，继续推进农村客运站建设，解决群众出行难问题，促进农村经济社会发展，促进运输业的发展进步，使农村的运输业能够得到长足发展，给地区的经济发展注入源源不断的动力，加强公路超限超载治理，是确实保护广大人民群众生命财产安全和公路桥梁安全，构建规范有序道路运输市场。进一步防范和依法妥善处置公路货运车辆超限超载治理涉稳问题，全力推进公路货运车辆超限超载治理工作，维护道路交通安全和正常运输秩序，保障人民群众生命、财产安全。

（二）交通局党总支2021年度党建工作经费。本年度重点项目预算绩效目标为该项目资金主要用于基层党组织开展主题实践教育活动、“万名党员进党校学习”、“党组织上讲坛”等活动所发生的费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；慰问老党员、生活困难党员；召开“三会一课”等党支部活动发生的费用；党员活动阵地建设和党组织规范化建设费用等，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，深入推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，为加快推进大美新平建设提供坚强保证。2021年度预算资金主要用于购买《习近平谈治国理政》6800.00元，开展“七一”“春节”慰问3200.00元。

（三）2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴补助资金。本年度重点项目预算绩效目标为根据市政府对《关于调整玉溪市2018、2019年度农村客运行业油价补贴资金的请示》（玉交运请〔2020〕232号）的批示，按照各县区2018、2019年农村客运车辆座位数和实际运营月数实际情况，2020年应下达我局2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助资金693.29万元，根据《玉溪市财政局关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助资金的通知》（玉财建〔2020〕262号）下达的农村客运和出租车行业油价补贴资金（基数部分）平衡2018年度农村客运和出租车行业油价补贴资金（基数部分）已拨资金，调整核发2019年度农村客运和出租车行业油价补贴应发资金（基数部分），调整下拨我局2019年度农村客运行业油价补贴应发资金65.21万元，实际应拨付我局2019年度农村客运和出租车行业油价补贴资金628.08万元，因上年度县级财政未能及时将资金下达至我局，故本年度由县级财力安排我局2019年度农村客运和出租车行业油价补贴资金628.08万元，其中农村客运补贴（基数部分）351.31万元，出租车补贴（基数部分）66.76万元，农村客运补贴（退坡部分）201.01万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2021年机关运行经费安排94.50万元，其中：办公费17.40万元；邮电费0.80万元；差旅费17.85万元；会议费0.50万元；公务接待费2.50万元；劳务费15.49万元；工会经费13.60万元；福利费8.5万元；公务用车运行维护费8.20万元；其他交通费用9.66万元。

与上年71.06万元对比增加23.44万元，增长32.99%，主要原因为2021年度我单位新增5名政府购买服务岗位工作人员，劳务费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700234800111

新平彝族傣族自治县交通运输局2021年部门预算表20210303095843899.xlsx

附件4.新平彝族傣族自治县交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc