新平县人工降雨防雹办公室2022年部门预算

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新平县人工降雨防雹办公室2022年预算

公开目录

第一部分 新平县人工降雨防雹办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平县人工降雨防雹办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县人工降雨防雹办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责承担全县人工增雨防雹（人工影响天气）工作轨道业务。制定各项人工影响天气工作的规章制度。

2.负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调。

3.完成交办的防雹、抗旱和重大活动气象保障的目标任务；寻求和满足社会需求，拓展人工影响天气服务领域。

4.负责全县人影弹药、作业设备的采购，统一进行安全管理和维护维修。

5.负责全县人影指挥、作业人员的安全教育和培训，组织县人影工作人员的培训、考试等工作，获取上岗资格证。

6.负责组织制定实施高炮、火箭等人工增雨防雹作业计划。

7.负责观测、分析天气条件，进行作业条件分析，并完成指挥作业。

8.负责人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

9.负责全县进行人影工作的规范化管理，落实各项规章制度，指导作业点规范化建设和作业人员管理。

10.负责全县人影作业监测系统、通信网络的建设和维护。

（二）机构设置情况

新平县人工降雨防雹办公室于一九九五年十一月经新平县机构编委会新机编字〔1995〕11号批准成立，是县人民政府办公室下属补记财政全额拨款事业单位，无所属单位。人员编制总数2名，设主任1名，事业人员1人；内设机构1个。核定事业编制2人，2021年年末实有在职事业人员2人，退休人员2人。

（三）重点工作概述

2021年人影工作从6月开始至9月17日结束，在县指挥中心人员和11个防雹作业点40多名防雹人员的共同努力下，2021年共计作业108次，发射火箭弹545发，高炮弹221发，燃放增雨焰炉21次使用焰条21根，保护烤烟面积5万余亩，冰雹自然灾害比往年减少，防雹作业效果较好。为新平农民增收，企业增效，财政增长做出了积极的贡献，得到各级领导和人民群众的好评。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入36.93万元，其中：一般公共预算财政拨款36.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.0万元，附属单位上缴收入0.0万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加14.55万元，增长65.01 %，增加的主要原因是在职人员数增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入36.93万元，其中:本年收入36.93万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36.93万元（本级财力36.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14.55万元，增长65.01 %，增加的主要原因是在职人员数增加，工资福利支出增加。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出36.93万元。财政拨款安排支出36.93万元，其中，基本支出35.49万元，与上年对比增加14.55万元，增长69.48%，增加的主要原因是在职人员数增加，工资福利支出增加。项目支出1.44万元，与上年相比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：社会保障就业支出5.45万元，占预算支出的14.76%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和其他社会保障缴费支出。卫生健康支出2.82万元，占预算支出的7.64%，主要用于单位职工医疗卫生方面的支出。自然资源海洋气象等支出25.62万元，占预算支出的69.37%，主要用于单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办公费、福利费等基本支出和代理记账委托业务项目，以保障单位正常运转，支持履行单位职能。住房保障支出3.04万元，占预算支出的8.23%，主要用于干部职工的个人住房公积金补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县人工降雨防雹办公室2022年“三公经费”一般公共预算财政拨款2.40万元，其中：公务接待费0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县人工降雨防雹办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平县人工降雨防雹办公室2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县人工降雨防雹办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.40万元，与上年持平。年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费持平原因为本年和上年的公务用车持有量不变，运行维护的开支需求不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门有1个预算项目，为代理记账委托业务专项资金项目。项目年度绩效目标为：加强防雹办财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我局审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。其中绩效指标包括：

（一）产出指标

包括时效指标：完成时限为2022年；成本指标：代理记账

委托业务费为1，200元/月；数量指标：12个月。

（二）效益指标

包括社会效益指标：加强财务管理制度，规范会计核算。

（三）满意度指标

包括服务对象满意度指标：部门对代理记账公司会计核算工作的满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县人工降雨防雹办公室资产总额0.88万元，其中，流动资产0.58万元，固定资产0.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.24万元，其中固定资产减少1.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 监督索引号53042700462900111

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开-防雹办.doc

附件3.部门预算公开表-防雹办20220210025351057 .xls