新平彝族傣族自治县卫生健康局2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县卫生健康局2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策。根据地方立法权限，代起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。

2.统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.认真宣传贯彻国家、省、市关于医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，执行医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作

5.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

6.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进新平县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，积极打造健康生活目的地建设。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导新平县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。新平县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市、县发展战略，建设“健康新平”。

17.有关职责分工

（1）与新平县发展和改革局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全县人口发展规划中的有关任务。新平县发展和改革局负责组织全县人口动态监测和评估，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与新平县民政局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。新平县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同新平县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。新平县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向新平县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，新平县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。新平县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向新平县卫生健康局提出建议。新平县市场监督管理局会同新平县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与新平县医疗保障局的有关职责分工。与新平县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策规划及综合监督股、医政医管综合股、公共卫生综合股、健康促进股、人口家庭管理股、规划财务股。

所属单位2个，分别是：

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局；

新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体。

（三）重点工作概述

1.政治建设工作情况

我局注重班子政治建设工作，常年坚持每周一例会开展政治教育学习，主要学习内容有《习近平谈治国理政》《中国共产党简史》《党的十九大精神》等，按规定时间召开县委卫生健康工委、党组、党支部各级理论学习和民主生活会等活动。县委卫生健康工委所属党组织21个，党员442人，一直坚持以党建引领，发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，为落实脱贫攻坚、医共体改革、疫情防控等重要工作提供了坚强的组织保障。

2.固定资产投资情况

一是城区医疗卫生资源布局调整项目（共涉及项目6个，其中，竣工项目3个：县中医医院整体搬迁项目一期、县疾控中心整体搬迁项目已建成投使用，县妇保院整体搬迁项目一期已完工）。总建筑面积：152,589.72㎡，概算总投资95,513.17万元，到位资金58,429.94万元。其中，中央预算内资金5,500.00万元、专项债券资金44,000.00万元、地方配套8,929.94万元。县医院改扩建项目分2期建设：一期为综合楼建设，建设占地面积2,241.20平方米，总建筑面积42,517.04平方米，为地上15层，地下2层，建筑高度为59.85米，设置床位数498张，建设内容包括临床科室、手术室、放射科等业务用房，概算总投资20,950.00万元，目前到位资金17,000.00万元。主体工程已完成，正在进行内部装修。二期建设内容为门诊医技综合楼、急诊急救楼和传染病救治中心，项目用地28.45亩，总建筑面积74,312.77㎡，概算总投资56,507.80万元，已到位专项债券资金28,000.00万元，目前正开展前期工作。县妇保院整体搬迁项目分2期：一期建设内容为门诊医技、妇幼保健业务用房等，建筑面积5,000.00㎡，概算总投资1,500.00万元，其中中央预算内投资1,200.00万元、地方财政配套300.00万元，工程已竣工。二期建设内容为住院综合楼建设项目，建筑面积6,992.84㎡，概算总投资3,125.43万元。双提升工程项目即重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升改造项目，内容是北院区ICU和负压病房改造、核酸检测能力提升改造及县疾控中心核酸检测能力提升改造，总投资1,046.90万元。

二是乡村医疗卫生资源布局项目。戛洒镇卫生院整体搬迁项目装修工程即将结束，预计本月前可投入使用；漠沙卫生院改扩建项目完成可研评审；平掌卫生院业务用房建设项目完成可研评审并开展初步设计工作。

3.落实措施，抓好常态化疫情防控。

重点人员排查：今年1至12月11日，累计排查涉疫人员12,070人，其中，云南省7,032人（新平5,961人），其余为省外人员；红码信息排查282条，密切接触者信息排查3条，次密切接触者信息排查8人（红码人员在新平47人，次密切接触8人），实行集中隔离医学观察49人；黄码人员信息排查300条（新平135人）。疫苗接种：截至12月11日累计到位疫苗486,460剂次，累计完成接种465,307剂次，其中，第一剂次累计接种230,213人，完成进度为98.88%；第二剂全程累计接种219,892人，完成进度为99.55%；第三剂次加强接种累计完成15,202人，完成进度13.87%。“两码”同验：截至12月9日健康码推广率89.17%，居全市第5位。检测能力：全县（管/人/日）最大检测量3,546人份。隔离情况：全县设隔离观察酒店21家，总房间：1,190间，可容纳工作人员182人，隔离对象1,008人。其中城区预设隔离场所11家，酒店10家及龙潭隔离点1个，总计685个房间，可容纳工作人员123人，隔离对象562人。截至12月11日全县累计集中隔离449人：其中在龙潭集中隔离点累计集中隔离医学观察49人，目前2人正在集中隔离，其余47人已解除集中隔离医学观察；在隔离酒店累计隔离400名援瑞回撤民兵，现均已解除隔离。

4.深化医药体制改革，推进紧密型医共体建设。

按照“整合资源，提升能力，构建整合型县域医疗卫生服务体系”总体思路，全面形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，组建总医院北院区、西院区、戛洒院区；完成漠沙镇卫生院技术紧密型整合，组建总医院漠沙中心分院；总医院院区、分院包含县域内公立医疗卫生机构，今年内，完成县级两家公立医院及戛洒镇卫生院人财物等要素资源深度融合，以桂山、古城社区服务中心、平甸乡卫生院整合，构建城区健康管理中心，有效开展慢病管理医防合融合，县域内县乡村三级公立医疗机构总体整合，基本实现集团化管理。目前正在加快推进上述工作。

5.爱国卫生“七个专项”工作情况

认真落实本行业在国家卫生县城复审及“7个专项”行动的职能职责，统筹推进好“常消毒、众参与”病媒生物防治，健康教育及健康促进，公共医疗服务及“五小”行业公共场所卫生监督，全县10个乡镇，124个村（社区）全面开展专项工作。全县域共有城区（小区内）户外健康教育宣传栏172块，公共场所户外宣传栏36块。医疗机构宣传栏每月一换，其余宣传栏每两个月一换；年内开展卫生行政执法482件。其中，行政许可413件，行政处罚69件；下达监督意见书1,061份。“五小”行业卫生监督检查覆盖率达100.00%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制749人，其中：行政编制 23人，事业编制726人。在职实有710人，其中： 财政全额保障433人，财政差额补助277人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 358人，其中： 离休 0人，退休 358人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 9,902.74万元，其中：一般公共预算9,902.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年10,183.46万元对比减少280.72万元，下降2.76%，减少的主要原因是上年有医疗卫生事业发展三年行动专项资金530.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 9,902.74万元，其中:本年收入9,902.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,902.74万元（本级财力9,902.74万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年10,183.46万元对比减少280.72万元，下降2.76%，减少的主要原因是上年有医疗卫生事业发展三年行动专项资金530.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 9,902.74万元。财政拨款安排支出 9,902.74万元，其中：基本支出9,052.25万元，与上年9,498.31万元对比减少446.06万元，下降4.70%，减少的主要原因是工资福利支出减少118.72万元、商品和服务支出减少146.91万元、对事业单位经常性补助减少52.65万元、对个人和家庭补助减少127.78万元；项目支出850.49万元，与上年685.15万元对比增加165.34万元，增长24.14%，增加的主要原因是商品和服务支出增加88.93万元、对事业单位经常性补助减少7.89万元、对事业单位资本性补助减少18.03万元、个人和家庭补助增加102.33万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）201一般公共服务支出2.80万元，主要用于支付“七一”建党节和贫困党员春节的慰问等。其中：2013202一般行政管理事务1.84万元，2013299其他组织事务支出0.36万元、2013699 其他共产党事务支出0.60万元。

（二）208社会保障和就业支出1,114.75万元，主要用于支付离退休人员生活补助和工资福利、养老保险、其他社会保险、失业保险、工伤保险、生育保险。其中：2080501归口管理的行政单位离退休27.36万元、2080502事业单位离退费488.16万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出596.81万元、2080801死亡抚恤2.42万元。

（三）210医疗卫生与计划生育支出8,123.97万元，主要用于支付工资、综合效能考核奖、年终一次性奖、行政单位医疗和公务员医疗补助、办公经费、老年人健康保障工作、基本公共卫生服务、奖优免补、计划生育手术减免、120急救中心及血站运行补助、中医医院银行贷款利息补助、妇幼保健计划生育服务中心建设项目工程款等。其中：2100101行政运行295.25万元、2100199 其他卫生健康管理事务支出14.31万元、2100201综合医院904.98万元、2100202中医（民族）医院459.05万元、2100301城市社区卫生机构337.11万元、2100302乡镇卫生院3,393.42万元、2100399其他基层医疗卫生机构支出137.83万元、2100401疾病预防控制机构615.83万元、2100402卫生监督机构85.43万元、2100403妇幼保健机构618.84万元、2100408基本公共卫生服务78.68万元、2100409重大公共卫生专项250.82万元、2100499其他公共卫生支出161.01万元、2100717计划生育服务22.00万元、2100799其他计划生育事务支出50.43万元、2101101行政单位医疗22.19万元、2101102事业单位医疗315.64万元、2101103公务员医疗补助299.58万元、2101399其他医疗救助支出41.16万元、2101601老龄卫生健康事务20.41万元。

（四）221住房保障支出661.22万元，主要用于支出住房公积金。其中：2210201住房公积金661.22万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额219.75万元，其中：政府采购货物预算219.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149.80万元，较上年减少2.40万元，下降1.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位因公出国（境）费2022年度未安排相关预算，与上年一致。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县卫生健康局2022年公务接待费预算为21.60万元，较上年减少2.40万元，下降10.00%，国内公务接待批次为64次，共计接待521人次。

减少原因是按照县委县政府厉行节约的要求，严格控制了接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为128.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费128.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

本单位公务用车购置及运行维护费2022年度与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）2020年新平驻村工作队员健康体检经费。县卫生健康局负责组织拟订大健康产业、推进新平县大健康产业的发展，积极打造健康生活目的地建设；爱国卫生运动工作规划，协调促进各项政策措施的落实，推进打造“健康生活目的地”有关工作；统筹实施医养结合、医体融合等健康政策；实施健康扶贫工作，落实健康扶贫相关政策措施。为保障全县扶贫工作顺利开展，圆满完成扶贫任务，依据《新平县机关事业单位职工及驻村工作队员健康管理方案（试行））》制定的驻村工作队员个性化健康管理计划，县人民医院于2020年5月完成免费对新平县驻村工作队员188人（其中女性17人）进行了心电图检查、动脉硬化监测、头颅胸部CT检查、肝肾功能化验等15项健康体检。

（二）卫生健康局离退休党支部工作项目经费。根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室印发〈新平县关于进一步加和改进离退休干部工作的实施意见〉》（新办法〔2017〕31号）文件要求，2022年度目标：1.春节走访慰问贫困党员3人次；2.上半年完成离退休党员培训会议2次；3.“七一”建党节前完成贫困党员慰问3人次；4. 12月31日前完成退休支部书记、委员的交通费发放及全年的党员培训工作。

（三）基本公共卫生服务项目补助资金。

1.健康档案建档率≥90.00%；电子档案建档率≥90.00%；健康档案合格率≥90.00%；台账更新率100.00%；

2.健康教育服务：县级年度健康教育工作实施方案任务完成率100.00%；健康教育人群覆盖率≥75.00%；健康生活方式与行为养成率≥25.00%；

3.预防接种服务：建卡、建证率100.00%；以乡为单位疫苗接种率≥95.00%；儿童个案基本信息录入完整率≥90.00%，疫苗接种信息完整率≥90.00%；

4.0-6岁儿童健康管理服务：新生儿访视率≥99.00%；7岁以下儿童健康管理率≥91.00%；3岁以下儿童系统管理率≥88.00%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥91.00%，0-6岁儿童视力健康电子档案建档率≥91.00%,儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预,青少年近视率逐年下降；

5.孕产妇健康管理服务：系统管理率≥90.00%；早孕建册率≥91.00%；产后访视率≥99.00%；高危孕产妇管理率100.00%；

6.老年人健康管理服务：建档率95.00%;健康管理率≥75.00%。

7.慢性病健康管理服务：高血压患者健康管理目标为28，179人；18岁及以上首诊测血压100.00%；规范管理率≥80.00%；人群血压控制率≥50.00%；Ⅱ型糖尿病患者健康管理目标为5,550人、开展高危人群首诊测血糖服务，高糖人群检出率≥4.60%，规范管理率≥80.00%、人群血糖控制率≥50.00%；

8.严重精神障碍患者健康管理目标为1,558人；规范管理率≥85.00%；面访率≥85.00%；体检（包括辅助检查）率≥85.00%；复诊率≥90.00%；在册患者服药率≥90.00%；在册患者规律服药率≥65.00%；精神分裂症患者服药率≥85.00%；精神分裂症患者规律服药率≥65.00%；政策知晓率≥80.00%；档案规范率100.00%；随访规范率≥95.00%；

9.全人群结核病症状筛查率2.00‰以上，结核病患者管理率90.00%以上；规则服药率90.00%以上；

10.0至3岁幼儿中医药健康管理服务率≥65.00%；65岁以上老年人中医药健康管理服务率≥65.00%，记录表完整率≥95.00%；

11.传染病疫情报告率100.00%；传染病疫情报告及时率100.00%；有效证件号准确率100.00%；突发公共卫生事件相关信息及时报告率100.00%;正确填报传染病病例信息，登记记录与传染病报告卡、疫情直报系统信息一致性与完整性100.00%；传染病调查处置率。

（四）老年人健康保障工作项目经费。 2022年目标：《国务院关于印发“十三”国家老龄事业发展和养老体系建设的通知》（国办发〔2017〕13号）精神，完成：春节、敬老节慰问全县76名困难、空巢和失能老年人，所有百岁老年人（2022年共10名百岁老年人）；按时做好老年人意外保险缴费的配套缴纳工作；印制老年人管理宣传材料2,100份。

（五）计划生育协会项目专项资金。

1.广泛开展三孩政策宣传倡导，深入推进青春健康教育培训工作，营造生育友好型社会环境，促进人口长期均衡发展；

2.开展关爱计生特殊家庭“暖心行动”。深入实施中国计生协暖心家园项目，持续推进锦秀社区试点工作，做好计生特殊家庭住院护理保险及计生家庭意外伤害保险工作，初步建立关爱计生特殊家庭社会模式；

3.做好计生帮扶项目，提升计生家庭发展能力，促进社会和谐；

4.积极开展生殖健康咨询指导、优生优育指导、家庭健康促进等工作，启动实施家庭健康促进行动项目，大力倡导文明健康绿色环保生活方式在家庭落地落实，为服务乡村振兴战略、建设健康新平奠定坚实基础。

（六）计划生育奖优免补补助资金。2022年目标：监督落实计划生育奖励、优惠政策；依法规范计划生育药具管理工作；指导、监督基层计划生育管理工作；组织协调流动人口卫生计生服务管理工作规划、政策，推动流动人口卫生计生基本公共服务均等化政策的落实完成成计划生育奖优免补家庭应兑全兑，保障社会安定，稳定计划生育奖优级免补家庭。2022年1月1日至2021年12月31日，计划生育奖励扶助补助人数为5,463人，新农合补助人数为12,615人等工作任务。

（七）计划生育服务项目村组管理员工资及计划生育手术费补助资金。 2022年目标：为更好地实施好卫生和计划生育整合后的规范避孕、节育技术服务，合理统筹支配好计划生育手术经费，保障广大育龄群众的合法权益。制定县落实计划生育技术手术的育龄夫妻手术费用补助方案，做到应补尽补，保持社会稳定。按第二届市人民政府第30次常务会议纪要，及时足额流动人口管理员、村组长信息员工资。2022年目标：一是完成流动人口管理员、村级信息员补助124人，组级信息员补助1,483人。二是计划生育手术费：（1）放环计划完成100例，（2）取环计划完成850例，普通人流计划完成100例，高危人流10例，引产计划完成10例，女扎计划完成10例，营养补助计划完成30例。

（八）卫生监督项目补助经费。绩效目标：1.加强公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育监督执法工作，提高全县人民群众的健康水平。2.国家双随机抽查任务总数102件、重点监督抽检任务总数100件、日常监督检查任务总数600件、专项整治检查任务总数100件、公共场所艾滋病防控监督检检查覆盖率达100.00%。国家双随机完结率、重点监督检查率、日常监督检查率、专项整治任务检查率完成95.00%以上，公共场所艾滋病防控监督检查完成率达95.00%。

（九）120急救中心及血站运行补助资金。

1.按要求完成辖区内医疗机构临床用血业务统计报表的填写、上报工作，做好全县贮供血计划，科学、合理用血，并负责对辖区内医疗机构的临床用血进行业务技术指导和质量控制，同时接受上级中心血站的业务技术指导和质量监控；

2.依据《医疗机构临床用血管理办法》、《临床输血技术规范》要求，完善各项查对、登记、保管工作；

3.指定专人携专用储血设备，凭用血申请单到市中心血站取血；

4.经常深入各医疗机构和县医院各临床科室的了解用血动态，协调医疗机构及科室间的工作关系。指导各医疗机构临床科室落实相关规定，规范操作；

5.定期组织业务学习，提高自身的业务水平，更好地为临床服务；

6.定期召开临床输血安全信息反馈、质量分析座谈会，提出改进意见；

7.实施业务软件升级。一是升级条码管理系统，支持玉溪市中心血站条码识别，玉溪市中心血站发出的血液只需用条码枪扫描识别唯一调血单号就可以轻松完成血液的入库操作，既减少了工作量，又减少了信息差错率，提高血库信息管理效率、质量，从而提高科室管理水平；二是升级血库软件。包括输配发血管理、出入库管理、库存管理、血液基本信息管理、用血申请、交叉配血、配血审核、查询统计、血液预警提示、移动式护士站血液核对、临床用血评价、多种类和支持自定义的查询报表并有一定分析功能等；三是升级冷链管理系统：血液温度定时动态监测，温度异常预警提示，支持移动手机端管理；

8.承担县域内近30万人的急诊急救任务，依托急诊医学科管理运行，承担日常医疗急救、重大活动医疗保障、公共卫生突发事件的医疗救援工作。

（十）严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费。为保障严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目实施方案的顺利实施，在项目实施期间，成立严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目领导小组，主要负责严重精神障碍患者监护人“以奖代补”项目工作经费的使用、监管及绩效考核。监护严重精神障碍患者人数达86.00%，监护病种：根据精神分裂症、分裂情感性障碍、持久的妄想性障碍(偏执性精神病)、双相(情感)碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍即六种严重精神障碍患者具体情况,监护对象主要以曾经有肇事肇祸行为和危险性评估为3级及以上的严重精神障碍患者为主。其他患者纳入乡村医生常规随访管理。严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费：家庭监护2.50元每人每天（75人×2.50元×365天）；指定监护5.00元每人每天（5人×5.00元×365天）。（1）2022年3月至4月县人民医院精神科严重精神障碍患者专科医生治疗评估；（2）2022年5月各乡镇/街道上报符合严重精神障碍患者监护人“以奖代补”名单信息；（3）2022年6月前完成各乡镇、社区核实监护人责任落实情况；（4）2022年12月31日完成以奖代补助资金全部兑现。

（十一）公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金。根据新财社〔2020〕80号新平彝族傣族自治县财政局关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（直达资金）的通知和云南省2020年加强公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设疾控类项目实施方案任务，按相关规定完成358.09万元的设备采购、人才培养目标。

具体:1.疾控完成各疫苗接种点数字化门诊系统153.40万元的采购、款项支付和已采购办公设备、显微镜等27.24万元的款项支付目标；

2.人民医院完成已改造核酸检测简易房款和负压救护车款项66.26万元支付目标；

3.中医院完成电子支气管镜、双目热成像款项89.80万元支付目标，完成5.50万元20人次外出培训计划；

4.戛洒卫生完成15.88万元的无创呼吸机、呼吸湿化器采购，并按合同完成款项支付相关手续目标。通过购买以上设备和人才培养，而达到我县预防接种门诊信息化建设,进一步提高服务质量，降低转运过程中感染风险，提高中医医院对突发公共卫生事件救急能力，增强中医防疫能力，提升急救患者服务满意度，更好的服务于群众。

（十二） 新平县中医医院银行贷款利息补助资金。新平县中医医院始建于1985年，是一所集临床医疗、急救、教学、康复为一体的二级甲等中医医院，也是全县中医医疗、预防保健、特色康复、适宜技术推广和中医药文化基地。为充分发挥中医药在医疗和公共卫生事件应急处置中的作用，保障人民群众身体健康和生命安全，全面提升中医药服务和继承创新能力。新平县中医医院整体搬迁建设项目，经玉溪市发展和改革委员会（玉发改社会〔2015〕345号）批复立项实施，项目占地面积38.00亩，总建筑面积19,685.00平方米，建设内容门（急）诊楼、医技楼、住院楼、食堂、配套用房等，投资估算总额为6,593.59万元，资金来源：中央资金补助3,700.00万元，不足部分地方配套。项目于2016年3月开工建设，2018年8月建成投入使用。本次银行贷款利息补助资金83.00万元。通过项目建设，促使中医医疗水平提升，促进中医院事业发展，充分发挥中医药的特色优势，提升公共卫生事件应急处置能力。

（十三）新平县妇幼保健院一期建设项目补助经费。该项目于2018年9月11日开工建设，于2020年于5月12日进行了工程质量验收，已完成建设，待二期项目建设后投入使用。该项目根据玉发改社会〔2017〕495号批复，项目建设资金中央预算内投资1,200.00万元、地方财政配套300.00万元。2020年10月县财政已下拨中央预算内投资1,200.00万元，县级财政配套资金199.30万元，共拨款1,399.30万元。该项目已完成建设和工程结算审计，审计结果工程款共计1,593.98万元。新平县妇幼保健计划生育服务中心建设项目（门诊医技用房）的建设，对提高全县妇女儿童健康素质，促进经济发展和构建和谐社会具有重要意义。项目建成后达到了国家二级妇幼保健院建设标准，整体布局更加合理、服务功能更加完善，妇幼健康服务能力将得到提升，能满足现阶段及今后一段时间内妇女儿童保健服务需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局2022年机关运行经费安排80.43万元，与上年90.43万元对比减少10.00万元，下降11.06％，日常公用经费占总支出的8.40％，减少的主要原因是人员减少调减预算。机关运行经费主要用于单位开展办公费2.80万元、水费0.10万元、电费1.15万元、邮电费2.60万元、差旅费5.90万元、接待费1.30万元、劳务费36.72万元、工会费4.00万元、福利费2.50万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费20.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县卫生健康局资产总额101,433.61万元，其中，流动资产45,141.98万元，固定资产21,442.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程33,629.27万元，无形资产847.64万元，其他资产371.92万元。与上年相比，本年资产总额增加31,885.86万元，其中固定资产增加19,018.12万元。处置房屋建筑物818.72平方米，账面原值50.95万元；处置车辆7辆，账面原值71.77万元；报废报损资产215项，账面原值212.02万元，实现资产处置收入0.38万元；资产使用收入6.67万元，其中出租资产516.00平方米，资产出租收入6.67万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700536100111

新平彝族傣族自治县卫生健康局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县2022年预算公开表.xls