中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会2022年预算公开

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中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会议、专门委员会会议会务工作，相关管理及相关会议费用的支出，组织实施会议决议、决定、建议案等。

2.加强与政协委员的联系，充分发挥政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

3.组织市、县政协委员进行视察、调研、学习、参观、研讨、座谈等活动，切实做好组织准备和服务工作。

4.宣传人民政协的方针政策，推介政协工作经验和委员先进事迹。

5.广泛联系各人民团体、工商联以及各界人士倾听、收集各界意见和建议，反映社情民意。

6.加强与县直有关部门的联系，互通信息，协调工作。

7.联系、指导乡镇（街道）政协活动组工作。受市政协办公室的委托，联系组织驻新市政协委员开展工作。

8.做好行政事务管理工作，完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会共设置6个内设机构，包括：县政协提案联络委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体委员会、县政协民族宗教法制委员会、县政协文化文史和学习委员会。所属单位1个，分别是：中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室。

（三）重点工作概述

2022 年，新平县政协坚持以人民为中心的发展理念，做好委员联系群众工作，贯彻落实县委《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》（新办发〔2018〕26号）文件要求，发挥人民政协协商式监督的特色优势，鼓励委员、专业组、活动组广泛联系群众、深入调查研究，反映社情民意、提出高质量提案，为百姓代言、替百姓发声，重点对县委、县政府重大改革举措、重要政策贯彻执行情况、重点工作落实情况和人民群众关心的热点难点问题，通过视察、提案督办等形式开展监督，促进部门改进工作，转变作风。2022 年，新平县政协重点开展以下工作：1.组织召开第十届常务委员会议；2.组织委员开展协商课题调查；3.组织委员开展视察活动；4.组织召开专题协商会议；5.做好文史资料的征集、整理、编纂工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 20人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中：离休 1人，退休 31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 608.46万元，其中：一般公共预算608.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入1034.73万元对比，减少426.27万元，下降41.20%，主要原因是2021年3月依据新巡发〔2019〕36号反馈意见通知指出人员超编95.20%进行整改在编在职人员减少21人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 608.46万元，其中：本年财政拨款预算收入608.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.46万元（本级财力608.46万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入1034.73万元对比，减少426.27万元，下降41.20%，主要原因是2021年3月依据新巡发〔2019〕36号反馈意见通知指出人员超编95.20%进行整改在编在职人员减少21人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 608.46万元。财政拨款安排支出608.46万元，其中：基本支出462.96万元，与上年931.23万元对比减少468.27万元，下降50.28%，主要原因是2021年3月依据新巡发〔2019〕36号反馈意见通知指出人员超编95.20%进行整改在编在职人员减少21人；项目支出145.50万元，与上年103.50万元增加42.00万元，增长40.58%，主要原因是其他政协事务支出及其他共产党事务支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：行政运行317.05万元；参政议政0.6万元；其他政协事务支出145万元；其他共产党事务支出0.5万元；行政单位离退休47.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出32.58万元；行政单位医疗18.54万元；公务员医疗补助10.20万元；住房公积金36.95万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.36万元，其中：政府采购货物预算5.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.20万元，较上年22.00万元减少0.80万元，下降3.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2022年公务接待费预算为7.20万元，较上年8.00万元减少0.80万元，下降10.00%，国内公务接待批次为65次，共计接待970人次。

减少原因为：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格公务接待范围和开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为14.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，公务用车运行维护费14.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

业务保障工作经费。项目资金的政策目标：中共新平县委《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》(新发〔2016〕20号)。

项目用途：提升履职能力，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

项目使用范围：会议费、培训费、调研工作经费。

项目预算支出内容的：政协履职能力提升经费30.00万元；民族宗教工作经费8.00万元；对外联谊经费2.00万元；文史资料专项工作经费18.00万元；委室调研经费35.00万元；界别组、乡镇（街道）活动组调研经费12.00万元；政协委员活动经费40.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2022年机关运行经费安排210.78万元，其中：办公经费52.72万元；委托业务费18.36万元；公务接待费4.00万元；公务用车运行维护费8.70万元；其他商品和服务支出127.00万元

与上年204.52万元对比增加6.26万元，增长3.00%，增长主要原因为2022年度委托业务费、其他商品和服务支出预算经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会资产总额58.01万元，其中，流动资产1.38万元，固定资产（原值）212.53万元，固定资产（净值）56.63万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年74.35万元相比，本年资产总额减少16.34万元，其中固定资产增加8.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值2.19万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700613100111

县政协2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

县政协2022年部门预算公开表.xls