新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年部门预算

监督索引号53042700247500000

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展；

2.指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营；

3.协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益；

4.对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系;

5.组织开展供销社系统员工和社员的教育培训，实行开门办社，建立一支高素质的员工队伍;

6.履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势，管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职责;

7.代表参加市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流;

8.承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济发展科、合作指导科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.经济发展稳中求进。全县供销系统预计完成销售总额12.00亿元，生鲜农产品销售额1.25亿元，农产品批发市场交易额1,101.00万元，消费品零售额5.15亿元，冷链物流业营业额120.00万元，完成电子商务销售605.00万元，农产品电子商务销售264.00万元。

2.农资保供平稳有序。按照县有农资龙头企业，乡镇、村有农资服务社工作格局，构建全县供销系统农资销售网，保障全县农资平稳供应。推进科学用肥用药，减少农用药肥用量，加大新型肥、有机肥、新型农药的推广销售力度，提升农化服务能力和水平，全力服务大春生产。全县供销系统农资企业营业总收入预计完成1,755.00万元，售给农民农业生产资料额3.20亿元，水溶肥、有机肥销售量1.50万吨，完成化肥淡季储备2,000.00吨，有机肥增长率达18.00%以上，化肥市场占用率达75.00%，农药市场占有率达40.00%。

3.综合改革富有成效。推进基层供销合作社、农民专业合作社实体化、企业化运作，把基层供销合作社、农民合作社、综合服务中心办成具有较强经济实力和服务能力的为农服务实体和平台，完成新建村级基层社4个，基层社社员累计数达1,011人，做好规范及发展农民专业合作社6个，改造升级薄弱基层社1个，龙头企业带动的基层社1个，改造提升综合服务7个，新建改造乡镇综合超市1个，创建农民专业合作社省级示范社1个，县级集体所有制企业改制率达70.00%。按照市场化、有偿服务方式，强化专业合作社、家庭农场和农户农资供应、土地托管、统防统治等精准化服务，土地全托管面积2,665.00亩，基层社开展农业生产托管服务面积500.00亩，农业生产社会化服务面积达1.2万亩。加强对县供销社社有资产经营管理有限公司监管，盘活现有资产、资源，整合人才要素，确保社有资产保值增值，完成收入7.50万元。加快农业市场主体培育倍增工程步伐，新增食用菌农业企业8个，开展各类人才培训2期、250余人次。

4.产业助推乡村振兴。认真贯彻落实省政府印发《关于加快食用菌产业发展的指导性意见》，宣传动员种植大户积极调整产业种植结构，发挥县域优势，强化科技支撑，多渠道争取资金政策支持食用菌产业发展，努力把羊肚菌、姬松茸等食用菌培植为群众致富的优势产业，引领全县食用菌产业健康发展，巩固食用菌产业发展大县地位。羊肚菌种植提质增效，规划面积较上年增加20.00%。多方协调引进食用菌种植企业洽谈合作事宜，进一步盘活源健公司100.00亩闲置基地。全县人工菌种植龙头企业盛康科技有限公司建成马鹿塘菌种研发基地，实现羊肚菌、平菇等菌种自繁自育，在自给自足基础上，菌种批量外销。桃孔康之康菌业专业合作社建成产、供、销、娱一体化基地，现已投入使用。协调新平领航农业发展有限公司包装食用菌种植建设项目，新增农业固定资产投资2,005.00万元，现已完成备案。完成食用菌发展储备项目7个8,343.00万元，预计完成食用菌产量8,711.00吨，完成产值19,055.00万元，巩固人工促繁野生食用菌面积4,300.00亩。

5.自身建设扎实过硬。一是夯实党建工作基础。坚持“123+5”的工作思路，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，持续聚焦支部规范化建设和模范机关创建2大主题，努力改进服务发展、服务基层、服务群众3大能力和水平，从严抓好政治建设、理论武装、支部建设、正风肃纪反腐和管党治党5项重点任务，推进党史学习教育常态长效化，建立完善党员日常监督管理工作机制，加强对党员日常监督监管。严格执行党组织“三会一课”、“主题党日”、组织生活会等，开展理论学习108期次，安排相关人员进行研讨交流发言34人次；就市委巡察整改举办专题理论学习班开展5期专题理论学习；征订《习近平谈治国理政》第四卷76本。二是抓实党风廉政建设。坚持全面从严治党战略方针，落实党风廉政建设主体责任派单制，实行按季派单，一至四季度共派单50项，完成率76.00%。严格执行党内民主集中制和“三重一大”集体决策制度，年内共召开16次党组会议，研究重大事项27项。强化权力制约，梳理部门行政职权18项，廉政风险点排查29个点位，制定防范措施47条。落实“一岗双责”制度，发挥“头雁效应”，主动邀请派驻纪检监察组参与党组决策会议4次，主动请示咨询廉政纪律6次，落实纪检监察工作要求5项。积极落实廉政纪律要求，严控“三公”经费支出范围，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费。持续深化党风廉政警示教育，8月26日组织全体干部职工开展“警示教育.警钟长鸣”主题警示教育活动暨党风廉政建设专题党课，组织观看《以权谋房、终被房困》《影子股东现形记》等警示教育片，及时传达学习省市县纪委监委典型案例通报13次。深入开展“两转一强一提”大讨论和实践活动，抓实巡察审计整改工作，扛起巡察整改政治责任，制定整改方案、提出整改措施36条，具体聚焦巡察反馈的7个方面14项、30个具体问题，精准对标、认真整改，现已完成问题整改29个，基本完成整改1个。三是抓牢意识形态工作。切实加强对意识形态责任制工作的全面领导，及时学习贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态方面的决策部署，全面落实意识形态“四种责任”。加强对微信工作群、QQ工作群、职工活动室等平台、阵地管理，完成供销信息编写71期。四是抓好疫情防控工作。以“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作思路，把疫情防控与爱国卫生“七个专项行动”、创文创卫工作有机结合起来，统筹谋划、高位推动，常态化抓好工作落实落地。提高政治站位狠抓安全责任落实，强化责任意识重点抓好行业领域安全生产工作，坚守安全底线统筹抓好安全防范工作，切实增加人民群众获得感和幸福感。发挥职能优势深化“1+1+N”工作机制，统筹资金2万元推进漠沙镇曼勒社区思茅小组安心拆除工作示范点创建工作，安心拆除率达100.00%。指导戛洒供销社申报创建市级民族团结进步示范企业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入271.74万元，其中：一般公共预算271.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少12.65万元，下降4.45%，主要原因是在职人员减少，相应的基本工资、津贴补贴减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入271.74万元，其中:本年收入271.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.73万元（本级财力271.74万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少12.66万元，下降4.45%，主要原因是在职人员减少，相应的基本工资、津贴补贴减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出271.74万元。财政拨款安排支出271.74万元，其中：基本支出266.54万元，与上年对比减少16.24万元，下降5.74%，主要原因是根据各级政府关于厉行节约文件精神，压缩机关事业运行经费及其他经费，故本年度基本支出经费较上年下降；项目支出5.19万元，与上年对比增加3.58万元，增长222.36%，主要原因是增加死亡抚恤金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013202一般行政管理事务0.61万元，主要用于保障离退休党支部书记、副书记通讯费及活动经费；

2013699其他共产党事务支出1.00万元，主要用于党建工作经费。

2080501行政单位离退休支出28.86万元，主要用于退休干部公用经费及行政人员退休生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.45万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

2080801死亡抚恤支出3.58万元，主要用于部门退休人员遗属生活补助；

2101101行政单位医疗支出12.66万元，主要用于行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险；

2101103公务员医疗补助支出7.04万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助；

2160201 行政运行支出175.24万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于部门人员工资福利支出，日常公用经费用于保障部门正常工作运转；

2210201住房公积金支出19.77万元，主要用于机关事业人员住房公积金；

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年5.80万元减少3.40万元，下降58.62%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年2.30万元减少2.30万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是供销社认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，取消县内公务接待，减少公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年减少1.10万元，下降31.43%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费2.40万元，较上年减少1.10万元，下降31.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是供销社认真贯彻落实党风廉政建设，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

经济发展稳中求进。全县供销系统预计完成销售总额12.00亿元，生鲜农产品销售额1.25亿元，农产品批发市场交易额1,101.00万元，消费品零售额5.15亿元，冷链物流业营业额120.00万元，完成电子商务销售605.00万元，农产品电子商务销售264.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排22.08万元，其中：办公费5.40万元；邮电费0.60万元；工会经费1.92万元；福利费1.20万元；公车运行维护费2.40万元；其他交通费用10.56万元。与上年对比减少4.13万元，下降15.44%，减少原因是根据各级政府关于厉行节约文件精神，我部门2023年度办公费及相应公用经费压缩减少预算，故本年度机关运行经费较上年度下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县供销合作社联合社资产总额43.52万元，其中，流动资产3.80万元，固定资产39.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700247500111

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年部门预算公开表.xlsx