新平彝族傣族自治县交通运输局2022年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县交通运输局2022

年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县交通运输局2022

年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通工作的方针、政策和法规；制定全县交通发展战略、政策并监督执行；制定并组织实施交通行业发展规划、计划；指导交通行业优化结构、协调发展。负责全县交通道路、水路、基础设施建设（权限范围内公路的规划勘测设计、工程质检、监理）、养护和管理；负责对公路建设市场管理、客货运输市场的管理和行政执法；对交通基础建设资金进行监督管理；负责全县公路、交通运政、航政、路政管理，依法保护产权，培育和发展交通运输市场；负责城市公交车、出租车和汽车维修市场的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全县水上运输的行业管理、监督检查，指导乡（镇）、村（居）委会船舶管理工作；指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；按照权限管理好局属单位主要领导干部；指导交通行业利用外资，开展国际、国内交流与合作工作；负责交通质量、技术监督和交通科技工作；管理好交通行业教育培训活动；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表等工作，提供信息和咨询服务；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务股、综合规划建设养护股、法规安全运输股。

所属单位4个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县交通运输局

2.新平彝族傣族自治县地方公路管理段

3.新平彝族傣族自治县地方公路路政管理大队

4.新平彝族傣族自治县公路工程质量监督管理站

（三）重点工作概述

1.抓好工程建设项目管理。一是积极配合省、市两级加快推进项目前期工作，争取早日开工建设昆磨复线、戛洒至者东、易门至新平、新平（大开门）至石屏（宝秀）等高速公路项目。二是加大与自然资源部门沟通协调力度，争取尽快落实环城北路、县城至磨盘山等提升改造工程用地指标问题；探索融资渠道，确保项目按计划推进。三是积极推进项目建设，确保建设项目按质按量完成。加强农村公路项目管理，落实管理责任，加强项目监督，控制好项目成本。四是全面推进永金高速建设项目，确保形成有效固定资产投资。

2.抓好农村公路管养工作。一是巩固美丽公路建设成果，持续做好公路路域环境整治，加强农村公路养护管理示范创建，提升管养水平和路况质量。二是抓好日常养护及小修保养工作，确保农村公路日常养护及小修保养工作任务的克期完成。三是抓好养护工程建设工作，拟计划实施农村公路养护及养护建设工程21件。四是进一步加强农村公路路政管理。要建立健全农村公路管理路政机制，切实履行好农村公路路政许可、路政处罚及相关监管工作，保护好农村公路路产路权。

3.抓好公路安全运输管理工作。一是加强中央、省、市有关法律法规宣传和贯彻落实；二是加强对执法人员的业务、理论培训，不断规范执法程序，规范执法文书，提高执法素质和水平；三是不断加大对非法营运等的打击力度，加强执法工作力度，全力营造安全稳定、诚实守信的运输市场环境。四是加强的交通行业安全监督检查工作力度，督查客货运输企业、建设工地等严格落实安全生产责任制，加强应急安全管理，建立健全安全隐患排查治理长效机制，确保无责任安全事故发生。

4.抓好党风廉政建设和党的建设工作。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，结合巡察问题整改，不断完善内部管理制度，全面抓好党员队伍思想、组织、作风建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。全面落实“党要管党、全面从严治党”，严格落实“一岗双责”责任制，扎实推进党风廉政建设责任制，全面提升交通运输行业干部职工拒腐防变能力，认真接受并妥善处理各种意见和投诉，让人民群众看到交通系统反腐倡廉工作的实际效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制11人，事业编制74人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,417.07万元，其中：一般公共预算1,417.07万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入2,102.38万元对比，减少685.31万元，下降32.60%，主要原因为2022年度减少了重点项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,417.07万元，其中：本年收入1,417.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,417.07万元（本级财力1,417.07万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源和资产有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入2,102.38万元对比，减少685.31万元，下降32.60%，主要原因为2022年度减少了重点项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,417.07万元。财政拨款安排支出1,417.07万元，其中：基本支出1,415.46万元，与上年对比减少7.76万元，下降0.55%，主要原因为2022年度公务员综合效能考核奖标准降低，人员经费预算减少；项目支出1.61万元，与上年对比减少677.55万元，下降99.76%，主要原因为2022年度减少了重点项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出1.61万元（一般行政管理事务支出0.61万元；其他共产党事务支出1.00万元）；社会保障和就业支出166.60万元（行政单位离退休支出14.40万元；事业单位离退休支出34.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出117.64万元）；卫生和健康支出101.51万元（行政单位医疗支出9.75万元；事业单位医疗支出55.00万元；公务员医疗补助支出36.76万元）；交通运输支出1,017.26万元（行政运行支出1,017.26万元）；住房保障支出130.09万元（住房公积金支出130.09万元）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出1,415.46万元，项目支出1.61万元。其中：工资福利支出1,251.18万元（基本工资309.86万元；津贴补贴99.48万元；奖金18.04万元；绩效工资465.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费117.64万元；公务员医疗补助缴费36.76万元；职工基本医疗保险缴费64.75万元；其他社会保障缴费9.43万元；住房公积金130.09万元）；商品和服务支出107.45万元（办公费26.80万元；邮电费0.80万元；差旅费10.00万元；会议费1.00万元；培训费0.30万元；公务接待费1.00万元；劳务费27.85万元；工会经费13.44万元；福利费8.40万元；公务用车运行维护费8.20万元；其他交通费用9.66万元）；对个人和家庭的补助58.44万元（生活补助58.44万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年新平彝族傣族自治县交通运输局无对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年新平彝族傣族自治县交通运输局无对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年新平彝族傣族自治县交通运输局无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额16.85万元，其中：政府采购货物预算16.85万元；政府采购服务预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元。主要用于采购以下货物：多功能一体机1台，小计3.00万元；办公桌椅5套，小计0.65万元；喷墨打印机3台，小计0.90万元；复印纸100件，小计1.70万元；激光打印机3台，小计0.60万元；台式计算机10台，小计4.50万元；便携式计算机10台，小计5.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.10万元，较上年24.10万元减少1.00万元，下降4.15%，减少原因为严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2022年部门“三公”经费支出比2021年只减不增。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，持平原因为我单位上年度及本年度均无因公出国（境）费预算。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县交通运输局2022年公务接待费预算为8.80万元，较上年9.80万元减少1.00万元，下降10.20%，国内公务接待批次为158批次，共计接待1,089人次。

减少原因为根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法》（新办发〔2020〕1号）的通知，取消县域内公务接待造成接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费预算为14.30万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费预算14.30万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平原因为上年度及本年度我单位公务用车保有量均为3辆，且公务用车使用年限较长，维护费用较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）交通局离退休党支部工作经费

1.政策目标：根据省委《关于印发云南省老年大学省级示范校创建办法的通知》（云老通〔2018〕13号）和市委离退休干部工作委员会《关于在全市离退休干部党支部中创建“五有五好”示范支部的意见（试行）的通知》（玉组通〔2017〕31号）、省委组织部《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知（云组通〔2019〕33号）、市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（玉办发〔2016〕55号）文件精神，新平县召开了县委老干部工作领导小组会议，制定下发了《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室印发〈新平县关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉》（新办法〔2017〕31号）文件，对老年大学办学经费、离退休干部党建工作经费作了进一步的明确。项目预算符合县委、县人民政府关于离退休党支部的决策部署，符合我局总体绩效目标。

2.用途：交通运输局下辖1个离退休党支部，预算工作经费0.30万元，主要用于支部党员教育培训，开展党支部规范化建设和争创“五有五好”示范党支部等；离退休党支部书记、委员交通及通信补助0.31万元，用于发放离退休党支部书记、委员交通及通信补助，离退休人员党支部书记1人，委员2人，合计预算0.61万元。

3.使用范围：资金专项用于离退休党支部书记、委员交通及通讯补贴；开展离退休党支部党员教育培训，年内预计开展2次，预算费用0.30万元。

4.预算支出内容：举办离退休支部党员培训会。交通运输局下辖1个离退休党支部，19名党员，预计召开2次全体党员教育培训大会，预算培训经费0.30万元。离退休党支部书记、委员交通及通信补助0.31万元，用于发放离退休党支部书记、委员交通及通信补助，离退休人员党支部书记1人、委员2人，预算经费0.31万元。

（二）交通运输局2022年党建工作专项资金

1.政策目标：根据《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中共新平县委办公室关于贯彻落实<中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见>的通知》（新办通〔2020〕10号）第五条之规定：“各单位要将机关基层党组织活动经费按不低于单位公用经费5.00％的比例列入本部门行政经费预算。同时，对党支部规范化建设、党建示范点建设等专项任务和重大活动，安排专项经费予以保障”。项目申报符合县委对党建工作的重大决策部署，符合我局中长期规划及总体、年度绩效目标的要求。

2.用途：项目资金专项用于交通运输局党总支下属5个党支部开展日常党建活动、购买党建书籍报刊、发展党员的相关工作产生的经费。

3.使用范围：本项目资金用于交通运输局党总支开展主题实践教育活动、“万名党员进党校学习”、“党组织上讲坛”等活动所发生的费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；慰问老党员、生活困难党员；召开“三会一课”等党支部活动发生的费用；党员活动阵地建设和党组织规范化建设费用等。

4.预算支出内容：县交通运输局党总支下辖4个基层党组织、1个离退休党支部，共85名党员，按照党总支1.00万元标准，2022年度交通运输局党总支预算党建经费1.00万元，主要用于购买《习近平谈治国理政》85本，预算0.68万元，预计开展“七一”、“春节”慰问10人次，预算0.32万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2022年机关运行经费安排105.84万元，其中：办公费25.80万元；邮电费0.80万元；差旅费10.00万元；会议费1.00万元；公务接待费1.00万元；劳务费27.54万元；工会经费13.44万元；福利费8.40万元；公务用车运行维护费8.20万元；其他交通费用9.66万元。

与上年94.50万元对比增加11.34万元，增长12.00%，增加原因为2022年度我单位新增政府购买服务人员4人，劳务费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县交通运输局资产总额884,923.70万元。其中，流动资产10,913.45万元，固定资产净值28.86万元，公共基础设施净值873,981.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加860,821.42万元，增长3,571.54%，其中流动资产减少13,152.19万元，下降54.65%，固定资产净值减少7.78万元，下降21.23%，公共基础设施净值增加873,981.39万元。划拨房屋建筑物418.00平方米，账面原值1.60万元；处置车辆1辆，账面原值8.00万元；报废报损资产25项，账面原值15.05万元，资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.20万元，其中出租资产189.60平方米，资产出租收入0.20万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700234800111

新平彝族傣族自治县交通运输局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县交通运输局部门预算公开表.xls