新平县投资促进局2021年部门预算公开

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新平县投资促进局2021年预算公开目录

第一部分 新平县投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分 新平县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施；负责国内区域经济合作工作；负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩；负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布新平县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内、境外重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内、境外各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、县直各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作；协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的协调推进；统筹协调县级重大招商引资项目全程服务；协调落实投资优惠政策；协调处理国内投资企业投诉；联系异地商会，开展招商引资工作；承担新平县招商引资工作委员会办公室日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新平县投资促进局成立于2019年3月，设置内设机构4个：办公室、运行分析股、项目开发股、投资服务股。

（三）重点工作概述

2021年计划完成市外国内资金64亿元，其中利用省外资金63亿元；实际利用外资100万美元；策划包装和储备项目30个，其中上报市级重点招商项目不少于15个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 331.41万元，其中：一般公共预算331.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加49.23万元，增长17.45%，增长的主要原因是财政供养人员比上年增加3人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 331.41万元，其中:本年收入331.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.41万元（本级财力331.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加49.23万元，增长17.45%，增长的主要原因是财政供养人员比上年增加3人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 331.41万元。财政拨款安排支出 331.41万元，其中：基本支出301.41万元，与上年对比增加79.23万元，增长35.66%，主要原因是人员比上年增加3人；项目支出30万元，与上年对比减少30万元，下降50%，主要原因是压缩外出招商工作经费及三公经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于本年基本支出301.41万元，其中：201一般公共服务支出232.58万元、208社会保障和就业支出23.35万元、210卫生健康支出19.32万元、221住房保障支出26.16万元。

五、对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.91万元，其中：政府采购货物预算2.76万元、政府采购服务预算0.15万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.15万元，与上年相比减少23.25万元，下降74.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

新平县投资促进局2021年没有安排因公出国（境），2020年也没有因公出国（境）。

（二）公务接待费

新平县投资促进局2021年公务接待费预算为5.25万元，较上年减少23.25万元，下降81.58%，国内公务接待批次为96次，共计接待657人次。

减少原因主要是严格执行公务接待费管理办法，尽量压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车没有增减变化，2021年没有新购置公务用车，公务用车运行维护费与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县投资促进局2021年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30万元。2021年与2020年相比增加0个。2021年一般项目预算1个：招商引资外出考察及日常工作补助经费。

1.部门概况

新平县投资促进局设立于2019年3月，单位机构规格为正科级，设局长1名，副局长3名。共有4个内设股室，在编在职人员15人。

2.部门绩效目标的设立情况

认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

3.部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国预算法》等有关法律法规及规定，结合单位实际结进一步完善了单位的预算管理制度。

4.绩效自评目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进招商引资的稳步推进。

5.自评指标体系

依据《中华人民共和国预算法》及省、市、县相关绩效管理的有关要求和预算批复文件，年底工作任务目标，资金管理办法等来开展自评。

6.自评组织过程

根据县财政关于开展绩效评价工作的要求，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施，评价人员在查阅、检查预决算报告，核实基本支出有关账目，收集整理2020年部门预算与支出的相关数据及资料的基础上形成评价结论。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县投资促进局2021年机关运行经费安排48.91万元，主要是:办公费5.35万元、邮电费0.8万元、差旅费1.2万元、劳务费18.59万元、工会经费2.4万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费用13.26万元、其他商品和服务支出2.91万元。与上年对比增加9.32万元，增长23.54%，主要原因是2021年财政供养人员比上年增加3人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 新平县投资促进局2021年部门预算表

监督索引号53042700347200111

新平县投资促进局2021年部门预算公开表20210304044352534.xls