2020年新平彝族傣族自治县交通运输局部门预算公开（补充公开）

监督索引号53042700234800000

目录

第一部分 新平县交通运输局部门概况

第二部分 新平县交通运输局2020年部门预算编制说明

第三部分 新平县交通运输局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 新平县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市和县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。实施公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，实施行业改革有关工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输运营规范的实施意见并监督实施，配合协调开展通用机场建设前期工作。组织实施城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作，监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施；负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担文秘、信息、档案、机要、机构编制、人事工资、党群、党风廉政、社会治安综合治理、督查等机关内部管理和后勤保障工作。负责行业精神文明与行业文化建设。承担综合交通运输体制改革工作，指导协调行业改革有关工作。

2.财务股。负责拟订综合交通运输行业财务管理制度并监督实施，组织拟订交通运输行业投融资办法；负责交通发展资金的筹集、管理、使用和监督；负责交通基础设施建设融资、信贷、外汇等财务管理工作；负责预决算、政府采购及资产管理工作；负责收费公路权益转让管理工作；负责重点基本建设项目的绩效监督管理工作；负责机关及所属事业单位财务工作。

3.综合规划建设养护股。组织拟订综合交通运输发展战略、体系专项规划，负责公路、铁路、水路、民航和邮政专项规划并提出草案，提出年度计划和项目立项审查建议；负责上报或出具有关规划和建设项目的意见；组织综合交通运输枢纽规划，参与拟订物流业发展战略和规划；负责提出固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议并监督实施，按照规定权限上报和审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目；负责综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；负责公路、铁路、水路、民航基础设施建设管理和质量监督的行业管理，指导行业工程质量监督；负责提出公路建设工程设计审批、施工许可、竣工验收的审批建议；负责造价管理、工程项目招投标管理和监督工作；负责公路工程建设项目的竣工验收工作；承担公路、水路基本建设行业资质审查和管理工作；负责行业环境保护工作；负责全县农村公路建设工作，组织交通行业扶贫工作；负责公路管理、养护行业管理，拟订公路发展措施及管理办法并监督实施；负责公路基础设施运营维护的监督管理工作。指导路域环境整治、服务区整治改造工作，指导公路标志标线管理工作，监测和协调公路网运行，指导灾毁抢修保通，监督公路灾害防治及恢复工程的实施；负责公路通行费监督管理；指导农村公路管理养护工作及“四好农村路”创建工作。

4.法规安全运输股。负责行业法治和信用体系建设，负责联系法律顾问相关工作，承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。指导交通运输综合行政执法和队伍建设工作。负责指导行业安全生产体系建设，监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准；负责重点工程项目安全生产的监督管理。依法组织或参与有关事故调查处理工作；负责有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。负责防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织、协调和指导工作；负责水上搜救应急工作；负责交通运输网络安全、舆情监控工作。编制综合运输体系规划，拟订综合运输计划并组织实施，协调综合运输计划，指导规范运输市场秩序。负责综合交通运输枢纽管理，协调各种运输方式衔接，组织制定运价政策。负责运输线路、营运车辆、运输站场等管理工作，监督经营性机动车营运安全标准执行。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作，参与机动车报废政策、标准制定工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和出租汽车、汽车租赁工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责交通战备、国防动员、节能减排工作；负责权限范围内公路、水路运输管理有关工作；负责权限内水路行业管理，水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、通信导航、船舶与港口设施安全监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责渔船检验和监督管理工作。

（三）重点工作概述

1.努力加快工程建设项目。一是全力推进大戛高速公路县城至戛洒段建设，力争全线通车，配合推进墨临高速新平段建设项目。二是加强与省、市对接沟通，力争开工建设云南省S35永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段、县城过境公路（环城北路）。三是配合市级推进石屏宝秀至新平大开门高速公路、G5615戛洒至者东高速公路项目前期工作；继续推进县城至磨盘山国家森林公园二级公路、新化至老厂、老厂至大红山、峨德河桥至马鹿塘等项目前期工作。四是进一步加强项目管理，强化安全管理责任制，严把质量关，抓好目标落实责任制，确保项目顺利实施。五是加强农村公路质量监督管理工作。争取对已完工项目进行质量检测和交工验收，达到竣工验收并争取完成竣工验收工作。

2.抓好农村公路管养工作。一是抓好“路长制”的续推和示范乡镇（街道）创建、示范村创建、“美丽公路”创建的后续工作，确保农村公路“路长制”的续推和示范乡镇（街道）创建、示范村创建、“美丽公路”创建的后续工作取得新成效。二是抓好日常养护及小修保养工作，确保农村公路日常养护及小修保养工作任务的克期完成。三是抓好养护工程建设工作，确保农村公路养护中修工程、危桥改造工程、生命安全防护工程建设任务的克期完成。四是抓好养护工程质量巡查、检查、督查、考核工作，确保农村公路养护工程质量。五是进一步加强农村公路路政管理。建立健全农村公路管理路政机制，切实履行好农村公路路政许可、路政处罚及相关监管工作，保护好农村公路路产路权。

3.抓好公路安全运输管理工作。一是进一步加大法律、法规、政策的宣传力度；二是加强对执法人员的业务、理论培训，不断规范执法程序，规范执法文书，提高执法素质和水平；三是不断加大对非法营运等的打击力度，加强执法工作力度，全力营造安全稳定、诚实守信的运输市场环境。四是加强的交通行业安全监督检查工作力度，督查客货运输企业、建设工地等严格落实安全生产责任制，加强应急安全管理，建立健全安全隐患排查治理长效机制，确保无责任安全事故发生。

4.抓好党风廉政党建和精神文明建设工作。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面抓好党员队伍思想、组织、作风建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。全面落实“党要管全面从严治党”，严格落实“一岗双责”责任制，扎实推进党风廉政建设责任制，全面提升交通运输行业干部职工拒腐防变能力，认真接受并妥善处理各种意见和投诉，让人民群众看到交通系统反腐倡廉工作的实际效果。

第二部分 新平县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个，无参公管理事业单位，非参公管理事业单位3个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制11人，事业编制73人。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，无财政部分供养人员，无非财政供养人员。

离退休人员32人，其中： 无离休人员，退休人员32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1325.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1325.62万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转。

与上年对比，2020年部门财务总收入比2019年部门财务总收入 1317.79万元增加7.84万元，增幅0.59%，主要原因是在职在编职称正常晋升，所需工资薪金增加，其次社会保障缴费也逐年增加，导致本年度人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1325.62万元，其中:本年收入1325.62万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款1325.62万元（本级财力1325.62万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

与上年对比，2020年部门财政拨款收入比2019年部门财政拨款收入1317.79万元增加7.84万元，增幅0.59%，主要原因是在职在编职称正常晋升，所需工资薪金增加，其次社会保障缴费也逐年增加，导致本年度人员经费预算增加。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1325.62万元。财政拨款安排支出 1325.62万元，其中：基本支出1325.62元，与上年对比增加7.84万元，增幅0.59%，主要原因是在职在编职称正常晋升，所需工资薪金增加，其次社会保障缴费也逐年增加，导致本年度人员经费预算增加；无项目支出，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出2万元；

2.社会保障和就业支出156.17万元；

3.卫生和健康支出104.64万元；

4.交通运输支出929.83万元；

5.住房保障支出132.99万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1325.62万元，无项目支出）。

工资福利支出1202.33万元，其中：

1.基本工资支出281.85万元；

2.津贴补贴支出204.40万元；

3.奖金支出26.40万元；

4.绩效工资支出331.20万元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出110.09万元；

6.职工基本医疗保险缴费支出55.04万元；

7.公务员医疗补助缴费44.58万元；

8.其他社会保障缴费2.06万元；

9.住房公积金支出732.99万元；

10.工伤保险6.63万元；

11.失业保险4.13万元；

12.大病补充保险2.95万元。

商品和服务支出71.06万元，其中：

1.办公费支出24.00万元；

2.公务接待费支出14.00万元；

3.工会经费支出8.80万元；

4.福利费支出5.60万元；

5.公务用车运行维护费支出8.20万元；

6.其它交通费用支出9.66万元；

对个人和家庭的补助52.23万元，其中：生活补助支出52.23万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

新平县交通运输局2020年无上级对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

新平县交通运输局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

新平县交通运输局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

五、政府性基金预算情况说明

新平县交通运输局2020年无政府性基金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金28.80万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县交通运输局2020年“三公”经费安排22.20万元，比上年27万元减少4.80万元，减少17.80%。其中：公务接待费14万元，比2019年年初预算数15万元减少1万元，减少6.70%，主要原因是根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法(暂行)》(新办发〔2020〕1号)的通知，2020年起取消县内公务接待，接待费预算减少。

无因公出国（境）费。因公出国（境）经费预算数与上年预算数持平。

公务用车购置及运行维护费8.20万元。比上年预算数12万元减少3.80万元，减少31.70%，其中：无公务用车购置经费；公务用车购置运行维护费8.20万元。主要变动原因为公务用车减少1辆，公务用车运行维护费预算减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出1325.62万元，与上年对比，比2019年基本支出1317.79万元增加7.84万元，增幅7.87%。主要原因是在职在编职称正常晋升，所需工资薪金增加，其次社会保障缴费也逐年增加，导致本年度人员基本支出－人员经费预算增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

新平县交通运输局2020年无项目支出预算，与上年对比无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县交通运输局2020年机关运行经费安排71.06万元，与上年对比，比2019年机关运行经费75.90元，减少4.84万元，降6.37%。其中：办公费24.00万元；公务接待费14.00万元；工会经费8.80万元；福利费5.60万元；公务用车运行维护费8.20万元；其他交通费用9.66万元；主要变动原因为根据县级政府要求，在2019年预算基础上降低5－10%的机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。本次公开数据为截至2019年12月31日的国有资产占有情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

新平县交通运输局2020年因未批复项目预算，所以不再详述重点项目预算绩效目标情况。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

1.推进综合交通运输体系建设，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.“建、管、养、运”四好农村公路，以实施美丽乡村公路为目标。

3.截至2020年，新平县拥有公路总里程6408.18公里，其中二级及以上公路里程710.49公里，高等级公路网人口密度24.42公里/万人。东西、南北两侧将覆盖高速公路，其他乡镇将覆盖二级以上国省道干线公路，同时配合各乡镇客运站及沿线招呼站等，将为群众提供长距离、快速、安全、舒适的高质量运输服务，解决原有的居民出行难、出行不安全等问题。项目的实施将为新平县提供一个运行顺畅有序、结构完善优化、出行环境明显改善的综合运输网络体系，从而较好地服务经济社会和满足人民生活水平提升的需求。基本形成以高速公路、一级、二级公路为主骨架，与全县三级、四级公路衔接良好、与周边地市联系便捷、县域内各乡镇通达顺畅、布局合理、干支相连、四通八达的公路交通网络。 

第三部分：新平县交通运输局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042700234800111

新平彝族傣族自治县交通运输局2020年部门预算表.xlsx