新平彝族傣族自治县投资促进局2019年度部门决算

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新平彝族傣族自治县投资促进局2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施；负责国内区域经济合作工作；负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩；负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布新平县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内、境外重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内、境外各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、县直各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作；协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的协调推进；统筹协调县级重大招商引资项目全程服务；协调落实投资优惠政策；协调处理国内投资企业投诉；联系异地商会，开展招商引资工作；承担新平县招商引资工作委员会办公室日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年1至12月，全县实施市外国内资金项目81个（新建项目49个，续建项目32个），利用市外国内资金92.86亿元，比去年同期增长12.64%，完成市对县考核任务90亿元的103.19%。其中：利用省外到位资金67.56亿元，较去年同期增长9.84%，完成市对县考核任务65亿元的103.94%。目前暂无外资到位，正在对接。县投资促进局组织外出招商活动18次，其中县委县政府主要领导带队外出招商7次。分别到上海、浙江、成都等地精准对接四川华磷科技有限公司新型建筑材料综合利用项目等重点项目，考察学习发达地区城市管理先进经验和美丽乡村建设项目。7月25日，在新平秦淮庄园成功举办100多名嘉宾和企业家参加的“合作共赢，筑梦新平”招商推介会，共签约了10个项目，总投资40.6亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县投资促进局2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县投资促进局2019年度收入合计1025.95万元。其中：财政拨款收入1,025.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年的总收入424.65万元对比增加601.30万元，增加幅度为141.60%，主要原因：一是招商引资项目实施奖补政策，仅兑现企业扶持奖补资金就达543万元；二是7月举行新平县招商引资推介会，下达工作经费20万元；三是本年的招商引资日常工作经费60万元纳入项目支出，上年是在基本支出类，导致项目支出数增大。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县投资促进局2019年度支出合计985万元。其中：基本支出310.81万元，占总支出的31.55%；项目支出674.19万元，占总支出的68.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出与上年度的 383.89万元减少73.08万元，下降19.04 %。主要原因是2019年9月调出2人，8月退休1人，人员经费减少3人，9月又新增人员1人，但因工资职级职务套改尚未完成直至12月底都未发放工资；项目支出较上年度28.57万元，增加645.62万元，主要原因：一是招商引资项目实施奖补政策，仅兑现企业扶持奖补资金就达543万元；二是7月举行新平县招商引资推介会，下达工作经费20万元；三是本年的招商引资日常工作经费60万元纳入项目支出，上年是在基本支出类，导致项目支出数增大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县投资促进局机构正常运转的日常支出310.81万元。与上年度的383.89万元对比减少73.08万元，下降19.04%，主要原因是2019年9月调出2人，8月退休1人，人员经费减少3人。人员经费本年支出253.24万元、公用经费57.57万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.52%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出674.19万元。与上年度的28.57万元对比减少645.62万元，下降2259.78%，主要原因：一是招商引资项目实施奖补政策，仅兑现企业扶持奖补资金就达543万元；二是7月举行新平县招商引资推介会，下达工作经费20万元；三是本年的招商引资日常工作经费60万元纳入项目支出，上年是在基本支出类，导致项目支出数增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出984.95万元,占本年支出合计的99.99%。与上年度的407.29万元对比增加577.66万元，增长141.83%，主要原因：一是招商引资项目实施奖补政策，仅兑现企业扶持奖补资金就达543万元；二是7月举行新平县招商引资推介会，下达工作经费20万元；三是本年的招商引资日常工作经费60万元纳入项目支出，上年是在基本支出类，导致项目支出数增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出528.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.68%。主要用于20113商贸事务支出479万元、20136其他共产党事务支出0.45万元、20199其他一般公共服务支出49.27万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.社会保障和就业（类）支出26.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于2080501 归口管理的行政单位离退休1.92万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.38万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.37万元。

6.卫生健康（类）支出15.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于2101101行政单位医疗9.42万元、2101103公务员医疗补助6.1万元。

7.城乡社区（类）支出393.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.97%。主要用于2129901其他城乡社区支出393.73万元。

8.住房保障（类）支出20.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于2210201住房公积金20.33万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算为18.75万元，完成预算的56.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.90万元，完成预算的96.67%；公务接待费支出决算为15.85万元，完成预算的52.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是2019年认真贯彻落实中央、省、市、县的相关规定，精简公务接待次数、人次，降低接待标准，严格压缩公用经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14.84万元，下降44.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.26万元，下降68.34%；公务接待费支出决算减少8.58万元，下降35.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因是2019年认真贯彻落实中央、省、市、县的相关规定，精简公务接待次数、人次，降低接待标准，严格压缩公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.90万元，占15.46%；公务接待费支出15.85万元，占84.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.90万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资日常机场接送客商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.85万元。其中：

国内接待费支出15.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待243批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,573人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资项目洽谈费用，本年共接待公司40多家、社会自然人较多，加之项目的洽谈不是一次就能成功，重点招商引资项目有时候一个月外地客商会多次往返洽谈，公务接待较为频繁。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县投资促进局部门2019年机关运行经费支出57.57万元，与上年112.67万元对比减少了55.1万元，下降48.90%，主要原因：一是支出经济分类有变化，本年的招商引资日常工作经费60万元纳入项目支出，上年是在基本支出类，导致机关运行经费统计减少；二是2019年9月调出2人，8月退休1人，人员经费减少3人，9月又新增人员1人，但因工资职级职务套改尚未完成直至12月底都未发放工资。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县投资促进局部门资产总额73.46万元，其中，流动资产51.11万元，固定资产22.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年107.74万元相比，本年资产总额减少34.28万元，其中;流动资产增加28.14万元，固定资产减少62.42万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

新平彝族傣族自治县投资促进局

2020年9月23日

监督索引号53042700347201111

新平县投资促进局2019年部门决算公开表20200923043957903.xls.xls