新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2021年度部门决算公开

监督索引号53042700536100101000

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2021年度部门决算

目录

第一部分新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平县卫生健康局卫生监督局于2002年10月成立以来，一直担负着全县的卫生监督执法工作，主要职责是负责实施公共场所、饮用水及涉水产品、消毒产品、学校、放射、职业、餐具饮具集中消毒、计划生育、医疗、采供血和传染病防治等日常监督及查处工作。承担全县食品安全企业标准备案工作。承担业务指导、业务培训、层及稽查和综合监督信息化建设工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1. 坚持卫生监督法治建设。深入贯彻落实行政执法三项制度，坚持重大行政许可案件、重大行政处罚案件法制审核制度，坚持卫生监督稽查评查程序，对行政处罚案件实行全面稽查评查，2021年重大行政许可案件3件、重大行政处罚案件9件开展了法制审核工作，对行政许可案卷2件、行政处罚案卷39件开展了稽查评查。坚持“放管服”改革优化营商环境，积极推进全县公共场所和医疗机构信用体系建设，落实信用信息公示程序，行政许可严格按照市场准入负面清单（2020年版）办理，并实时将办理结果上传省政务服务网、信用双公示平台、行政执法公示平台进行公示，本年度共办理行政许可1,011件，办理行政处罚案件49件（不含未结案的案件及医师、学校等案件），共计1,060件，已在信用公示系统录入并公示。

2. 深入贯彻习近平总书记关于开展爱国卫生运动的重要指示批示精神，结合疫情防控常态化，围绕中心、服务大局，高质量推进重点工作开展。在宣传发动方面：全县175户医疗卫生机构、县城269户住宿场所全部配备“常消毒”公示栏、公示公共区域清洁消毒卡、场所检测报告、卫生管理员等，并在公共场所显目位置粘贴了“公共场所报告涉疫信息流程图（一）、（二）”，压实了工作责任、营造了工作氛围。在学习培训方面：分批、分类别开展了住宿业、美容美发等公共场所负责人培训班，共培训人员315人、签订承诺书301份；认真落实《关于切实加强医疗机构院感管理认真落实院感防控措施的通知》（疫办〔2021〕－84）文件精神，从2021年9月开始，以乡镇为单位，分片区每月组织开展医疗机构院感培训、考核，拉紧医疗机构负责人及相关人员疫情防控思想不懈怠，同时要求医疗机构每周开展全员培训，提高全员院感防控意识和能力。在工作推进方面：在市局大力支持、帮助下，派出卫生监督员下沉新平县联合开展行业综合整治，齐心联动，形成执法合力，强化、巩固监督执法效果，本年度累计检查医疗卫生机构254户次，公共场所1,414户次，下达《卫生监督意见书》1,242份；共对233户次医疗机构的环境、物品开展了消毒隔离效果监测，抽检非产品样品587份，合格584份，合格率达99.50％，抽检医院污水30份，合格30份，合格率达100.00％。

3. 立足主业主责，强化医疗服务行业综合监管及公共卫生服务监管，从严从实，落实网格排查及部门联动，巩固打击非法行医成果，全面加强卫生监督执法工作，提升综合监督管理水平。在行业综合监管中：结合日常工作及专项工作，对医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水单位等的持证情况、组织管理及制度建设情况、卫生管理、消毒隔离工作开展情况、环境保护工作开展情况等进行了全面的综合监督，本年度累计检查机构3,673户次（其中：医疗机构617户次，公共场所2,590户次，生活饮用水单位46户次，放射诊疗单位48户次，妇幼健康机构48户次，学校226户次，餐饮具集中消毒单位17户次，职业危害因素企业69户次，职业健康检查机构3户次，卫生用品生产企业9户次），其中：公共场所监督覆盖率为99.70%，医疗机构及传染病防治97.20%，生活饮用水95.20%，其他机构监督覆盖率均达100.00%。本年度开展评价、检测合计360件，其中：生活饮用水抽检146件，合格101件，合格率69.00%；消毒餐饮具抽检140件，合格140件，合格率100.00%；传染病综合评价60户、学校综合评价14户。本年度立案查处违法案件79件（其中：医疗机构35件、公共场所32件、生活饮用水单位1件、学校6件、职业卫生5件），含“双随机”任务处罚案件，已结案69件，罚款金额合计5.85万元，予以吊销《医疗机构执业许可证》1户。在打击非法行医工作中：县政府将严厉打击非法行医纳入了综合治理工作，研究印发了《新平县人民政府办公室关于印发新平县进一步深化打击非法行医三年行动计划（2020-2022年）的通知》（新政办通〔2020〕37号）文件，成立了“新平县打击非法行医工作领导小组”，强化了组织领导，明确职责，压实属地管理职责；组织开展了打击非法行医相关宣传活动，向各级各类医疗机构、乡镇街道及村社区宣传并发放了“打击非法行医举报奖励宣传画”共600份，利用街天、赶集天联合乡镇街道卫生监督员，对农贸市场、花园等人群聚集处进行巡查，向群众发放打击非法行医宣传册，普及非法行医的危害后果及举报途径；在公安部门、当地村委组织的协助下，累计查处非法行医9起，立案9起，其中1起涉嫌“非法行医罪”移送公安机关处理，3起为主动撤回行政处罚决定、重新调查，予以取缔9起，办结4起，没收违法所得0.03万元，罚款11.00万元，没收药品器械597种；2021年办理的非法行医申请法院强制执行3起。在全面推进国家卫生健康双随机工作中：强化部门联动，和市场监督管理部门联合开展了一次住宿场所双随机监督检查工作，共检查住宿场所15户，发放《卫生监督意见书》15份；和文旅部门联合开展了一次影剧院双随机监督检查任务，落实了部门监管职责，形成了执法合力；和教育、疾控联合开展了托幼机构、校外培训机构的采光、照明随机抽查工作，共抽检托幼机构5户、校外培训机构5户，检测结果均不合格，已经将工作情况反馈教育部门；结合国家随机抽查方案及双随机任务，2021年6月至10月，对全县公共场所、生活饮用水、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、妇幼健康，合计7个专业、87户监管单位开展了“双随机”监督抽查工作，对违法行为立案查处15件，其中：警告10件，罚款5件，罚款金额合计0.29万元。开展督导考核3次，下达《卫生计生监督协管服务督查意见书》72份；全县共开展各类协管巡查7,552户次，非法行医、食源性疾患及相关信息、学校卫生安全、职业中毒等事件巡查235条，上报率100.00％，并在云南省基本公共卫生服务项目直报系统完成录入。

4.配齐卫生监督协管服务队伍，铸牢基层监管工作网底，加强协管服务巡查和督导考核，促进项目工作开展和任务落实。认真贯彻落实《新平县2021年基本公共卫生服务项目工作实施方案》（新卫健发〔2021〕22号）和《新平县2021年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》（新卫健发〔2020〕26号）文件精神及考核要求，已开展督导考核3次，下达《卫生计生监督协管服务督查意见书》72份；全县共开展各类协管巡查7,552户次，非法行医、食源性疾患及相关信息、学校卫生安全、职业中毒等事件巡查235条，上报率100.00％，并在云南省基本公共卫生服务项目直报系统完成录入。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制11人，工勤人员1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人，工勤人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2021年度收入合计152.41万元。其中：财政拨款收入152.39万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少43.36万元，下降22.15%。主要原因是2021年下半年人员减少3人；严格控制各项经费的支出。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2021年度支出合计157.34万元。其中：基本支出140.45万元，占总支出的89.27%；项目支出16.89万元，占总支出的10.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少19.72万元，下降11.14%。主要原因是2021年下半年人员减少3人；严格控制各项经费的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140.45万元。与上年对比减少23.21万元，下降14.18%。主要原因是2021年下半年人员减少3人；严格控制各项经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.03万元，占基本支出的86.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.41万元，占基本支出的13.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.89万元。与上年对比增加3.79万元，增长28.93%。主要原因是2021年购买办公设备、执法制服等采购增加。其中购买台式电脑5台、多功能打印机1台、碎纸机1台、装订机1台、便携式打印机3台、录音笔1支，支出合计6.63万元；购买执法制服4套，支出合计1.21万元；购买疫情防控防护用品支出0.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2021年度一般公共预算财政拨款支出157.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少19.08万元，下降10.82%。主要原因是2021年下半年人员减少3人；严格控制各项经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

8．社会保障和就业（类）支出18.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于社会保障缴费支出和离退人员的生活补助；其中：归口管理的行政单位离退休费生活补助1.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.42万元；

9．卫生健康（类）支出126.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.29%。主要用于人员经费、社会保险费及项目支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

19．住房保障（类）支出12.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于住房公积金缴费12.15万元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：

1.根据县委县政府的要求，严格控制好“三公”经费的支出；

2.2021年度财务人员流动频繁，未能及时报销公务接待费；

3.财政资金困难，未能及时支付完成。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1. 根据县委县政府的要求，严格控制好“三公”经费的支出；

2.2021年度财务人员流动频繁，未能及时报销公务接待费；

3. 财政资金困难，未能及时支付完成。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2021年机关运行经费支出18.41万元，与上年对比减少4.48万元，下降19.57%。主要原因严格控制各项经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费0.34万元、电费0.16万元、邮电费0.60万元、差旅费1.36万元、劳务费9.14万元、福利费0.03万元、其他交通费用6.78万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局资产总额263.01万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产262.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.45万元，其中固定资产减少4.56万元、流动资产减少29.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值23.88万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.80万元，其中：政府采购货物支出6.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10－11无数据；项目支出绩效自评情况详见附表附表12－15。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700536100101111

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局决算公开表.xls