新平彝族傣族自治县总工会2022年预算公开

监督索引号53042700661200000

新平彝族傣族自治县总工会2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县总工会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县总工会2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县总工会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是维护职能。维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

二是建设职能。吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

三是参与职能。发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

四是教育职能。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县总工会共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位2个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县总工会；

2.新平彝族傣族自治县总工会职工服务中心。

（三）重点工作概述

一是以深入细致的思想政治工作，推动党中央决策部署在工会组织和广大职工中落地生根；二是汇聚奋斗动力，在新平绿色崛起、跨越发展中服务大局、展现风采；三是聚焦产业工人改革,统筹发挥产业工人改革作用，为县域产业发展提供支持；四是紧盯职工需求导向，加快构建服务职工工作体系；五是强化维权维稳工作，推动落实职工各项权益；六是持续关注低收入职工群体和乡村振兴工作，为全面实现”十四五”规划和二〇三五年远景目标贡献工会力量；七是聚焦组织建设，驰而不息加强工会自身改革和建设。

二、预算单位基本情况

新平彝族傣族自治县总工会编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入140.46万元，其中：一般公共预算140.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少17.72万元，下降12.66%，主要原因分析：人员编制减少一人

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入140.46万元，其中:本年收入140.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.46万元（本级财力140.46万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少17.72万元，下降12.66%，主要原因分析：人员编制减少一人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 140.46万元。财政拨款安排支出140.46万元，其中：基本支出139.96万元，与上年对比减少17.72万元，下降12.66%，主要原因是人员编制减少一人；项目支出0.50万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：行政运行支出98.05万元；其他共产党事务支出0.50万元；行政单位离退休2.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.59万元；行政单位医疗7.32万元；事业单位医疗0.10万元；公务员医疗补助4.28万元；住房公积金13.74万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，由于县总工会采购资金使用的是工会经费县级留成部分，未使用财政资金，故无政府采购预算公开内容。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

因县财政不承担新平县总工会“三公经费”，故无预算。

（一）因公出国（境）费

因县财政不承担新平县总工会“因公出国（境）费”，故无预算。

（二）公务接待费

因县财政不承担新平县总工会“公务接待费”，故无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

因县财政不承担新平县总工会“公务用车及运行维护费”，故无预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平彝族傣族自治县总工会重点项目党组织党建工作经费预算绩效目标：2022年县总工会党支部将深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。该项目实施后，党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组治保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县总工会2022年机关运行经费安排139.96万元，主要包括工资福利支出132.70万元，其中：基本工资32.20万元，津贴补贴33.80万元，奖金8.20万元，绩效工资18.91万元，机关事业单位基本养老保险13.59万元，医疗保险7.42万元，公务员医疗补助4.28万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金13.74万元）；商品和服务支出（其他交通费）4.38万元；对个人和家庭的补助（退休人员生活补助）2.88万元；与上年对比减少17.72万元，下降12.66%，主要原因是人员编制减少一人。

（三）国有资产占有使用情况

《中国工会章程》第七章 工会经费和资产“第三十九条 工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。”

截至2021年12月31日，新平县彝族傣族自治县总工会国有资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

新平彝族傣族自治县总工会2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

 党组织党建工作经费

二、立项依据

新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县总工会

四、项目基本概况

为进一步加强和改进全县机关党的建设，全面提高机关党的建设质量，充分发挥机关基层党组织作用，推动机关治理和各项事业发展。根据《中国共产党章程》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》 中共新平县委办公室关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知（新办通发〔2020〕10号）

五、项目实施内容

依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。该项目实施后，党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组治保障。

六、资金安排情况

新平县本级财力安排0.50万元

七、项目实施计划

党组织党建工作经费主要用于党支部党员活动阵地建设和党组织规范化建设所发生的费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备等党支部活动的发生的费用。项目详细支出计划：购买党建宣传展板（1.20米×2.40米）3块×1,000.00元/块经费预计支出3,000.00元；书籍采购5类×50.00元/本×8人预计支出2,000.00元。

八、项目实施成效

组织将以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。项目实施后，保证支部活动得以正常开展，党员学习积极性进一步提高，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为大美新平县和谐发展提供强有力的组织保障。

监督索引号53042700661200111

附件3.新平彝族傣族自治县总工会预算公开表20220211110430042.xls