中共新平彝族傣族县委党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；

负责中共新平历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共新平县委执政纪要》和《新平年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、征研股、方志股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，围绕县委、县政府工作大局，按照上级史志部门的要求，结合新平县史志工作实际和年初制定的目标任务，重点开展以下工作：

1.编纂出版《新平年鉴》（2023）；

2.编纂出版《中共新平县委执政纪要》（2022）；

3.完成2023年《玉溪年鉴》供稿任务；

4.出版发行《中国共产党新平历史第一卷（1948—1978）》；

5.继续协助新化、建兴、扬武、戛洒完善革命遗址的保护工作；

6.继续推进党史进机关、进校园，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力；

7.完成县委、县政府和省市业务部门安排的其他重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入200.14万元，其中：一般公共预算199.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入1.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2023年增加10.17万元，增长5.35%，增长的主要原因是人员工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入199.14万元，其中：本年收入199.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.14万元（本级财力199.14万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2023年增加9.17万元，增长4.83%，增长的主要原因是人员工资调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出200.14万元。财政拨款安排支出199.14万元，其中：基本支出153.88万元，与上年对比，2023年减少13.15万元，下降7.87%，下降主要原因是行政运行费用和住房保障支出减少；项目支出45.26万元，与上年对比，2023年增加22.32万元，增长97.30%，增长主要原因是2021年和2022年项目经费未能支付，只能延续列入到2023年项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2013601行政运行安排支出106.43万元，主要用于工资发放和日常工作运转；

　　2013602一般行政管理事务安排支出46.26万元，主要用于项目支出；

2080501行政单位离退休安排支出9.72万元、主要用于支付离退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出11.56万元，主要用于支付单位基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗安排支出7.66万元，主要用于支付行政单位医疗费；

2101103公务员医疗补助安排支出6.26万元，主要用于支付公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.28万元，主要用于支付生育保险；

2210201住房公积金11.97万元，主要用于支出职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额28.14万元，其中：政府采购货物预算3.32万元、政府采购服务预算24.82万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年减少0.80万元，下降23.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.70万元，下降77.78%，国内公务接待批次为6次，预计接待30人次。

公务接待费下降主要原因是公务活动减少，公务接待费支出相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年减少0.10万元，下降4.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年减少0.10万元，下降4.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费下降是因为我部门进一步加大压缩“三公”经费支出的力度，降低行政运行成本，预算数较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室项目经费支出46.26万元，主要用于出版发行专项经费43.00万元，党史志办工作经费2.26万元，职工书屋书架采购1.00万元。

 1.出版发行专项经费包含《中国共产党新平历史第一卷（1948－1978）》出版发行经费10.00万元、《中共新平县委执政纪要》(2020、2021、2022)出版发行专项经费15.00万元和《新平年鉴》(2021、2022、2023)出版发行专项经费18.00万元，此三个项目均为本部门的经常性的、属于部门职能履行的项目，项目的实施将积累党史资料，总结经济社会发展成果。

2.党史志办工作经费包含党建工作经费0.82万元和代理记账业务1.44万元。2023年，一是县委史志办支部将深入贯彻落实党的十九大、十九届六中全会和党的二十大精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，深入开展党的二十大精神的学习宣传，坚持好“第一议题”制度，抓好支部规范化，继续创建模范机关党支部，认真开展“三会一课”、主题党日活动、承诺践诺、为群众办实事等，深入推进双报到双服务工作。做好党费的收缴和下拨0.50万元党建工作经费的使用。另外，加强对离退休干部党支部业务工作的学习培训、活动开展指导，切实团结和服务好离退休党员干部，规范使用离退休干部党支部工作经费0.32万元。二是规范会计核算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，委托代理记账购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，每年代理记账业务12个月，委托费用一年1.44万元。

3.职工书屋书架采购经费是为打造设施齐全的职工书屋，购置一批书架，双面书架5.30米，合计0.50万元；单面书架5.00米，合计0.50万元；两项合计1.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　2.政府采购，是指各级国家机关实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
　　3.财政拨款收入指财政当年拨付的资金。
　　4.基本支出指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6.机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年机关运行经费安排13.87万元，较上年减少1.49万元，下降9.70%。具体安排支出如下：日常运转公用经费3.27万元，邮电费0.20万元，公务用车运行维护费2.40万元，公务交通补贴6.18万元，福利费0.70万元，工会经费1.12万元。机关运行经费较上年减少原因是退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室资产总额6.44万元，其中，流动资产3.44万元，固定资产3.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年4.09万元相比，本年资产总额增加2.35万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700628300111

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