新平彝族傣族自治县医疗保障局2025年部门预算公开说明

监督索引号53042700576400000

新平彝族傣族自治县医疗保障局2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责经办全县城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人、退休医疗照顾人员的医疗保障业务。负责全县医疗保险协议医药机构的管理服务。负责药品和耗材采购经办、药品和医疗服务价格信息采集分析以及医疗保险经办信息系统运行维护等工作。负责指导乡镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

2.贯彻执行医疗保险法律法规、规章，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

3.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.执行药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议管理办法和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：局办公室、医保业务管理股、监督管理股。

所属单位1个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县医疗保险中心。

（三）重点工作概述

1.着力推进参保扩面。以实现覆盖全民、依法参保为目标，坚持应保尽保，落实参保政策，加强重点人员参保缴费服务，实现应保尽保；建立健全医保部门与相关部门的数据共享机制，实现参保信息实时动态查询和管理；会同税务部门，完善城镇职工和城乡居民医保征缴工作，优化流程，提供便捷高效的参保缴费便民渠道。建立对居民医保连续参保人员和零报销人员的大病保险待遇激励机制。

2.提升医保服务质效。提高经办机构业务能力和服务质量，推进医疗保障公共服务标准化、规范化建设，推进医保经办服务向单位、高校、医院、金融机构延伸，下沉至乡镇（街道）、村（社区）；进一步集成优化新生儿参保经办流程；持续推进异地医保全流程、无缝隙便捷服务；探索推进医保经办治理新机制、新举措，推动智慧医保平台建设。

3.强化基金常态监管。为加快推进我县医保基金监管制度体系建设，构建全领域、全流程的基金安全防控机制，进一步压实医保基金监管主体责任、突出医保部门常态监管机制、强化政府部门联合监管机制、积极动员社会力量参与监督、充分发挥信用管理促进作用、推动大数据智能监管技术支撑发力，形成党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局。

4.深化医保改革成效。认真贯彻落实上级关于推进医保改革的决策部署，以扎实的举措推动医保改革取得成效。持续深化医保支付制度改革，从按疾病诊断相关分组（DRG）付费方式、完善医共体打包付费、完善总额预付结算管理、加强基金预算管理等方面着手，实施适应不同疾病、不同服务特点的多元复合式医保支付方式。稳步推进医药服务供给侧改革。全面推进药品和医用耗材集中带量采购制度改革，引导药品和医用耗材价格回归合理水平，积极贯彻落实国家、省市级组织的药品、医用耗材集中采购政策，确保集中采购中选结果落地。持续推进职工门诊共济改革，改进退休人员职工医保个人账户计入办法，提高普通门诊待遇水平；将职工医保个人账户共济范围扩大到本人近亲属和省内跨统筹地区使用。

5.强化信息系统建设。以医保信息管理系统安全稳定运行为底线，以提升数据分析运用质量和水平为突破，聚焦医保民生领域重点热点，不断创新工作机制，优化工作思路，狠抓措施落实，确保医保信息化建设有序推进，助推营商环境优化大提升，力促医疗保障改革更多更好更公平地惠及广大企业和人民群众。

6.加强医保自身建设。聚焦履职能力提升，持续抓好“明职责、理规范、健机制”工作，扎实开展“三个机关”（清廉机关、效能机关、模范机关）建设。坚持不懈强化理论武装，狠抓领导班子和干部队伍建设，全面提升干部队伍综合素质和业务能力，打造一支“心中有理想、肩上有担当、身上有本领、脚下有定力”的医保干部队伍。加强法治医保建设，切实增强医保法治能力和水平。严格落实保密工作责任和平安建设、国家安全、安全生产工作责任，落实反垄断与公平竞争审查制度，履行“河长制”职责，落实县委、县政府各项安排部署，服务县委、县政府中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,497,028.00元，其中：一般公共预算4,497,028.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加169,521.00元，增长3.92%，主要原因是2025年职工住房公积金预算含上年7-12月未缴纳部分以及项目支出比上年增加一项。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,497,028.00元，其中：本年收入4,469,628.00万元，上年结转收入27,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,469,628.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加169,521.00元，增长3.92%，主要原因是2025年职工住房公积金预算含上年7-12月未缴纳部分以及项目支出比上年增加一项。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,497,028.00元。财政拨款安排支出4,497,028.00元，其中：基本支出4,418,028.00元，与上年对比增加95,521.00元，增长2.21%，主要原因是2025年职工住房公积金预算含上年7-12月未缴纳部分；项目支出79,000.00元，与上年对比增加74,000.00元，增长1,480.00%，主要原因是项目支出比上年增加一项。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）5,000.00元，具体情况如下：

其他共产党事务支出（2013699）2025年预算支出5,000.00元。主要用于党支部党建工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）487,176.00元，具体情况如下：

行政单位离退休（2080501）2025年预算支出3,000.00元。主要用于行政单位离退休人员公用经费支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2025年预算支出484,176.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）3,482,060.00元，具体情况如下：

行政单位医疗（2101101）2025年预算支出211,871.00元。主要用于行政单位基本医疗保险及大病补充保险缴费支出；

公务员医疗补助（2101103）2025年预算支出127,038.00元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）2025年预算支出5,103.00元。主要用于工伤保险缴费支出；

行政运行（2101501）2025年预算支出3,138,048.00元。主要用于单位保工资、保运转支出。

（四）住房保障支出（类）522,792.00元，具体情况如下：

住房公积金（2210201）2025年预算支出522,792.00元。主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算19,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县医疗保障局2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降33.33%。预计国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

主要原因是我部门严格贯彻落实过紧日子要求，加强“三公”经费管理，同时进一步规范差旅伙食费和市内交通费管理，2024年下半年无接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县医保局党建工作经费5,000.00元

绩效目标：加强基层党组织建设，保障党支部各项党建活动得以正常开展，增强党支部战斗堡垒作用，充分发挥党员先锋模范作用，确保2025年度县医保局党建工作考核争取优秀，保底合格，党员合格率100.00%。预计征订党报党刊支出2,800.00元，购买党员学习资料1,300.00元，开展党员活动支出900.00元，共计5,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县医疗保障局2025年机关运行经费安排367,600.00元，与上年对比减少6,000.00元，下降1.61%，主要原因是2025年福利费人均预算比上年减少300.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县医疗保障局资产总额363,779.59元，其中，流动资产2,501.35元，固定资产358,790.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,487.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少173,511.65元，其中固定资产减少114,413.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县医疗保障局2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算表、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700576400111

新平彝族傣族自治县医疗保障局2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县医疗保障局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc