中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2023年部门预算

监督索引号53042700621100000

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2023年预算公开目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部是中共新平县委主管意识形态方面的职能部门，为正科级，加挂了新平县委网络安全和信息化委员会办公室、新平县政府新闻办公室、新平县广播电视局、新平县互联网信息办公室、新平县新闻出版(版权)局牌子。主要职责：一是全面贯彻党中央和省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；二是统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委和市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况，做好意识形态考核工作；三是统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。统筹协调组织开展宣讲活动，承担县委中心组学习相关工作，统筹协调指导各级党委中心组学习；四是规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作；指导全县思想工作研究和企业文化建设；五是统筹分析研判引导社会舆论，管理县融媒体中心工作，组织协调突发公共事件应急新闻工作。承担县政府新闻办公室日常工作；六是从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设和管理；七是从宏观上统筹指导协调推进精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文体建设；拟订全县新闻出版业、电影业、广播电视业的管理政策并督促落实；八是统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态；九是统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央和省委、市委对外宣传工作战略、重大方针和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划；统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；十是组织协调配合涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协调有关部门开展涉台问题的宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作；十一是统筹协调组织开展全县新闻发布工作。拟定全县重大问题对外宣传口径；十二是统筹指导协调推进精神文明建设工作；十三是贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策，组织开展涉及政治、经济、文化、社会各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；十四是贯彻落实党的宣传工作方针及省委、市委决策部署，拟订全县新闻出版业、电影业、广播电视业的管理政策并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展，监督管理出版物内容和质量，组织对电影内容进行审查，监督管理印刷业等。组织指导全县“扫黄打非”工作；十五是受县委委托，会同县委组织部管理县社会科学界联合会、县融媒体中心等方面县宣传思想文化单位的领导干部；对各乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织协调宣传思想文化系统事业人员的职称评定工作；十六是归口管理县融媒体中心工作。同时完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

中共新平县委宣传部归口管理的新平县融媒体中心，为县委直属事业单位，机构规格正科级，主要职责：负责加强党的宣传思想工作阵地和平台建设，贯彻党的路线、方针、政策，发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，执行全县宣传工作的总体规划，当好县委、县政府的“喉舌”，宣传党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识，做好问政、求学、求助、监督等服务工作。研究制定融媒体事业和业务拓展的计划并组织实施，促进融媒体事业和产业的发展；监督管理全县广播电视、新媒体的广告节目经营、制作、播放，对播出的节目进行严格把关；负责全县卫星地面接收设施建设，对接收卫星节目和卫星地面接收站（点）进行管理；负责“台、网、报、刊、微、端”等媒体平台的内容组织、策划和信息的采编、审核、发布、更新；指导乡镇（街道）、县直部门子网站建设；组织实施全县农村电影放映工程；加强媒体人才队伍建设，有计划培养各类人才，抓好通讯员队伍建设；负责全县网络与信息安全日常事务，协助开展重大网络与信息安全事件应急处置协调，负责全县网络与信息安全监测预警体系建设与运行，汇总、研判、通报网络与信息安全态势，发布预警信息，指导全县网络安全重点单位实施防范措施，负责县委、县政府网络运行维护，承担信息化技术支撑和服务工作，负责智慧政务系统、全县视频会议、政府门户网站等全县性党政信息系统和平台的运行维护工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

中共新平县委宣传部归口管理的新平县网络应急中心，属县委宣传部管理的股级事业单位，主要职责：负责全县网络与信息安全日常事务。负责全县网络与信息安全监测预警体系建设与运行，汇总、研判、通报网络与信息安全态势，发布预警信息。负责全县电子政务外网运行维护，承担信息化技术支撑和服务工作。负责智慧政务系统、全县视频会议、政府门户网站等全县性党政信息系统和应用平台的运行维护工作。协助开展重大网络与信息安全事件应急处置协调。指导全县网络安全重点单位实施防范措施。完成县委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、理论教育股、宣传引导股、文明文化股、出版广电股。

所属单位2个，分别是：

1.新平县融媒体中心；

2.新平县网络应急中心。

所属单位经费由中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部统一核算，预算未单独公开。

（三）重点工作概述

1.加强党的领导，全力提升宣传思想文化工作水平。把党管宣传、党管意识形态、党管媒体、党管互联网原则不折不扣落实到宣传思想文化工作全过程各方面。一是加强党对宣传思想工作的全面领导。始终把政治建设摆在首位，各项工作始终鲜明党的旗帜、坚持党的方向、体现党的意志。二是狠抓队伍建设，锤炼过硬本领。围绕“四力”教育实践活动，持续加强理论学习、业务能力培训，推动宣传思想战线干部掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，增强本领能力。深入推进作风革命、效能革命，开展“两转一强一提”大讨论，进一步转作风抓落实提效能，将各项工作逐一逐项抓好抓实抓到位。

2.强化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入，把习近平总书记考察云南重要讲话精神作为长期工作主题，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，激励广大干部群众更好奋进新征程，建功新时代。一是开展常态化理论教育。坚持抓“关键少数”与实现“全覆盖”相结合。二是推进接地气理论宣讲，扩展理论宣讲的广度和深度，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是持续深入理论研究阐释。准确把握理论研究重点，持续推进理论研究工作创新发展，不断提高理论研究的质量和水平，为新平实现高质量发展贡献智慧力量。

3.聚焦主题主线，深入推进学习贯彻党的二十大精神。把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，作为贯穿全年工作的主线。一是多种形式营造氛围，在全社会营造迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围。二是抓实抓细学习宣传贯彻党的二十大精神，在全县迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把认识凝聚到落实党的二十大提出的各项任务在新平落地生根上来。

4.强化责任担当，牢牢掌握意识形态工作领导权。始终把意识形态工作作为一项极端重要性的工作来抓紧抓好，全面落实意识形态工作责任制。一是加强组织领导，压紧压实意识形态工作责任制。二是强化阵地意识，深化综合治理。三是推进网络综合治理体系建设，防范化解网络意识形态安全风险。

5.深化文明创建，推进精神文明建设再上台阶。持续深化文明创建、文明实践、文明培育，倡导文明新风尚，着力提高市民素质和社会文明程度。一是深入培育和践行社会主义核心价值观。二是持续深化文明创建活动。三是优化拓展文明实践志愿服务。

6.坚持精准发力，提高内外宣传成效。围绕县委县政府的中心工作，发挥全网全媒体报道矩阵效应优势，全力做好内外宣传工作。一是阵地建设不断强化。二是内外宣传成效显著。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,219.46万元，其中：一般公共预算 1,219.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入1,418.47万元对比，减少199.01万元，下降14.03%，下降的主要原因分析：宣传部（融媒体中心）纳入预算的项目经费比上年减少，项目收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,219.46万元，其中:本年收入1,219.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,219.46万元（本级财力1,219.46万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入1,418.47万元对比，减少199.01万元，下降14.03%，下降的主要原因分析：宣传部（融媒体中心）纳入预算的项目经费比上年减少，项目收入相应减少。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,009.55万元与上年对比财政拨款收入减少0.27万元，下降0.03%，主要原因是人员减少，人员类经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,219.46万元。财政拨款安排支出 1,219.46万元，其中：基本支出841.18万元，与上年780.01万元对比，增加61.17万元，增长7.84%，增长的主要原因分析：人员增加，公用经费相应增加；项目支出378.28万元，与上年638.46万元对比，减少260.18万元，下降40.75%，下降的主要原因分析：宣传部（融媒体中心）纳入预算的项目经费比上年减少，项目收入相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013301行政运行安排支出589.20万元，用于保障单位人员工资、失业保险、福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费支出；

2013302一般行政管理事务安排支出120.00万元，用于开展督查调研、后勤事务等专项业务工作支出；

2013304宣传管理安排支出98.00万元，用于宣传部门管理事务支出；

2013399其他宣传事务支出安排支出117.66万元，用于其他宣传部门事务支出；

2013601行政运行安排支出1.20万元，用于开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、党费收缴，退休党员管理等党建业务工作支出；

2013602一般行政管理事务安排支出0.12万元，用于离退休党支部书记工资；

2070808广播电视事务安排支出50.00万元，用于广播电视事务支出；

2080501行政单位离退休费安排支出13.86万元，用于行政身份退休人员县级安排生活补助；

2080502事业单位离退休费安排支出30.24万元，用于事业身份退休人员县级安排生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出60.40万元，用于缴纳职工单位部分基本养老保险；

2080801死亡抚恤安排支出1.95万元，用于发放死亡家属遗属生活补助费；

2101101行政单位医疗安排支出35.39万元，用于缴纳行政人员单位部分基本医疗保险；

2101102事业单位医疗安排支出1.77万元，用于缴纳事业人员单位部分基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助安排支出31.10万元，用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出1.44万元，用于缴纳职工工伤保险；

2210201住房公积金安排支出67.13万元，用于缴纳职工单位部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.00万元，较上年25.80万元增加3.20万元，增长12.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元。与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2023年公务接待费预算为11.00万元，较上年10.80万元增加0.20万元，增长1.85%，国内公务接待批次为210次，共计接待1,400人次。

增加原因为：今年以来，接待中央，省，市级媒体批次比上年同期增多；部门职能职责较多，接待省市级部门调研、指导、检查、采风工作的批次增加；今年是学习贯彻党的二十大精神之年，网络安全、安全播出、文明县城复审、意识形态、扫黄打非、理论宣讲工作力度加大，来人接待较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为18.00万元，较上年15.00万元增加3.00万元，增长20.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费18.00万元，较上年15.00万元增加3.00万元，增长20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因为：今年以来，中央，省，市级媒体到我县采访较多，用车频繁；部门职能职责较多，省市级部门调研、指导、检查、采风工作的批次增加，陪同用车量加大；今年是学习贯彻党的二十大精神之年，网络安全、安全播出、文明县城复审、意识形态、扫黄打非、理论宣讲工作力度加大，用车频繁。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县理论宣讲中心组学习社科联项目经费

1.年度目标：指导全县紧扣党的二十大精神开展理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作，统筹协调组织开展宣讲活动，承担县委中心组学习相关工作，统筹协调指导各级党委中心组学习。按照上级部门的安排部署及年初工作计划，开展好理论宣讲、中心组学习、社科理论工作。

2.达到的效果：不断提高我县领导干部工作水平，充分发挥领导干部带头学习，用理论武装头脑指导实践，提高解决实际矛盾和应对当前新形势下新问题的能力，较好地面对和解决新平在快速发展道路上出现的矛盾和困难。力争全县干部职工理论水平有进一步的提升。

（二）2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（广播电视）补助经费

1.年度目标：（一）2023年7月份以前完成广播电视发射系统设备、备品、备件、网络服务、空调维护、消防设施维护、监控系统维护。（二）2023年11月份以前完成铁塔（天线桅杆）、设备运行维护其他耗材、电费及运维服务。（三）2023年11月份以前完成应急广播系统建设项目。

2.达到的效果：（1）改善基层公共文化设施条件，推进广播电视公共服务体系建设，加强广播电视安全播出监管，确保“安播重保期”内无安全播出事故，认真做好全市中央广播电视节目无线覆盖运行维护工作，确保“长期通，有效通”，以“标准化、规范化、智慧化美丽台站”为目标，全面巩固提升广播电视无线发射高山台站的建设管理。通过项目的实施，保障分布在新平县的13个转播台，19套广播电视发射系统正常运行，巩固中央、省、市广播电视节目无线覆盖工程项目建设成果，保证广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保广播电视节目无线覆盖工程设备在2023年度能长期稳定运行。（2）按坚持党管宣传、坚持平战结合、服务工作大局的基本原则，形成一套系统科学规范安全的应急广播内容生产、发布、运行机制，打造长期响、优质响、天天响的重要宣传平台，让应急广播成为应急信息发布的“高速通道”、应急科普的“传递捷径”、创新理论飞入寻常百姓家的“桥梁纽带”、面向群众开展文化育人的“宣传阵地”、亲民助民为民的“贴身帮手”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算数：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

4.项目支出：项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2023年机关运行经费安排49.06万元（其中工会经费6.72万元，福利费4.20万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，差旅费4.40万元，办公费5.50万元，邮电费2.00万元，公务接待费7.00万元，公务用车运行维护费7.70万，退休干部公用经费0.90万元，其他交通费用8.64万元），与上年24.11万元对比，增加24.95万元，增长103.48%。主要原因分析：2022年预算公开中的机关运行经费安排24.11万元中没有包含：公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。而2023年预算公开中包含公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用，所以导致2023年的机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部资产总额282.65万元，其中，流动资产175.76万元，固定资产106.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.40万元，其中流动资产增加20.20万元，固定资产减少15.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 监督索引号53042700621100111

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2023年部门预算公开表.xlsx