新平彝族傣族自治县投资促进局2020年度部门预算

监督索引号53042700347200000

目录

第一部分 新平县投资促进局2020年预算编制说明

第二部分 新平县投资促进局2020年预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出表

6.部门基本支出预算表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10.部门绩效目标表

11.县本级项目支出绩效目标表

12.部门对下绩效目标表

13.政府采购表

14.行政事业单位国有资产占有使用情况表

 第一部分  新平县投资促进局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施；负责国内区域经济合作工作；负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩；负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布新平县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内、境外重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内、境外各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、县直各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作；协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的协调推进；统筹协调县级重大招商引资项目全程服务；协调落实投资优惠政策；协调处理国内投资企业投诉；联系异地商会，开展招商引资工作；承担新平县招商引资工作委员会办公室日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新平县招商合作局成立于2012年，2019年3月因机构改革变更为县投资促进局，设置内设机构4个：办公室、运行分析股、项目开发股、投资服务股。

（三）重点工作概述

2020年计划完成市外国内资金95亿元，其中利用省外资金68亿元；实际利用外资400万美元；策划包装和储备项目40个，其中深度包装项目不少于5个，上报市级重点招商项目不少于25个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 282.18万元，其中：一般公共预算财政拨款282.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入282.18万元，其中:本年收入282.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.18万元（本级财力282.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

 2020年部门预算总支出282.18万元。财政拨款安排支出 282.18万元，其中，基本支出222.18万元，项目支出60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本年基本支出222.18万元，其中：201一般公共服务支出172.32万元、208社会保障和就业支出16.75万元、210卫生健康支出15.88万元、221住房保障支出17.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，本年支出282.18万元（其中：基本支出222.18万元，其中：301工资福利支出182.59万元，其中：30101基本工资41.01万元、30102津贴补贴64.85万元、30103奖金26.4万元、30108机关养老保险金16.75万元、30113住房公积金17.23万元等；302商品和服务支出39.59万元，其中：30201办公费3.25万元、30207邮电费1.4万元、30211差旅费1.6万元、30226劳务费18.58万元等；项目支出60万元，其中30201办公费16.8万元、30215会议费6万元、30217公务接待费18万元、30239其他交通费用19.2万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年我单位没有省对下专项转移支付项目经费。

（二）与中央配套事项

2020年我单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2020年一般公共预算支出282.18万元，其中：基本支出预算222.18万元、项目支出预算60万元；

（二）2020年基本支出预算222.18万元比2019年259.69万元减少37.51万元，减少率为14.44%，主要原因是政策性调整，人员变动。

（三）2020年我单位项目支出预算60万元，主要是用于招商引资外出考察及日常工作补助经费，其中：交通费19.20万元；接待费18万元；住宿费及其他费用12万元；会议费6万元；办公费4.80万元。

2019年“三公”经费预算支出33万元，其中公务接待费30万元、公务用车运行费3万元；2020年“三公”经费预算支出31.40万元，其中公务接待费28.50万元、公务用车运行费2.90万元。2020年“三公”经费预算支出与2019年相比公务接待费用减少了1.5万元，减少5%，主要原因是严格控制接待标准，节约成本。因公出国（境）费 0万元，与上年度无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

我单位机关运行经费安排支出39.59万元，主要是:办公费3.25万元、邮电费1.40万元、差旅费1.60万元、劳务费18.58万元、工会经费1.21万元、福利费0.77万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费用9.78万元、其他商品和服务支出0.1万元。与去年289.69万元相比减少250.1万元，减少86.33%，主要原因是2020年机关运行经费统计有变化，工资福利支出以及项目支出没有列入进来，而2019年包含了项目支出经费等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平县投资促进局资产总计73.46万元，其中，流动资产51.11万元，固定资产净值22.35万元，在建工程0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县投资促进局2020年实行绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2020年与2019年相比增减0个。2020年一般项目预算1个：招商引资外出考察及日常工作补助经费。

1.部门概况

新平县投资促进局设立于2012年，单位机构规格为正科级，设局长1名，副局长3名。共有4个内设股室，在编在职人员13人。

2.部门绩效目标的设立情况

认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

3.部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国预算法》等有关法律法规及规定，结合单位实际结进一步完善了单位的预算管理制度。

4.绩效自评目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进招商引资的稳步推进。

5.自评指标体系

依据《中华人民共和国预算法》及省、市、县相关绩效管理的有关要求和预算批复文件，年底工作任务目标，资金管理办法等来开展自评。

6.自评组织过程

根据县财政关于开展绩效评价工作的要求，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施，评价人员在查阅、检查预决算报告，核实基本支出有关账目，收集整理2019年部门预算与支出的相关数据及资料的基础上形成评价结论。

（第二部分） 新平县投资促进局2020年部门预算表

新平彝族傣族自治县投资促进局2020年度部门预算.xls

                                          新平彝族傣族自治县投资促进局

                                                2020年2月7日

监督索引号53042700347200111