新平彝族傣族自治县投资促进局 2023年部门预算编制说明

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 新平彝族傣族自治县投资促进局

2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县投资促进局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施；负责国内区域经济合作工作；负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩；负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布新平县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内、境外重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内、境外各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、县直各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作；协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的协调推进；统筹协调县级重大招商引资项目全程服务；协调落实投资优惠政策；协调处理国内投资企业投诉；联系异地商会，开展招商引资工作；承担新平县招商引资工作委员会办公室日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、项目开发股、投资服务股、运行分析股。

　　所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，新平彝族傣族自治县投资促进局将认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实全省优化营商环境与招商引资工作会议精神，紧紧围绕精准招商这一主题，大抓产业、主抓工业、狠抓制造业，聚焦主导产业延链补链强链，全力推进招商引资工作迈上新台阶。计划引进市外国内资金96.55亿元，同比增8.00%，其中省外国内资金93.11亿元，同比增8.00%，引进外资200.00万美元。计划全年组织开展外出招商活动不少于12次，其中党政一把手不少于8次；举办1次大型招商引资专场推介会；计划全年新签约项目不少于15个，力争新签约亿元以上落地开工不少于 5个，提高招商引资项目落地率。策划包装和储备项目30个。

　　1.继续突出“一把手”招商。坚持招商引资一把手工程不动摇，统筹资源、提升能力，加大平台招商、产业招商、精准招商力度，提前做好项目规划，强化土地、人力资源等要素保障，要加强以项目为核心的调度管理，针对性地实施重点跟踪、重点服务，着力提升招商引资项目签约率、入库率、到位率，实现“手里有粮、心里有数”，真正做到高位推进、高频调度，同时要抢抓中老铁路沿线开发、东部产业转移等重要机遇，有效开展定向专业招商，促成更多大项目好项目落地新平，做好产业培育“前半篇”文章。

2.强化要素保障扩大项目投资。一是依托“绿色钢城”建设项目，打造完整的钢铁产业链。以仙福钢铁公司为“链主”企业，招引配套企业，服务好仙福公司120万吨/年焦化建设项目、冷轧镀锌制管生产项目、100万吨/年废旧汽车回收项目、好木冲铁矿30万吨/年原矿开采项目，谋划好线材、棒材、板材等建筑用钢及特种钢、装配式建筑钢结构、机械配套件制造加工等项目的招商。二是加大对轻工产业园区标准化厂房及电子信息产品制造业全产业链招商力度。依托玉溪引进恩捷、亿纬锂、河北坤天等新能源电池产业头部企业，打造全省千亿级新能源电池全产业链集群的机遇，新平要加快吸引锂电池铜箔、导电剂等配套项目落户标准化厂房，重点跟踪服务好时瑞电池、珈能捷新能源科技公司变压器、电感、集成产业链项目等新能源电池及电子信息产业加快签约、落地。三是充分利用新平县光伏资源，加快发展光伏产业，力推丙坡、旧市、岩子脚、公种田（二期）、平掌乡梭山林光互补、雨龙寨光伏发电项目以及整县屋顶、农村闲置土地分布式光伏项目的开工建设。四是推进江苏绿港集团设施农业产业链项目加快布局，形成戛洒东磨、漠沙等国家现代农业科技示范产业园，助力“绿色食品牌”迈向高端。五是以泛亚铁路中线和大戛高速开通，以及永金高速新平段建设快速推进为契机，继续唱响“花腰傣之乡”名片，实现文旅产业招商引资新突破，服务协调好树几山舍二期、戛洒欢乐水世界、耀南半山酒店群等文旅项目，为打造“健康生活目的地牌”注入新动力。六是加强指导乡镇（街道）招商引资工作，积极对接服务德康生猪养殖项目健康发展，依托全县畜牧产业发展形成饲料加工、生猪屠宰、肉制成品产业链的招商引资项目，加快对平掌曼干片区热区开发、老厂竹制品加工、者竜平掌茶叶精深加工、建兴中药材、中药饮片精深加工及核桃、水果、蔬菜等农副食品加工项目招商引资力度，为乡镇财税体制改革创造经济条件。

3.提升服务效能促营商环境优化。扎实践行“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务宗旨，健全完善招商优惠政策体系，研究制定更加灵活的优惠政策，在注重政策普惠性的同时，对特别重大的、有突出带动作用的大项目、好项目，“一企一策”研究解决；推进招商引资领域政务诚信建设，规范招商引资行为，从拼优惠、重承诺向比环境、重兑现转变，全力推动我县营商环境持续优化提升，为促进市场主体倍增提供有力支撑和保障。

4.强化外资及外商市场主体培育。加强与现存外资企业的沟通对接服务力度，及时协调解决企业在生产建设中存在的困难和问题，引导企业增资扩股，持续强化总部经济落户企业的帮办服务工作。

5.摸清家底完善招商项目储备库。紧紧抓住县委、县政府重大决策部署，以及各乡镇（街道）、相关责任单位的重点工作，着眼新平经济社会发展现状和现实需求，找准自身发展定位、发挥自身优势，认真谋划“招什么”“招哪些”，重点策划包装农特产品精深加工、工业转型升级、现代服务业等产业项目，延伸产业链，策划包装推出一批成熟度高、产业链关联度强的战略性、支撑性的招商投资项目，及时更新储备项目，实现招商项目库的动态管理。

6.强化人才队伍建设。加强招商系统队伍思想作风建设，努力打造一支政治立场坚定、业务能力精干、工作作风过硬、敢于担当、勇于担责的招商队伍，为全县招商引资工作夯实人才保障。同时，把熟悉政策、精通经济、擅于公关的优秀人才充实到招商专业队伍中来，为招商引资工作的强势推进提供强有力的组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 270.10万元，其中：一般公共预算270.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少33.62万元，下降11.07%，主要原因是人员比上年减少3人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 270.10万元，其中:本年收入270.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.10万元（本级财力270.10万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少33.62万元，下降11.07%，主要原因是人员比上年减少3人。

1. 预算单位支出情况

   我部门2023年部门预算总支出 270.10万元。财政拨款安排支出 270.10万元，其中：基本支出237.80万元，与上年对比减少41.54万元，下降15.20%，主要原因是人员比上年减少1人，编外人员工资调到项目经费预算；项目支出32.30万元，与上年对比增加7.92万元，增长25.90%，主要原因是比上年增加了代理记账委托业务专项资金和编外人员劳务费两个项目。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   2011301行政运行安排支出172.82万元，主要用于行政运行支出；

   2011308招商引资安排支出30.00万元，主要用于招商引资支出；

   2013699其他共产党事务安排支出0.50万元，主要用于其他共产党事务支出；

   2080501行政单位离退休安排支出1.47万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助支出；

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出19.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

   2101101行政单位医疗安排支出12.44万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

   2101103公务员医疗补助安排支出7.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

   2101199其他行政事业单位医疗安排支出0.47万元，主要用于其他行政事业单位大病补充保险缴费支出；

   2160201行政运行安排支出6.12万元，主要用于编外人员工资支出；

   2210201住房公积金安排支出18.96万元，主要用于住房公积金支出。

2. 县对下专项转移支付情况

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.20万元，较上年减少1.82万元，下降12.98%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   新平彝族傣族自治县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   与上年对比无变化。

   （二）公务接待费

   新平彝族傣族自治县投资促进局2023年公务接待费预算为9.30万元，较上年减少1.82万元，下降16.37%，国内公务接待批次为138次，共计接待1242人次。

   减少的原因主要是加强公务接待管理，严格控制接待标准。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   新平彝族傣族自治县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   与上年对比无变化。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   我部门2023年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30.00万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30.00万元。2023年与2022年相比增加0个。2023年一般项目预算1个：外出考察招商引资活动及日常工作补助经费。

   （一）部门概况

   我部门设立于2019年3月，单位机构规格为正科级，设局长1名，副局长3名。共有4个内设股室，在编在职人员10人。

   （二）部门绩效目标的设立情况

   我部门认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

   （三）部门预算管理制度建设情况

   我部门根据《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国预算法》等有关法律法规及规定，结合单位实际结进一步完善了单位的预算管理制度。

   （四）绩效自评目的

   我部门严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进招商引资的稳步推进。

   （五）自评指标体系

   我部门依据《中华人民共和国预算法》及省、市、县相关绩效管理的有关要求和预算批复文件，年底工作任务目标，资金管理办法等来开展自评。

   （六）自评组织过程

   我部门根据县财政关于开展绩效评价工作的要求，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施，评价人员在查阅、检查预决算报告，核实基本支出有关账目，收集整理2022年部门预算与支出的相关数据及资料的基础上形成评价结论。

   九、其他公开信息

   　　（一）专业名词解释

   1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

   2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

   3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   4.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出预算：是单位预算的组成部分，是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排28.43万元，主要是:办公费4.43万元、印刷费0.00万元、邮电费0.80万元、电费0.00万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.00万元、劳务费6.12万元、工会经费1.92万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费用10.56万元。与上年对比减少2.24万元，下降7.30%，主要原因人员减少3人，相关经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额16.07万元，其中，流动资产6.19万元，固定资产9.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.18万元，其中固定资产增加2.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700247400111