新平彝族傣族自治县交通运输局 2025年预算公开

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新平彝族傣族自治县交通运输局2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通工作的方针、政策和法规；制定全县交通发展战略、政策并监督执行；制定并组织实施交通行业发展规划、计划；指导交通行业优化结构、协调发展。

2.负责全县交通道路、水路、基础设施建设（权限范围内公路的规划勘测设计、工程质检、监理）、养护和管理；负责对公路建设市场管理、客货运输市场的管理和行政执法；对交通基础建设资金进行监督管理；负责全县公路、交通运政、航政、路政管理，依法保护产权，培育和发展交通运输市场；负责城市公交车、出租车和汽车维修市场的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全县水上运输的行业管理、监督检查，指导乡（镇）、村（居）委会船舶管理工作。

3.指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；按照权限管理好局属单位主要领导干部；指导交通行业利用外资，开展国际、国内交流与合作工作；负责交通质量、技术监督和交通科技工作；管理好交通行业教育培训活动。

4.负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表等工作，提供信息和咨询服务。

5.承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务股、综合规划建设养护股、法规安全运输股。

所属单位2个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县地方公路管理段；

2.新平彝族傣族自治县公路工程质量监督管理站。

（三）重点工作概述

1.继续配合省、市行业主管部门，做好重大项目的前期工作。重点是：一是配合做好国高G8511昆磨高速玉溪至墨江段扩容工程项目的前期工作；二是配合做好G5615天猴高速公路新平（戛洒）至镇沅（者东）项目的前期工作；三是配合做好云南省S45永金高速公路双柏至元江（戛洒）项目的前期工作；四是配合做好石屏（宝秀）至新平（大开门）高速公路项目的前期工作；五是配合做好易门至新平高速公路项目的前期工作；六是配合玉溪市交通运输局谋划好普通国省道提升改造工程的前期工作（国道G323新平县城过境公路提升改造工程、省道S215倘甸至新平公路提升改造工程）。

2.抓好农村公路管养工作。一是巩固美丽公路建设成果，持续做好公路路域环境整治，加强农村公路养护管理示范创建，提升管养水平和路况质量。二是抓好日常养护及小修保养工作，确保农村公路日常养护及小修保养工作任务的克期完成。三是抓好养护工程建设工作，拟计划实施农村公路养护及养护建设工程21件。四是进一步加强农村公路路政管理，要建立健全农村公路管理路政机制，切实履行好农村公路路政许可、路政处罚及相关监管工作，保护好农村公路路产路权。

3.抓好公路安全运输管理工作。一是加强中央、省、市有关法律法规宣传和贯彻落实；二是加强对执法人员的业务、理论培训，不断规范执法程序，规范执法文书，提高执法素质和水平；三是不断加大对非法营运等的打击力度，加强执法工作力度，全力营造安全稳定、诚实守信的运输市场环境；四是加强交通行业安全监督检查工作力度，督查客货运输企业、建设工地等严格落实安全生产责任制，加强应急安全管理，建立健全安全隐患排查治理长效机制，确保无责任安全事故发生。

4.抓好党风廉政建设和党的建设工作。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，结合巡察问题整改，不断完善内部管理制度，全面抓好党员队伍思想、组织、作风建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。全面落实“党要管党、全面从严治党”，严格落实“一岗双责”责任制，扎实推进党风廉政建设责任制，全面提升交通运输行业干部职工拒腐防变能力，认真接受并妥善处理各种意见和投诉，让人民群众看到交通系统反腐倡廉工作的实际效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入233,664,493.93元，其中：一般公共预算24,657,458.60元，政府性基金135,819,100.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余73,187,935.33元，其中：财政拨款结转结余73,187,935.33元。

与上年对比增加178,069,493.93元，增长320.30%，主要原因是一般公共预算增加4,062,458.86元，增长19.73%，为专款增加形成，政府性基金增加100,819,100.00元，增长288.06%，为专款增加形成，上年结转结余增加73,187,935.33元，增长100.00%，为上年项目结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入233,664,493.93元，其中：本年收入160,476,558.60元，上年结转收入73,187,935.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,657,458.60元，政府性基金预算财政拨款135,819,100.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加178,069,493.93元，增长320.30%，主要原因是一般公共预算增加4,062,458.86元，增长19.73%，为专款增加形成，政府性基金增加100,819,100.00元，增长288.06%，为专款增加形成，上年结转结余增加73,187,935.33元，增长100.00%，为上年项目结转结余。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出233,664,493.93元。财政拨款安排支出233,664,493.93元，其中：基本支出15,003,782.60元，与上年对比减少452,817.40元，下降2.93%，主要原因是人员退休等形成；项目支出218,660,711.33元，与上年对比增加213,522,311.33元，增长415.54%，主要原因是专款项目增加较多，资金量增大形成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出22,120.00元，具体情况如下：

2013299其他组织事务支出22,120.00元。主要用于党建及离退休支部等工作经费。

（二）社会保障和就业支出2,122,735.60元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出3,150.00元。主要用于行政单位支付离退休费；

2080502事业单位离退休支出7,950.00元。主要用于事业单位支付离退休费；

2080505机关事业单位养老缴费支出1,719,630.00元。主要用于单位支付的养老保险缴费；

2080801死亡抚恤392,005.60元。主要用于退休职工死亡抚恤。

（三）卫生健康支出1,288,701.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出101,913.00元。主要用于行政单位基本医疗缴费；

2101102事业单位医疗支出653,088.00元。主要用于事业单位基本医疗缴费；

2101103公务员医疗补助支出449,300.00元。主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出84,400.00元。主要用于其他医疗方面支出。

（四）城乡社区支出136,349,100.00元，具体情况如下：

2120899其他国有土地出让安排支出135,819,100.00元。主要用于国有土地出让安排支出；

2129999其他城乡社区支出530,000.00元。主要用于城乡绿化美化安排支出。

（五）交通运输支出92,078,723.33元，具体情况如下：

2140101行政运行支出10,178,948.00元。主要用于行政、事业单位人员经费、公用经费等支出；

2140104公路建设支出53,115,231.62元。主要用于城乡公路建设支出；

2140106公路养护支出22,923,843.71元。主要用于县城公路养护支出；

2140199其他公路水路运输支出5,860,700.00元。主要用于农村客运补助支出。

（六）住房保障支出1,803,114.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出1,803,114.00元。主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个（项），政府采购预算总额297,200.00元，其中：政府采购货物预算297,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年没有增减。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县交通运输局2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待125人次。

较上年没有增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为82,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费82,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年没有增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县农村公路一组一路通畅项目72,018,500.00元。

绩效目标：建设项目共224项，建设里程共计700.76公里，新平县农村公路一组一路通畅项目位于新平县各乡镇，为有效改善群众出行条件，解决农村自然物产和农副产品市场流通问题，增加农民收入，实现脱贫致富。

（二）新平县扬武镇居拉里下寨农村公路改建工程20,699,200.00元。

绩效目标：按照公路技术标准兼顾市政道路标准，拟改建项目路线全长28,187.00米。路基宽度：7.50米，水泥混凝土路面，路面结构：20CM厚级碎石基层。设计年限：15年。

（三）昆磨高速公路新平段绿化美化和环境整治项目15,416,600.00元。

绩效目标：可视范围风貌提升改造，涉及昆磨高速公路沿线21.00公里，增绿复绿940,470.00平方米，种植乔木3,250株。实施人居环境整治，铺设排水管3,920.00米，硬化道路/停车场1,500.00平方米，改造道路9,000.00平方米。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县交通运输局2025年机关运行经费安排1,008,300.00元，与上年对比减少31,200.00元，下降3.00%，主要原因是：退休2人减少形成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县交通运输局资产总额9,766,391,742.48元，其中，流动资产477,982,435.90元，固定资产8,739,925,401.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程548,483,905.05元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加281,598.46元，其中固定资产减少51,701.21元（折旧减少形成）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县交通运输局2025年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700234800111

新平彝族傣族自治县交通运输局2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县交通运输局2025年部门预算公开.xlsx