新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县人民代表大会常务

委员会2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作，其职权由宪法和法律规定：

1、在本行政攻域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，人本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会共设置4个县人大常设机关，我部门共设置5个专门委员，分别是：

1.办公室；

2.选举联络工作委员会；

3.预算工作委员会；

4.农业农村工作委员会；

5.监察与法制委员会；

6.财政经济委员会；

7.社会建设与教科文卫委员会；

8.环境与资源保护委员会；

9.民族外事与华侨委员会。

（三）重点工作概述

坚持与县委同心、与“一府一委两院”同力、与群众同行、与时代同步，围绕大局，突出重点，用活用好用足宪法法律赋予的监督职权，扎实开展监督工作。围绕产业发展，以推动落实“十四五”规划和完成年度经济社会发展目标为重点。按照2018年—2022年五年立法规划和年度立法计划，抓住提高立法质量这个关键，健全民立法工作体制机制，加强立法能力建设，研究制定好体现本地特点和民族特色的自治法规，以良法促进我县民族政策的落实和经济社会发展。

二、预算单位基本情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 18人，工勤人员4人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中：离休 0人，退休 25人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会财务总收入731.44万元，其中：一般公共预算731.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少516.68万元，下降41.40%，下降原因是部分人员分流及退休，导致人员经费及办公费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会财政拨款收入 731.44万元，其中:本年收入731.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731.44万元（本级财力731.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少516.68万元，下降41.40%，下降原因是部分人员分流及退休，导致人员经费及办公费减少。

四、预算单位支出情况

2022年新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会预算总支出 731.44万元。财政拨款安排支出 731.44万元，其中：基本支出591.84万元，与上年对比减少589.28万元，下降49.89%，下降原因是部分人员分流及退休，导致人员经费及办公费减少；项目支出139.60万元，与上年对比增加9.60万元，增长7.38%。增长原因是县十八届人大代表增加了24名，导致县人大代表培训经费及活动经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务及人员保障性支出731.44万元。其中：一般公共服务支出573.53万元；社会保障和就业支出75.89万元；卫生健康支出36.12万元；住房保障支出45.90万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.82万元，其中：政府采购货物预算4.82万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.20万元，较上年减少0.80万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年对比无增减变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为7.20万元，较上年减少0.80万元，下降10.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待900人次。

下降原因是坚持厉行节约，落实政策性调减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与去年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委的正确领导和市人大常委会的有力指导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，大力践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的全面领导人民当家作主、依法治国有机统一，主动适应推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，充分发挥宪法和法律赋予的职责，圆满完成各项工作任务。根据中共新平县委新发〔2016〕年19号文件精神预算2022年业务工作保障经费：三会三察工作经费10.00万元，机关委室调研经费22.50万元，对外交流5.00万元，常委会议表决系统维护及改善办公条件10.00万元（根据情况相应调减支出预算、人大立法10.00万元，人大代表培训经费40.80万元，人大代表活动经费40.80万元，以上共计139.10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费安排210.37万元，与上年对比减少23.99万元，下降10.24%，下降原因是部分人员分流及退休，导致办公费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会资产总额68.72万元，其中：流动资产0.15万元，固定资产68.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值10.31万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700610100111 

县人大预算重点领域财政项目文本公开.doc

人大2022年部门预算公开表.xls