新平县卫生健康局卫生监督局2022年预算公开

监督索引号53042700536100100000

新平县卫生健康局卫生监督局2022年

预算公开目录

第一部分 新平县卫生监督局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平县卫生监督局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 新平县卫生健康局卫生监督局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照国家法律、法规行使全县卫生健康监督执法职责。负责实施公共场所、饮用水及涉水产品、消毒产品、学校、放射、职业、餐饮具集中消毒、计划生育、医疗、采供血和传染病防治等日常监督及查处工作。承担全县食品安全企业标准备案工作。承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：

1.办公室；

2.卫生监督稽查股；

3.医疗机构综合监督股；

4.公共场所监督股；

5.职业安全健康监督股；

6.流动人口计划生育监察股。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻落实习近平法治思想，坚持卫生监督法治建设。深入贯彻落实行政执法三项制度，坚持重大行政许可案件、重大行政处罚案件法制审核制度，坚持卫生监督稽查评查程序，对行政处罚案件实行全面稽查评查；

2.深入贯彻落实习近平总书记关于开展爱国卫生运动的重要指示批示精神，结合疫情防控常态化，围绕中心、服务大局，高质量推进重点工作开展；

3.立足主业主责，强化医疗服务行业综合监管及公共卫生服务监管，从严从实，落实网格排查及部门联动，巩固打击非法行医成果，全面加强卫生监督执法工作，提升综合监督管理水平。在行业综合监管中，结合日常工作及专项工作，对医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水单位等的持证情况、组织管理及制度建设情况、卫生管理、消毒隔离工作开展情况、环境保护工作开展情况等进行全面的综合监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入113.79万元，其中：一般公共预算113.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少53.38万元，下降31.93%，主要原因分析：一是人员减少，2022年人员调出3人；二是项目经费减少；三是政府购买人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入113.79万元，其中：本年收入113.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.79万元（本级财力113.79万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少53.38万元，下降31.93%，主要原因分析：一是人员减少，2022年人员调出3人；二是项目经费减少；三是政府购买人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出113.79万元。财政拨款安排支出113.79万元，其中：基本支出111.79万元，与上年对比，减少52.38万元，下降31.91%，主要原因分析：一是人员减少，2022年人员调出3人；二是政府购买人员工资减少；项目支出2.00万元，与上年对比，减少1.00万元，下降33.33%，主要原因分析：项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）208社会保障和就业支出10.82万元，主要用于支付离退休人员生活补助和工资福利、养老保险、其他社会保险、失业保险、工伤保险、生育保险。其中：2080501行政事业单位离退休支出1.44万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.38万元；

（二）210卫生健康支出93.45万元，主要用于支付工资、综合效能考核奖、行政单位医疗和公务员医疗补助、办公经费、基本公共卫生服务。其中：2100402卫生监督机构支出85.43万元，2101101行政单位医疗支出5.09万元，2101103公务员医疗补助支出2.93万元；

（三）221住房保障支出9.52万元，主要用于支出住房公积金。其中：2210201住房公积金9.52万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县卫生监督局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，与上年一致，无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县卫生监督局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致，无变动。

（二）公务接待费

新平县卫生监督局2022年公务接待费预算为0.30万元，与上年一致，无变动。国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县卫生监督局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年一致，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门财政预算批复项目1个，为卫生监督项目补助经费。项目年度绩效目标为：1.加强公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育监督执法工作，提高全县人民群众的健康水平。2.国家双随机抽查任务总数102件、重点监督抽检任务总数100件、日常监督检查任务总数600件、专项整治检查任务总数100件、公共场所艾滋病防控监督检检查覆盖率达100.00%。国家双随机完结率、重点监督检查率、日常监督检查率、专项整治任务检查率完成95.00%以上，公共场所艾滋病防控监督检查完成率达95.00%。其中绩效指标包括：

（一）产出指标

包括数量指标：国家双随机监督抽检任务总数>=102件、重点监督抽检任务总数>=100件、日常监督检查任务总数>=600件、专项整治监督检测任务总数>=100件、公共场所艾滋病防控监督检测任务总数>=40件；

质量指标：国家双随机监督抽查率>=95.00%、重点监督检查率>=95.00%、日常监督检查率>=95.00%、专项监督检查率>=95.00%、公共场所艾滋病防控监督检查率>=95.00%；

（二）效益指标

包括社会效益指标：提升卫生执法监督能力、保障全县广大群众健康权益；

（三）满意度指标

包括服务对象满意度指标：社会调查群众满意度≥95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县卫生监督局2022年机关运行经费安排19.32万元，与上年对比，减少4.95万元，下降20.40%。主要原因分析：一是人员减少，2022年人员调出3人；二是政府购买人员工资减少。机关运行经费主要用于单位开展办公费1.00万元、电费0.32万元、邮电费0.60万元、差旅费1.08万元、接待费0.30万元、劳务费9.18万元、工会费0.96万元、福利费0.60万元、其他交通费5.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县卫生监督局资产总额263.01万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产262.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.95万元，其中固定资产减少4.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产35项，账面原值23.88万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 监督索引号53042700536100100111

新平县卫生健康局卫生监督局2022年预算公开表20220211032328886.xls

2022年新平县健康局卫生监督局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc