中共新平县委县直机关工委2022年预算公开

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中共新平县委县直机关工委2022年预算

公开目录

第一部分 中共新平县委县直机关工委2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平县委县直机关工委2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共新平县委县直机关工委2022年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和县委决定贯彻落实，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的意识形态工作，不断提高党员干部的思想素质和业务水平。

4.负责县直机关基层党组织的设置和调整，落实党组织和党员领导干部的党建工作责任制，指导党组织实施对党员干部的监督管理。督促引导县直机关基层党组织担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。

5.指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批所属的县直机关党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6.按照国家法律法规和党规党纪，严格党员干部管理，严格审批党员发展，及时督促指导党组织学习落实。统筹开展县直机关党务干部教育培训，强化思想政治工作和精神文明建设。

7.指导和参与县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党建工作及干部的意见，及时向县委汇报、反映，并配合部门做好工作。

8.指导县直机关基层党组织落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置两个内设机构，包括：综合股和办公室。

没有所属单位。　　

　　（三）重点工作概述

1.落实党建工作责任制，持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，推进基层党建提质增效。

2.落实党费日制度，规范“三会一课”，认真开展年度组织生活会、民主评议党员工作以及主题党日工作。

3.着力抓好党员教育培训，重点做好所属党组织书记、党务干部和入党积极分子培训工作。

4.及时转接党员组织关系，严格程序审批发展新党员，做好机关党员信息管理及统计工作，完善党内关怀机制。

5.做好进社区服务群众工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入109.67万元，其中：一般公共预算109.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少5.32万元，下降4.63%。主要原因：一是综合效能考核奖预算收入减少；二是部门临聘人员支出预算收入减少，2021年部门临聘人员预算2人，2022年因人员核减，部门临聘人员预算1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入109.67万元，其中:本年收入109.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.67万元（本级财力109.67万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5.32万元，下降4.63%。主要原因：一是综合效能考核奖预算收入减少；二是部门临聘人员支出预算收入减少，2021年部门临聘人员预算2人，2022年因人员核减，部门临聘人员预算1人。

　　四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出109.67万元。财政拨款安排支出109.67万元，其中：基本支出98.18万元，与上年对比减少7.21万元，下降6.84%。主要原因：一是综合效能考核奖预算支出减少；二是部门临聘人员支出预算支出减少，2021年部门临聘人员预算2人，2022年因人员核减，部门临聘人员预算1人。项目支出11.49万元，与上年对比增加1.90万元，增长19.81%。主要原因是县委县直机关工委代管离退休党支部工作经费项目增加。2021年预算代管离退休党支部9个，2022年预算代管退休党支部11个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出83.27万元，与上年对比减少4.12万元，下降4.95%；社会保障和就业支出11.60万元，与上年对比减少0.03万元，下降0.26%；卫生健康支出6.36万元，与上年对比减少1.08万元，下降16.98%；住房保障支出8.44万元，与上年对比减少0.09万元，下降1.07%。

　　五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平县委县直机关工委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，较上年减少0.10万元，下降2.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平县委县直机关工委2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共新平县委县直机关工委2022年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待132人次。

公务接待费减少的原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，减少公务接待开支所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平县委县直机关工委2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）代理记账委托业务专项资金（预算资金14,400.00元）

绩效目标：2022年，财务工作人员负责本单位货币资金收支、零余额账户的登记管理，每月与代理记账公司会计人员进行账务核对（包括三公经费及固定资产情况），做到账账相符、账实相符并签字确认。按合同规定及时足额支付代理记账费用。单位报账员应再次月5日前向会计人员提供真实、合法、完整的会计资料，包括各种票据的使用情况、银行存款的详细情况、费用发票的整理粘贴等；负责本单位原始凭证的审核工作。支付委托代理记账公司的代理记账服务费用合计14,400.00元。

　　（二）代管离退休党支部工作经费（预算资金67,320.00元）

绩效目标：2022年，县委县直机关工委代管离退休党支部11个，涉及离退休党员225名。根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室印发〈新平县关于进一步加和改进离退休干部工作的实施意见〉》（新办法［2017］31号）、老年大学办学经费、离退休党支部经费会议纪要规定，每个离退休党支部预算工作经费3,000.00元，计33,000.00元，用于离退休党支部开展“三会一课”费用；离退休党支部书记、委员交通通信补助34,320.00元，其中离退休人员党支部书记11人，每人每年补助1,200.00元，计13,200.00元；委员22人，每人每年补助960.00元，计21,120.00元，用于发放离退休党支部书记、委员交通通信补助。确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休干部和老年人的获得感、幸福感。

　　（三）党组织党建工作经费（预算资金10,000.00元）

绩效目标：2022年，县委县直机关工委将深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。该项目实施后，各机关党组织各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组织保障。

　　（四）春节、七一建党节困难党员干部慰问经费（预算资金23,180.00元）

绩效目标：2022年县委县直机关工委春节、七一建党节慰问工作，按新平县委组织部《2022年春节、七一建党节拟慰问困难党员补助经费分配表》要求，需慰问金23,180.00元。其中：春节慰问党员19名,按每名党员按720元标准，需慰问金13,680.00元。七·一建党节慰问党员19名，按每名党员按500.00元标准，需慰问金9,500.00元。通过节日慰问，使党员同志感受到县委县政府的关怀，促进社会和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平县委县直机关工委2022年机关运行经费安排25.08万元，与上年对比减少1.19万元，下降5.14%，其中：基本支出13.59万元（办公费1.35万元，邮电费0.40万元，差旅费0.70万元，劳务费3.06万元，福利费0.50万元，工会经费0.80万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用4.38万元），与上年对比减少3.09万元，下降22.74%；项目支出11.49万元（办公费7.73万元，委托业务费1.44万元，生活补助2.32万元），与上年对比增加1.90万元，增长19.81%。

主要原因：一是部门临聘人员支出预算减少，2021年部门临聘人员预算2人，2022年因人员核减，部门临聘人员预算1人，导致基本支出减少；二是县委县直机关工委代管离退休党支部工作经费项目预算增加，2021年预算代管离退休党支部9个，2022年预算代管退休党支部11个，导致项目支出增加。综上所述，中共新平县委县直机关工委2022年机关运行经费减少的主要原因是临聘人员核减，劳务费大幅减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共新平县委县直机关工委资产总额53.70万元，其中，流动资产35.91万元，固定资产17.79万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.41万元，其中：流动资产增加8.92万元，固定资产减少4.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值27.17万元；报废报损资产0项，账面原值38.63万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700628600111

附件2中共新平县委县直机关工委2022年预算重点领域财政项目文本公开.docx

中共新平县委县直机关工委2022年预算表20220211103135109..xls