新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年度部门决算 

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新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年度部门决算 

目  录

第一部分  新平彝族傣族自治县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县防震减灾局概况 

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，建立健全地震监测预报工作体系；负责全县地震监测台网规划建设，负责地震监测数据采集、入库、分析和上传，监测数据异常的落实上报；负责日常震情跟踪和震情值班工作，做好周、月及紧急震情会商，提出地震趋势预测意见；负责震情短临跟踪、震后趋势判断和地震现场工作；负责地震会商系统、短波电台和地震信息网络的日常管理工作；负责全县“三网一员”(地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网和防震减灾助理员)的管理及培训工作，开展宏观异常现象的调查和上报工作；依法保护地震监测设施和观测环境，做好辖区内的地下流体观测、测震、GNSS、极低频、强震动等台站（网）的运行和维护工作,保障监测系统的正常运行，确保信息资料安全；组织编制防震减灾规划,做好建设工程抗震设防要求服务工作；开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作，开展防震减灾科普示范学校（村）、地震安全示范社区创建和管理工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，新平县防震减灾局在县委、县政府的坚强领导和市防震减灾局的指导帮助下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，学习习近平总书记考察云南的重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻习近平总书记关于“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念、各级防震减灾工作联席会、省委省政府玉溪现场办公会、县第十三次党代会和县委十三届二次全会精神。开拓进取，履职尽责，推进各项目标任务的落实，一是认真抓好地震监测预报工作；二是认真做好震害防御工作；三是积极做好地震灾害处置工作；四是认真落实党建和党风廉政建设工作；五是认真抓好意识形态工作；六是坚决打好疫情防控持久战；七是纵深推进爱国卫生运动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县防震减灾局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

新平彝族傣族自治县防震减灾局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年度收入合计143.50万元。其中：财政拨款收入140.59万元，占总收入的97.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.91万元，占总收入的2.03%。与上年对比增加0.09万元，增长0.06%，主要原因是工作人员基本工资、社会保险、地震预警台站运维费增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年度支出合计141.87万元。其中：基本支出127.26万元，占总支出的89.70%；项目支出14.61万元，占总支出的10.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2.35万元，下降1.63%，主要原因是防震减灾经费项目、一般公用经费、工会经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县防震减灾局正常运转的日常支出127.26万元。与上年对比增加2.17万元，增长1.73%，主要原因分析是工作人员基本工资、社会保险等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.63万元，占基本支出的94.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.63万元，占基本支出的5.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.61万元。与上年对比减少4.52万元，下降23.63%，主要原因是2021年无党建工作经费项目、防震减灾省级专项资金项目，代理记账委托业务专项资金项目、防震减灾经费项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：防震减灾经费项目支出13.17万元，用于地震监测仪器运维、防震减灾知识宣传、地震信息节点网络租赁等。代理记账委托业务专项资金项目1.44万元，支付会计核算代理记账业务劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年度一般公共预算财政拨款支出140.59万元，占本年支出合计的99.10%。与上年对比增加3.63万元，增长2.52%，主要原因分析是工作人员基本工资、社会保险等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

8．社会保障和就业（类）支出12.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于单位退休人员生活补助和单位职工养老保险缴费支出；

9．卫生健康（类）支出9.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于职工医疗保险及医疗补助支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

19．住房保障（类）支出12.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于职工住房公积金支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

22．灾害防治及应急管理（类）支出106.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.87%。主要用于职工工资、单位公用经费、单位公务用车运行经费等支出；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县防震减灾局无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.90万元，支出决算为1.42万元，完成预算的36.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的34.48%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照相关要求，减少公务接待和公车出行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.59万元，下降29.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，下降47.64%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长320%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占70.21%；公务接待费支出0.42万元，占29.79%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3．公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门到新平县开展防震减灾工作调研指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析新平彝族傣族自治县防震减灾局为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县防震减灾局资产总额240.03万元，其中，流动资产1.62万元，固定资产238.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.77万元，其中固定资产增加1.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

为规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》以及其他有关法律、法规、规章，结合新平县实际，制定新平县防震减灾局预算绩效管理办法，开展财政预算的编制、执行、监督、评价和问责等管理工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

按年初设定的部门整体绩效目标已经全部完成，具体完成情况：一是严格落实震情值班制度，坚持24小时值班，做好相关震情的通报工作。二是做好震情跟踪工作，根据上级要求，结合我县实际，制定了《新平县2021年度震情跟踪工作方案》，加强领导，明确责任，细化措施，加强震情跟踪监视，坚持月震情会商，编撰《新平震情分析》，积极组织人员地震会商会。三是建立健全地震群测群防工作体系，保证群测群防队伍的发展稳定，按时支付宏观观测补助费，按计划开展宏观观测员培训工作，宏观观测员业务能力得到显著提高。四是加强地震观测仪器设备的运行管理维护，台网数据完整率达到95%以上，累计宏观异常零报告在54期；按时做好全县地震活动与地震前兆的信息检测、传递、分析、处理工作。五是扩大宣传面，使防震减灾科普知识普及率得到提高，已开展防震减灾宣传次数12次，散发宣传资料3.5万余份，展出防震减灾知识展板96块次。积极与新平县第一小学开展防震减灾科普示范学校创建工作。六是定期或不定期对仪器进行检查维护，确保观测仪器和设备运转正常，累计维护检修仪器12次，按时支付戛洒地下流体仪器用房的看护费。七是稳步推进地震灾害风险普查前期工作。

（三）项目支出绩效自评表

1.防震减灾经费项目,项目评价得分93.49分，项目评价等次为优。目标及完成情况：一是建立健全地震群测群防工作体系，保证群测群防队伍的发展稳定，按时支付宏观观测补助费，按计划开展宏观观测员培训工作，宏观观测员业务能力得到显著提高。二是加强地震观测仪器设备的运行管理维护，台网数据完整率达到95%以上，累计宏观异常零报告在54期；按时做好全县地震活动与地震前兆的信息检测、传递、分析、处理工作。三是扩大宣传面，使防震减灾科普知识普及率得到提高，已开展防震减灾宣传次数12次，散发宣传资料3.5万余份，展出防震减灾知识展板96块次。积极与新平县第一小学开展防震减灾科普示范学校创建工作。四是定期或不定期对仪器进行检查维护，确保观测仪器和设备运转正常，累计维护检修仪器12次，按时支付戛洒地下流体仪器用房的看护费。

2.代理记账委托业务专项资金项目,项目评价得分97分，项目评价等次为优。目标及完成情况：2021年规范完成了新平县防震减灾局会计核算，原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性，新平县防震减灾局按时支付代理记账委托业务费1.44万元。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700141901111

新平彝族傣族自治县防震减灾局2021年度部门决算公开表20220921052148667.xls