新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年部门预算

监督索引号53042700620100300000

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会

办公室2023年预算公开

第一部分 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会

办公室2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室主要职责是宣传、贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策。负责牵头组织开展关心下一代工作，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年。负责掌握关心下一代工作动态，开展相关调查研究，当好县委、县政府联系青少年工作的参谋和助手。负责协调开展青少年社会主义核心价值观、革命理想和人生观、世界观教育，加强青少年社会主义民主与法治教育。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

    所属单位无。

（三）重点工作概述

开展党的二十大精神的宣讲。组织开展《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律知识宣传教育，向群众广泛宣传《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等相关法律法规。以实际案例和法律解释等方式对学生开展预防性侵加强自我保护教育。开展未司工作培训，对学生开展帮扶，邀请公检法机关工作人员到校开展法律知识和违法案例分析等法治辅导。参与检察机关对触法未成年人讯问、维权、帮教，参与县人民检察院对未成年人进行讯问，参与公安机关询问，参加庭审、社会背景调查；开展帮教活动。抽查网吧，进行网吧督查。向上级争取资金，救助困难家庭学生。参加“六一”活动，为学生购买学习用品，对留守儿童开展慰问。在全县高中、初中、小学学校中开展“中华魂”主题教育，对优秀学生，优秀辅导员进行表扬。开展农村青年科技培训活动。开展中小学生劳动教育。加强党建带关建，夯实基层关工委组织建设工作，巩固好基层“五好”关工委的建设成果。指导好25个学校先进关工委的建设工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入73.51万元，其中：一般公共预算73.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年127.07万元对比减少53.55万元，下降42.14%，下降的主要原因是财政供养人员减少3人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入73.51万元，其中:本年收入73.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.51万元（本级财力73.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）。

与上年127.07万元对比减少53.55万元，下降42.14%，下降的主要原因是财政供养人员减少3人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 73.51万元。财政拨款安排支出 73.51万元，其中：基本支出73.51万元，与上年120.07万元对比减少46.56万元，下降38.77%，下降的主要原因是财政供养人员减少3人，人员经费减少；项目支出6.44万元，与上年7.00万元对比减少0.56万元，下降8.00%，下降的主要原因是：财政政策调整，根据调整相关要求压减了经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013699其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.44万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出；

2013601行政运行50.73万元，主要用于基本行政运行事务支出；

2080501行政单位离退休经费支出1.47万元，主要用于行政单位离退休经费项目支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费项目支出；

2101101行政单位医疗3.30万元，主要用于行政单位医疗项目支出；

2101103公务员医疗补助2.08万元，主要用于公务员医疗补助项目支出；

2101199其它行政事业单位医疗支出0.11万元，主要用于其它行政事业单位医疗项目支出；

2210201住房保障支出4.75万元，主要用于住房保障项目支出；

五、县对下专项转移支付情况

无、本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年减少0.10万元，下降2.94%，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次9次，共计接待90人次。

公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年减少0.10万元，下降4.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年减少0.10万元，下降4.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年2.50万元对比减少0.10万元，下降4.00%，下降的主要原因是压减经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

      2023年重点项目为工作运转和未成年人司法项目经费，本项目绩效目标情况如下：

加强青少年思想道德、法治教育；开展青少年关心关爱工作，为青少年做好事办实事解难事；稳步推进未成年人司法项目工作；继续在青年中开展科技培训；不断加强自身建设，夯实关工委基层组织架构。下基层开展工作调研2次，基层组织建设情况调研、思想道德教育情况调研。征订报刊、书籍和学习资料15种70份以上。开展工作会议2次，半年工作会和年终工作总结及下年工作安排会议。指导24所学校先进关工委建设，按上级要求完成各项达标内容。在全县24所中学、小学和职业高中开展“中华魂”读书活动，开展读本宣讲、征文、演讲比赛、文体活动，表彰奖励宣传典型。开展未成年人思想道德、法治宣传教育30场次，宣传教育对象3,000人次。开展合适成年人业务培训2期，参会人员60人次以上。适时通报未成年人司法工作进展，安排工作任务，培训工作流程、管理办法、司法理念、职责范围。分析触法未成年人犯法问题的根源，对合适成年人参与司法机关讯（询）问、社会背景调查、提出分流意见，帮教及跟踪。关爱救助未成年人50人次以上。委托代理记账公司1家，加强对单位的财务管理，规范会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，按时完成财务会计记账报告工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.挽救指引导青少年思想从不利于成长成才中救回到健康成长、以后成才中来。

2. 财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

3.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.基本支出指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

5.机关运行经费指各部门的公用经费，包括按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年机关运行经费安排7.61万元，与上年12.02万元对比减少4.68万元，下降38.94%，具体安排支出如下：

日常运转公用经费1.35万元，邮电费0.20万元，公务用车运行维护费2.40万元，公务交通补贴2.58万元，福利费0.30万元，工会经费0.48万元，退休人员工作经费0.30万元，机关运行经费7.34万元，与上年12.02万元对比减少4.41万元，下降36.6%，下降的主要原因是财政供养人员减少3人，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室资产总额2.74万元，其中，流动资产1.52万元，固定资产1.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。本年资产总额与上年3.51万元相比，减少0.77万元，其中固定资产与上年3.27万元相比减少2.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值3.14万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700620100300111

新平县关工委办公室2023年预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年预算重点领域财政项目.docx