新平彝族傣族自治县卫生健康局2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县卫生健康局2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策。根据地方立法权限，代起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。

2.统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.认真宣传贯彻国家、省、市关于医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，执行医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作

5.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

6.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进新平县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，积极打造健康生活目的地建设。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导新平县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。新平县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市、县发展战略，建设“健康新平”。

17.有关职责分工

（1）与新平县发展和改革局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全县人口发展规划中的有关任务。新平县发展和改革局负责组织全县人口动态监测和评估，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与新平县民政局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。新平县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同新平县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。新平县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向新平县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，新平县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。新平县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向新平县卫生健康局提出建议。新平县市场监督管理局会同新平县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与新平县医疗保障局的有关职责分工。与新平县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策规划及综合监督股、医政医管综合股、公共卫生综合股、健康促进股、人口家庭管理股、规划财务股。

所属单位2个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局；

2.新平彝族傣族自治县总医院。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，全面从严治党纵深发展

一是紧紧围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党的建设五项基本原则，坚定不移推进党要管党、全面从严治党，狠抓规范化建设、党员队伍建设，建强基层战斗堡垒。坚守初心，纵深推进党史学习教育常态化长效化。始终绷紧意识形态斗争弦，把党的领导贯穿于意识形态工作全过程，坚持把握正确的政治方向，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。积极应对舆论影响和挑战，加强舆情引导，让党的主流思想舆论牢牢占领意识形态阵地，牢牢掌握意识形态主动权主导权。筑牢思想防线，坚决守好意识形态主阵地。二是全面贯彻党风廉政建设责任制，认真贯彻执行《关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党重大事项请示报告条例》《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》和省委实施意见、市委若干措施，抓好市委“四办法一机制”以及县委工作要求，以对党高度负责的精神和求真务实作风，切实抓好党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。坚决把党风廉政建设和反腐败工作决策部署落到实处，努力营造卫生健康系统风清气正的政治生态，为卫生健康事业改革发展提供坚强的纪律保障。

2.强化责任担当，常态化防控举措落实落细

一是提升核酸检测能力。为全力保障在突发疫情情况下顺利开展区域核酸检测，目前我县共设置区域核酸采样点221个，采样台391个，组建了782人的采样队伍、391人的信息采集队伍。全县2个PCR实验室日单管检测能力达每日最大检测量3,936管（其中县人民医院1,776管，县疾控中心2,160管），日检测10,000管的方舱实验室在建设中。二是加强发热门诊（哨点）建设。我县现有发热门诊1家，哨点诊室8家，发热哨点3家，已经按要求完成基层医疗机构发热哨点100.00%建设要求，并在工作中发挥着前哨作用。三是强化流调溯源能力建设。全县共成立由公安、公卫、工信组成的流调溯源组25支100人，购置流调设备终端12台，已完成县域内流调溯源培训，各流调溯源组已具备开展实地流调工作的能力。四是稳步推进新冠疫苗接种。截至12月31日累计接种新冠疫苗666,919剂次，其中第一剂累计接种240,024剂次，第二剂累计接种238,087剂次，第三剂累计接种187,289剂次，第四剂累计接种1,519剂次。五是强化院感防控。加强发热门诊管理，规范“三区两通道”设置，进一步加强医务人员院感防控知识全员培训，切实增强医务人员院感防控意识和敏感性。六是落实物资储备。坚持“宁可备而不用，不可用而无备”原则，按照总量控制动态平衡，适时轮换、有偿调用的原则，实物储备部分个人防护物资、核酸检测物资、消杀物资及其他物资；签订6家协议供应商协议储备个人防护物资，4家协议供应商储备核酸采样物资；应对区域性聚集性疫情处置，按涉及1万人，储备物资能满足3天量；多点区域性聚集性疫情处置满足2天量；按照常态化防控储备物资可以满足6个月的用量，根据储备协议应对疫情处置满足需求。七是强化督查检查。强化督查检查，落实问题整改。建立自查及监督检查制度，由感控专家、执法人员等组成督查组不定期督查及各医疗卫生机构自查相结合，做到问题清单化、清单责任化、责任具体化，以问题整改为导向，不断补齐短板，落实落细各项疫情防控措施。

3.强化联动协同，综合医改工作全面深化

一是加快项目建设“强基础”。县人民医院综合大楼建设项目建成并投入使用，戛洒卫生院完成整体搬迁，启动县总医院北院区门诊医技综合楼新建等项目。二是实施大科室管理“强融合”。全方位确保各院区的医疗技术、服务能力和服务质量得到同步同质提升，保障患者在各院区均能享受到相同品质的医疗卫生服务。三是整合优势资源“强专科”。聚集各院区人才、技术、设备等优质资源，通过优势互补、强强联合，打造高精专科，攻克硬核技术，培育医疗新技术、新项目落地见效，为实现90.00%县域内住院就诊率的目标提供关键支撑。四是建设县域四中心“强服务”。县域医疗次中心戛洒院区学科建设不断完善，达到二级综合医院水平；县域远程诊断中心实现影像、心电“乡检查、县诊断、结果互认”的目标；城区健康管理中心深化医防融合，将县城区域桂山、古城、平甸三个医疗卫生机构深度整合，将城区高血压、糖尿病等稳定期慢性病门诊服务下放，提升医防融合的内涵和质量；县中医药管理中心进一步统筹全县中医药优势资源，强化中医药人才规划和培养，指导并做好各分院、村卫生室中医药综合服务、中医科建设，促进中医药事业长期、健康、良性发展。五是医改核心指标呈良好趋势。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比为38.61%，符合上级下达≥35.00%任务要求；两家公立医院出院患者手术占比26.77%，与去年同期26.32%上升0.45%；两家公立医院出院患者四级手术占比11.89%，较去年同期9.08%上升2.81%；两家公立医院出院患者三四级手术占比30.55%，较去年同期35.69%下降5.14%；两家公立医院出院患者微创手术占比28.10%，较去年同期23.77%上升4.33%；六是“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的有序就医格局正逐步形成。2022年，全县总诊疗人次2,039,123人次（2021年同期1,886,588人次），基层诊疗人次1,189,554人次（2021年同期1,008,241人次），占比58.34%，与上年同比有所上升，有序就医格局逐步形成。

4.强化防控结合，公共卫生服务体系逐步筑牢

一是传染病发病稳中有降。报告乙类传染病9种624例，发病率为222.54/10.00万，发病数较去年上升36.84%，截至目前发生突发公共卫生事件4起（2起Ш级、1起Ⅳ级、未分级1起）。二是慢性病管理稳步推进。全县共建档管理65岁以上老年人30,646人，健康指导率72.48%；高血压患者34,737人，健康指导率100.00%；糖尿病患者5,830人，健康指导率100.00%；严重精神障碍在管患者1,563人，规范管理率98.47%；三是安全实施免疫规划。共接种一类疫苗48,629针次，疫苗接种率均≥95.00%，未出现疫苗安全问题导致的不良事件；四是健康教育全覆盖。制作提供宣传资料13种195,000份，开展宣传栏宣传12期1,124块，健康知识讲座944场次，咨询活动225场次，提高群众防病知识知晓率；五是艾滋病防治。新报告艾滋病病毒感染者/艾滋病病人23例，全县累计报告现存活HIV/AIDS416例，占全县总人口的0.16％，达到一类县流行水平。完成艾滋病病毒抗体检测189,125人份, 筛查人次数占全县常住人口的比例为71.97%；六是妇幼卫生保健工作，加强孕产妇系统管理，出生活产数1,702人，系统管理人数1,567人，管理率92.07%，5岁以下儿童死亡8人，死亡率为4.70‰；婴儿死亡5人，死亡率为2.94‰；完成新生遗传代谢性疾病筛查1,696人，完成率达99.65%；新生儿听力筛查1,696人，率达99.65%；孕产妇死亡1人，率为58.75/10.00万，超指标要求12/10.00万目标。

5.强化部门联动，深入推进爱国卫生运动

深入开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”“7个专项行动”。一是将推进爱国卫生“7个专项行动”与国家卫生县城、健康县城建设等工作有机结合，对健康县城建设、国家卫生县城复审等工作进行统筹安排，对标对表进行分析，聚焦重点难点，全面巩固“常消毒”“众参与”成果，拓展“除四害、管慢病”工作。二是围绕《新平县继续深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《新平县创建健康县城宣传工作方案》、《新平县健康县城建设实施方案（送审稿）》、《健康新平行动（2020—2030年）》、《关于推进健康新平行动的实施意见》等方案，在“灭死角、标准化、建机制、智慧化”等工作要求下功夫，全面系统推进爱国卫生运动。三是抓实行动落实任务，结合工作实际，划分单位网格责任区，做到每日值班值守，固定每周五及每月末组织对网格区及单位常态化进行集中整治，对生活垃圾、乱贴乱画、沿路杂草、塌方泥土，废弃物品进行彻底清理，清除卫生死角，带动辖区居民广泛参与爱国卫生大扫除活动；开展常消毒全覆盖监督检查，截至2022年12月31日，对公共场所检查3,493户次、医疗卫生机构检查810户次，对违反法律法规的情形进行立案查处，全年累计查处90起，立案90起，结案90起。市、县督查医疗机构、公共场所问题17期，整改17期，整改完成率达100.00%。病媒生物防制先进城区工作于12月28日顺利通过省级评审；积极推荐符合条件的戛洒镇、扬武镇、建兴乡申报国家卫生乡镇工作，指导大开门社区申报省级卫生村。努力营造文明健康、绿色环保的生活方式，开展健康素养促进项目工作、巩固无烟环境建设，加强重点职业病监测和重点行业职业病危害专项治理，加快推进基层慢病管理能力，提高慢性病防治意识。

6.强化帮扶机制，持续推进健康扶贫

一是落实工作队员支持乡村振兴工作。2022年下派1名乡村振兴工作队员到联系村（漠沙镇小坝多村），选派1名工作队员（医务人员）到建兴乡帽合村驻村开展帮扶工作。积极筹措资金和物资，拨付漠沙小坝多联系点工作经费0.50万元，并协调企业捐赠电脑四台，为基层卫生室解决办公设备不足的问题；拨付建兴帽合村工作经费0.50万元；二是严格执行国家、省、市政策，建立健全健康扶贫工作长效机制，以紧密型医共体建设为平台，进一步提升基层医疗卫生服务能力，全力对接乡村振兴工作，全面做实“农村低收入人群”的慢病管理、大病救治工作。通过“云南省政府救助平台”申请救治达37件，办结率达100.00%。

7.强化保障机制，社会治理现代化根基不断筑牢

一是开展扫黑除恶专项斗争、严厉打击非法行医。以人民健康为中心，严厉打击损害人民群众切身利益的各类非法行医、“两非”和“代孕”等违法行为，整顿和规范医疗秩序。严厉打击未取得《医疗机构执业许可证》的“黑诊所”和无任何行医资格的“游医”擅自开展诊疗活动的非法行医行为。二是平安医院建设。全力推进创建平安医院建设工作，加强监督管理，减少和预防医疗纠纷发生；规范制度建设，及时化解矛盾纠纷；加强医德医风教育和精神文明建设。三是安全生产工作。今年以来，局党组召开2次安全生产专题会议，研究部署安全生产工作，加强督导检查，组织4次对全县医疗卫生单位安全生产风险防控及隐患排查等治理工作进行专项检查，确保工作实效。四是信访维稳工作。我局共收到各类信访件54件（其中：玉溪市12345政务服务便民热线件：39件，云南省信访信息辅助系统件：6件，群众来访件：5件，纪委信访室转办件4件）。截至10月31日，已办结53件，1件办理中，为综治维稳奠定了基础。五是纠风工作。组织自查自纠，围绕规范医疗行为、打击医疗违法违规行、巩固行风清理整治成果、推进行风建设机制体制建设等方面开展工作，明确了今后工作的重点方向，建立长效工作机制，切实解决医疗服务中的不正之风。六是“小切口”整治工作。纵深推进“清廉医院”建设和“小切口”整治，推荐上报城区健康管理中心、戛洒卫生院、建兴卫生院、老厂卫生院、漠沙卫生院、新化卫生院、平掌卫生院7家医疗卫生机构为“清廉医院示范点”。今年以来，通过“小切口”整治，发现部分医疗机构存在挂号、诊疗、检查、取药等服务过程中重复收费、捆绑收费、超量收费，不合理用药等问题，共涉及患者62,443人次，涉及金额47.20万元，其中：退还患者0.91万元，退回医保专户37.07万元，部分金额待有关部门定性后处置。七是人口监测工作。截至2022年12月，全县岀生1,764人，（本县户籍出生1,731人；常住本县，且户籍为本省内其他州市33人），出生率6.297‰，死亡人数1,864人，死亡率6.654‰。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制741人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制724人。在职实有445人，其中：财政全额保障445人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员362人，其中：离休0人，退休362人。

车辆编制33辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18,610.78万元，其中：一般公共预算10,515.42万元，政府性基金2,831.37万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入5,263.99万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加8,708.04万元，增长87.94%，主要原因是今年局机关增加了新型冠状病毒感染肺炎防控项目经费500.00万元、新平县总医院增加了单位资金的批复5,263.99万元、2020年疫情防控应急专项贷款补助经费2,831.37万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,346.79万元，其中:本年收入13,346.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,515.42万元，政府性基金预算财政拨款2,831.37万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3,444.05万元，增长34.78%，主要原因是今年局机关增加了新型冠状病毒感染肺炎防控项目经费500.00万元、2020年疫情防控应急专项贷款补助经费2,831.37万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18,610.78万元。财政拨款安排支出10,515.42万元，其中：基本支出9,353.00万元，与上年对比增加300.75万元，上升3.32%，主要原因是工资福利支出增加752.96万元、商品和服务支出减少313.42万元、对个人和家庭补助减少138.79万元；项目支出1,162.42万元，与上年对比增加311.93万元，上升36.68%，主要原因是商品和服务支出增加460.70万元、对个人和家庭补助增加181.64万元；今年局机关增加了新型冠状病毒感染肺炎防控项目经费500.00万元、新平县总医院增加了单位资金的批复5,263.99万元、新平县总医院增加了2020年疫情防控应急专项贷款补助经费2,831.37万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013202一般行政管理事务安排支出2.44万元，用于支付退休人员春节的慰问；

2013299其他组织事务支出安排支出3.46万元，用于支付“七一”建党节和贫困党员春节的慰问；

2080501行政单位离退休安排支出38.22万元，用于行政单位离退人员费用支出；

2080502事业单位离退费安排支出493.92万元，用于事业单位离退人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出601.79万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤安排支出19.13万元，用于机关事业单位死亡职工抚恤金；

2100101行政运行安排支出322.51万元，用于行政单位职工工资及公用经费；

2100201综合医院安排支出946.39万元，用于县人民医院人员补助及车辆运行费；

2100202中医（民族）医院安排支出475.95万元，用于中医院人员补助及中医院整体搬迁建设项目贷款利息补助；

2100301城市社区卫生机构安排支出335.05万元，用于社区卫生服务中心职工工资及公用经费；

2100302乡镇卫生院安排支出3,588.60万元，用于乡镇卫生院职工工资及公用经费；

2100399其他基层医疗卫生机构支出安排支出135.98万元，用于全县乡村医生商业医疗责任险、乡村医生补助；

2100401疾病预防控制机构安排支出644.03万元，主要疾病预防控制中心职工工资、公用经费、非免规疫苗储运费项目补助；

2100402卫生监督机构安排支出92.92万元，用于卫生监督局职工工资、公用经费、专项整治检查补助；

2100403妇幼保健机构安排支出553.39万元，用于职工工资、公用经费；

2100408基本公共卫生服务安排支出96.20万元，用于基本公共卫生服务、卫生城镇创建工作等；

2100409重大公共卫生专项安排支出50.00万元，用于预防性体检成本补偿；

2100410突发公共卫生事件应急处理安排支出500.00万元，用于隔离点及卡点工作经费、疫情防控物资采购经费及卡点工作经费；

2100499其他公共卫生支出安排支出45.89万元，用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费；

2100717计划生育服务安排支出3.00万元，用于计划生育协会工作经费；

2100799其他计划生育事务支出安排支出168.54万元，用于计划生育奖优免补补助、鼓励生育2孩一次性补助等；

2101101行政单位医疗安排支出28.24万元，用于行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗安排支出332.10万元，用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助安排支出324.10万元，用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出15.48万元，用于行政事业单位工伤保险；

2101601老龄卫生健康事务安排支出5.79万元，用于百岁老人慰问、空巢或失能人员慰问；

2210201住房公积金安排支出692.30万元，用于职工住房公积金缴交。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额76.12万元，其中：政府采购货物预算56.20万元、政府采购服务预算19.92万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135.70万元，较上年减少14.10万元，下降9.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县卫生健康局2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少16.60万元，下降76.85%，国内公务接待批次为62次，共计接待625人次。

减少的原因是按照县委、县政府厉行节约的要求，严格控制了接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为130.70万元，较上年增加2.50万元，增长1.95%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费130.70万元，较上年增加2.50万元，增长1.95%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为33辆。

增加的主要原因是新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局在2022年3月用上级资金购置公务用车1辆，所以增加了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）卫生健康局离退休党支部工作项目经费

2023年度，完成1.春节走访慰问贫困党员3人次；2.上半年完成离退休党员培训会议2次；3.“七一”建党节前完成贫困党员慰问3人次；4. 12月31日前完成退休支部书记、委员的交通费发放及全年的党员培训工作。

（二）老年人健康保障工作项目经费

2023年度，完成春节、敬老节慰问全县120人次困难、空巢和失能老年人，所有百岁老年人（2022年共10名百岁老年人、2023年敬老节达20人）；印制老年人管理宣传材料420份，做好老年健康管理工作。

（三）2023年新冠疫情防控项目经费

2023年目标：认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，按照国务院联防联控机制、省委省政府、市委市政府、县委县政府部署要求，提高统筹能力，时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，振奋精神，担当作为，积极应对疫情防控面临的新形势，聚焦突出问题，强化精准管控，抓紧抓实抓细各项防控举措，努力巩固疫情防控成果，维护全县人民身体健康和生命安全。具体完成：1.疫情防控检查站执勤人员临时性工作人员补助：(预计年抽调32,850人，完成657.00万元补助)；2.完成110.00万元防控物资的采购；3.落实新冠肺炎宣传材料制作、指挥部办公经费及指挥部值班室生活用品采购，计划投入资金33.00万元。

（四）划生育奖优免补补助资金

2023年目标，监督落实计划生育奖励、优惠政策；依法规范计划生育药具管理工作；指导、监督基层计划生育管理工作；组织协调流动人口卫生计生服务管理工作规划、政策，推动流动人口卫生计生基本公共服务均等化政策的落实完成计划生育奖优免补家庭应兑全兑，保障社会安定，稳定计划生育奖优级免补家庭。2023年1月1日至2023年12月31日，计划生育奖励扶助补助人数为5,463人、新农合补助人数为12,352人、计划生育特殊家庭意外伤害保险8,000户、生育二孩一次性补助1,037人、育儿补助2,137人、婴幼儿意外伤害保险2,107人等工作任务。

（五）基本公共卫生服务项目补助资金

2023年度完成

1.健康档案建档率≥90.00%；电子档案建档率≥90.00%；健康档案合格率≥90.00%；台账更新率100.00%。

2.健康教育服务：县级年度健康教育工作实施方案任务完成率100.00%；健康教育人群覆盖率≥75.00%；健康生活方式与行为养成率≥25.00%。

3.预防接种服务：建卡、建证率100.00%；以乡为单位疫苗接种率≥95.00%；儿童个案基本信息录入完整率≥90.00%，疫苗接种信息完整率≥90.00%。

4.0-6岁儿童健康管理服务：新生儿访视率≥99.00%；7岁以下儿童健康管理率≥91.00%；3岁以下儿童系统管理率≥88.00%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥91.00%，0-6岁儿童视力健康电子档案建档率≥91.00%,儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预,青少年近视率逐年下降。

5.孕产妇健康管理服务：系统管理率≥90.00%；早孕建册率≥91.00%；产后访视率≥99.00%；高危孕产妇管理率100.00%。

6.老年人健康管理服务：建档率95.00%;健康管理率≥75.00%。

7.慢性病健康管理服务：高血压患者健康管理目标为28,179人；18岁及以上首诊测血压100.00%；规范管理率≥80.00%；人群血压控制率≥50.00%；Ⅱ型糖尿病患者健康管理目标为5,550人、开展高危人群首诊测血糖服务，高糖人群检出率≥4.60%，规范管理率≥80.00%、人群血糖控制率≥50.00%。

8.严重精神障碍患者健康管理目标为1,558人；规范管理率≥85.00%；面访率≥85.00%；体检（包括辅助检查）率≥85.00%；复诊率≥90.00%；在册患者服药率≥90.00%；在册患者规律服药率≥65.00%；精神分裂症患者服药率≥85.00%；精神分裂症患者规律服药率≥65.00%；政策知晓率≥80.00%；档案规范率100.00%；随访规范率≥95.00%。

9.全人群结核病症状筛查率2.00‰以上，结核病患者管理率90.00%以上；规则服药率90.00%以上。

10.0至3岁幼儿中医药健康管理服务率≥65.00%；65岁以上老年人中医药健康管理服务率≥65.00%，记录表完整率≥95.00%。

11.传染病疫情报告率100.00%；传染病疫情报告及时率100.00%；有效证件号准确率100.00%；突发公共卫生事件相关信息及时报告率100.00%;正确填报传染病病例信息，登记记录与传染病报告卡、疫情直报系统信息一致性与完整性100.00%；传染病调查处置率。

（六）计划生育协会项目专项资金

2023年度，1.广泛开展三孩政策宣传倡导，深入推进青春健康教育培训工作，营造生育友好型社会环境，促进人口长期均衡发展；2.开展关爱计生特殊家庭“暖心行动”。深入实施中国计生协暖心家园项目，持续推进锦秀社区试点工作，做好计生特殊家庭住院护理保险及计生家庭意外伤害保险工作，初步建立关爱计生特殊家庭社会模式。3.做好计生帮扶项目，提升计生家庭发展能力，促进社会和谐。4.积极开展生殖健康咨询指导、优生优育指导、家庭健康促进等工作，启动实施家庭健康促进行动项目，大力倡导文明健康绿色环保生活方式在家庭落地落实，为服务乡村振兴战略、建设健康新平奠定坚实基础。

（七）开展爱国卫生工作及迎接国家卫生县城第三轮复审项目经费

2023年度，通过持续加强爱卫管理、开展健康教育活动、严管市容环境卫生、加大环境保护力度、狠抓病媒生物防制、保障市民食品安全、防控传染性疾病、做好社区卫生与乡镇辖村卫生等九方面工作，着力营造“文明卫生、生态宜居”城市形象，确保顺利通过复审。2023年3月启动国家卫生县城复审，收集整理2021和2022年国卫复审资料，并装订归档，2023年7月完成上半年工作资料并整理装订归档；1-12月开展户外及小区宣传栏宣传；3-10月完成病媒生物统一消杀两次。

（八）卫生监督项目补助经费

完成国家双随机抽检、重点领域检查等检查率达95.00%以上。预期效果：通过项目实施，鼓励社会公众积极举报非法行医行为，及时发现并严厉打击违法违规行为，维护正常的医疗服务秩序，切实保障人民群众身体健康和生命安全；不断提高卫生监督管理水平及应急能力，促进保基本、强基层、建机制任务的落实；建立科学有效的卫生监督管理工作制度框架；协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合改革力度，加强综合监管制度建设，推进监管重心转向全行业，努力建设统一、专业、高效的卫生健康综合监管和执法监督体系，形成各司其职、各负其责的良好局面，有效保障群众健康权益，促进我县人民群众身体健康和卫生事业发展。

（九）严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费

2023年度，完成1.县人民医院精神科严重精神障碍患者专科医生治疗评估；2.各乡镇/街道上报符合严重精神障碍患者监护人“以奖代补”名单信息；3.完成各乡镇、社区核实监护人责任落实情况；4.完成“以奖代补”补助项目资金按要求兑现监护人，完成县人民医院垫付药品款拨付工作。

（十）2020年疫情防控应急专项贷款补助经费

2023年绩效目标1.认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，按照国务院联防联控机制、省委省政府、市委市政府、县委县政府部署要求，提高统筹能力，时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，振奋精神，担当作为，积极应对疫情防控面临的新形势，聚焦突出问题，强化精准管控，抓紧抓实抓细各项防控举措，积极接种疫苗，努力巩固疫情防控成果，维护全县人民身体健康和生命安全。2.申请项目经费3,177.02万元，偿还2020年新平县众安健康投资有限公司疫情防控应急专项贷款2,923.38万元，人民医院垫付贷款46.65万元、利息206.99万元，贷款资金安排购置新冠疫情相关防控设备、物资、房屋改造，按规定管理好购置资产。3.申请项目经费118.20万元，完成上级下达疫苗接种任务，新冠肺炎宣传材料制作、印刷工作。

（十一）120急救中心及血站运行补助资金

2023年度目标：1.完善应对突发公共卫生事件的血液保障体系，形成高度协调的集中化管理、实时调配，确保应急条件下血液的充足和及时供应。2.完成县域内近30万人的急诊急救任务，依托急诊医学科管理运行，承担日常医疗急救、重大活动医疗保障、公共卫生突发事件的医疗救援工作。3.协助县域内各医疗机构积极开展临床输血工作，强化业务指导培训，达到规范用血、合理用血、安全用血的目的。通过项目的实施，实现新平医共体建设目标“小病不出乡镇，大病不出县城，预防在基层”，90.00%以上患者在县域内就诊目标，达到“人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、卫生事业得发展”的目的，更好为人民健康全生命周期、内涵丰富、结构合理的服务。

（十二）预防性体检费成本补偿经费

2023年度目标1.对符合条件人群进行免费体检，向社会公开检查项目，参与免费体检人员对项目满意度高。2.能够为公共服务、食品行业从业者提供有效、便利的健康证办理渠道。助力爱国卫生“7个专项行动”顺利实施。3.增强公共服务、食品行业从业人员的从业素质，提高行业安全性。4.营造各行业积极参加预防性健康体检的良好氛围，预防、减少疾病的发生，提高全民生活质量。

（十三）新平县中医医院整体搬迁建设项目补助资金

2023年目标1.用2,000.00万元偿还银行申请整体搬迁项目建设贷款。2.用166.00万元完成支付2021年10月至2023年10月向银行申请整体搬迁项目建设贷款银行利息费。3.通过项目实施，使中医医院建设成医疗、预防保健、特色康复、适宜技术推广和中医药文化基地，引领带动乡村中医药服务技术全面提升，遵循守正创新、传承发展、中西合璧的原则，促进中西医协同发展，坚持以人民健康为中心，着力为人民群众提供公平、可及、优质的基本医疗服务。

（十四）乡村医生补助专项资金

2023年度目标，保障乡村医生队伍稳定，按标准按时发放乡村医生工资。全面形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，不断满足人民群众日益增长的美好健康需要，及时发放285个在岗乡村医生的补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.健康促进：促使人们维护和改善他们自身健康的过程。健康促进是1986年11月21日世界卫生组织在加拿大的渥太华召开的第一届国际健康促进大会上首先提出了这一词语，是指运用行政的或组织的手段，广泛协调社会各相关部门以及社区、家庭和个人，使其履行各自对健康的责任，共同维护和促进健康的一种社会行为和社会战略。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局2023年机关运行经费安排46.82万元，与上年对比减少33.61万元，下降41.79％，日常公用经费占总支出的0.45％，主要原因是政府购买服务人员工资调到其他工资福利支出中预算。机关运行经费主要用于单位开展办公费6.45万元、水费0.90万元、电费1.05万元、邮电费2.60万元、差旅费2.00万元、接待费1.30万元、工会费4.16万元、福利费2.60万元、公务用车运行维护费5.30万元、其他交通费20.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县卫生健康局资产总额105,237.22万元，其中，流动资产51,998.82万元，固定资产22,536.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程26,726.71万元，无形资产3,510.79万元，其他资产464.37万元。与上年相比，本年资产总额增加3,803.61万元，其中固定资产增加1,093.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产35项，账面原值14.31万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700536100111

04163845w3nc.xlsx

新平彝族傣族自治县卫生健康局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc