新平彝族傣族自治县投资促进局2021年度部门决算

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新平彝族傣族自治县投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施；负责国内区域经济合作工作；负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩；负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布新平县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内、境外重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内、境外各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、县直各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作；协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的协调推进；统筹协调县级重大招商引资项目全程服务；协调落实投资优惠政策；协调处理国内投资企业投诉；联系异地商会，开展招商引资工作；承担新平县招商引资工作委员会办公室日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

新平彝族傣族自治县投资促进局2021年完成市外国内资金74.48亿元，其中利用省外资金71.84亿元；新签约项目33个，签约资金概算约88.55亿元；当年签约当年开工项目30个，到位资金29.12亿元；洽谈项目13个，分别是新平县渣土资源综合利用项目、建兴乡洋坪2000亩大马士革玫瑰种植基地及研发建设项目（外资项目）、云南竹炭翁竹木制品项目、仙福公司产业链延伸项目、戛洒温泉酒店、恒大高科农业集团农业建设项目、生猪屠宰项目、育肥场项目、营养餐配送项目、新能源建设项目、冷链物流项目、愿景中国康养文旅城以及树几山舍二期（外资）项目;策划包装和储备项目38个，上报市级重点招商项目15个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县投资促进局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县投资促进局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（部门决算表详见附件）

部门决算表说明：1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数字；2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数字。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县投资促进局2021年度收入合计302.63万元。其中：财政拨款收入299.06万元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.57万元，占总收入的1.18%。与上年对比减少771.24万元，下降71.82%，减少的主要原因是项目经费比上年减少所致。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县投资促进局2021年度支出合计302.16万元。其中：基本支出270.12万元，占总支出的89.4％；项目支出32.04万元，占总支出的10.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少支出772.71万元，下降71.89%，减少的主要原因是项目经费比上年减少所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出270.12万元。与上年对比减少29.49万元，下降9.84%，减少的主要原因是编外人员减少及绩效工资减少形成。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出243.01万元，占基本支出的89.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.11万元，占基本支出的10.04％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.04万元。与上年对比减少743.21万元，下降95.87%，减少的主要原因是上年有招商引资企业按照招商引资政策奖励支出，而今年没有此项支出。具体项目开支情况：招商引资外出考察及日常工作补助经费支出28.44万元；其他商贸事务支出3.10万元；县投资促进局党组织党建工作补助经费支出0.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出299.06万元,占本年支出合计的98.97%。与上年对比减少775.81万元，下降72.18%，减少的主要原因是今年没有招商引资企业按照招商引资政策的奖励支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出232.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.80%。主要用于商贸事务支出232.18万元、其他共产党事务支出0.50万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县商务局无此事项；

8．社会保障和就业（类）支出21.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于行政单位离退休0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.59万元；

9．卫生健康（类）支出18.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于行政单位医疗11.83万元、公务员医疗补助6.88万元；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政运行0.00万元；其他商业流通事务支出0.00万元；涉外发展服务支出0.00万元。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项;

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

19．住房保障（类）支出26.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于住房公积金26.08万元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县投资促进局无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.15万元，支出决算为9.03万元，完成预算的110.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，完成预算的73.45%；公务接待费支出决算为6.90万元，完成预算的131.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是外地客商到新平考察项目、洽谈项目的比预计的增加较多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.51万元，下降33.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.93万元，下降57.91%；公务接待费支出决算减少1.58万元，下降18.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受全国新冠肺炎疫情影响，来新平考察洽谈投资项目的客商大幅度减少，接待费用也相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占23.59%；公务接待费支出6.90万元，占76.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：新平县投资促进局2021年没有安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2021年没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出2.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送客商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.90万元。其中：

国内接待费支出6.90万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次1775人（其中：外事接待人次0人）。主要用于投资商来新平考察项目、洽谈项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县投资促进局2021年机关运行经费支出27.11万元，与上年对比减少14.49万元,下降34.83%，减少的主要原因是压缩了接待费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费0.84万元、水电费1.42万元、差旅费1.49万元、邮电费0.4万元、福利费1.07万元、劳务费4.72万元、公务用车运行费2.13万元、其他交通费13.26万元、公务接待费1.78万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县投资促进局资产总额9.57万元，其中，流动资产0.79万元，固定资产8.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.02万元，其中固定资产减少5.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53042700247401111

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